RESUME PT ADS

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ALAM DAMAI SEBANGSA

ASSESMENT AWAL

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004, RW 022, Jombor Kidul,

Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 081126522998

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2016,

tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit : Anita Fauzia Ariani S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Rohman, S.Hut, MP

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. ALAM DAMAI SEBANGSA

b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : IUIPHHK Nomor : 522.36/1744/IUIPHHK/

DPMPTSP/03/2017

c. Alamat Kantor : Dukuh Kutu No 89 RT 01 RW 08

Desa Telukan, Kecamatan Grogol,

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

d. Alamat Pabrik : Dukuh Kutu No 89 RT 01 RW 08

Desa Telukan, Kecamatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jwa Tengah

e. Pengurus :

Direktur Utama : Eka Pertiwi

Direktur : Aldi Wirawan

Komisaris Utama : Tjhin Deeney Gunawan

Komisaris : Erick Tjendriawan

(2)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- Tidak dilakukan konsultasi Publik

Pertemuan Pembukaan - Tanggal 28 April 2017, Pukul: 13.00 – 13.30 WIB

- Tempat : Kantor PT. ALAM DAMAI SEBANGSA

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

- Tanggal 28 s/d 29 April 2017,

Pukul 08.00 – 17.00 WIB

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT. ALAM DAMAI SEBANGSA

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses

produksi, dokumen

penjualan/ekspor, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3.

Pertemuan Penutupan - Tanggal 29 April 2017 Pukul 16.00 – 16.30 WIB

- Tempat : Kantor

PT.ALAM DAMAI

SEBANGSA

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyusunan laporan dan

pengambilan keputusan,

penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan

(3)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian Perusahaan

dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi Hasil verifikasi Assesment Awal menunjukkan bahwa terdapat Akta Pendirian Persseroan terbatas PT.ALAM DAMAI SEBANGSA Nomor 02 Tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh I Nyoman Cakra Negara, SH., M.Hum. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sukoharjo, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Hasil verifikasi pada saat Assesment Awal tedapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 17/11.35/PK/I/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Pada saat Assesment awal PT. ALAM DAMAI SEBANGSA telah memiliki Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sukoharjo Nomor :

503/IG/019/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Pada saat Asssment awal terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor : 113511602071 dengan demikian verifier memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(4)

DAMAI SEBANGSA memiliki 9 Digit awal yang sama dan sesuai dengan dokumen lainnya yaitu TDP, IUIPHHK dan IUI kecil dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (f) Dokumen

lingkungan hidup

(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Hasil verifikasi pada saat Assesment awal terdapat

Keputusan

Kepala

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor :

522.36/1744/IUIPHHK/DPMPTSP/03/2017

tentang IUIPHHK tanggal 8 Maret 2017

Dan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Nomor

530/02/IK.BI/2017 Tanggal 19 Januari

dari Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sukoharjo

, sehingga dinilai memenuhi. Verifier 1.1.1 (h) Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi PT. ALAM DAMAI SEBANGSA telah memiliki RBBI dan telah melaporkan secara manual ke instansi yang berwenang, realisasi bahan baku sesuai dengan RBBI terakhir yang telah dilaporkan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.2.1. Dokumen identitas importir

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence)

Verifier1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

Tidak diaplikasikan

(5)

(due diligence) importir Indonesia, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 1.3.1. Internal audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkap dengan Kontrak suplay bahan baku dani dokumen jual beli berupa Struk transfer pembayaran, dengan demikian verifier ini memenuhi.

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. ALAM DAMAI SEBANGSA menggunakan Kayu Bulat dari Hutan hak dan telah dibuatkan bukti serah terima kayu yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

(6)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi demikian verifier ini memenuhi.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan DKP dan PT. ALAM DAMAI SEBANGSA telah mebuat Prosedur DKP, Laporan DKP, menunjuk Petugas DKP sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen

pendukung RPBBI

Memenuhi PT. ALAM DAMAI SEBANGSA menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan telah memiliki dokumen RPBBI yang didukung oleh dokumen pendukung dan telah dilaporkan secara manual, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

(7)

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Tally Sheet/rekaman berupa buku catatan mulai dari kayu datang, hasil meja gesek, dan penjualan yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan

produksi hasil olahan

(8)

Verifier 2.1.3.(c) Produksi

industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Produksi PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen Laporan Mutasi Kayu.

Memenuhi Terdapat dokumen LMKB/LMHHOK dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu PT. ALAM DAMAI SEBANGSA Periode Februari, Maret dan April 2017. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Tidak

diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(e) Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

Tidak diaplikasikan

(9)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi jasa.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Selama periode audit bulan Februari, Maret dan April 2017 PT. ALAM DAMAI SEBANGSA hanya melakukan penjualan domestik yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Angkutan yang dilengkapi dengan Surat Jalan sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

(10)

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Kriteria 3.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak diaplikasikan

PT. ALAM DAMAI SEBANGSA belum berhak menggunakan tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau dokumen maupun kemasannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3

Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia prosedur K3 dan personil K3 di PT. ALAM DAMAI SEBANGSA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 4.1.1.(b)

Implementasi K3

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi, peringatan dan larangan-larangan dan titik tempat berkumpul jika terjadi bahaya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 4.1.1.(c) Catatan

kecelakaan kerja

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan untuk periode Februari, Maret dan April 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

(11)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

kebebasan bagi karyawan untuk untuk bergabung dan beraktifitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang

Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi PT. ALAM DAMAI SEBANGSA memiliki karyawan ≥ 10 orang sehingga ada Peraturan Perusahan yang telah disahkan oleh instansi terkait, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan)

Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan masih di bawah umur yang bekerja di PT. ALAM DAMAI SEBANGSA, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Yogyakarta, 21 Mei 2017