TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016
Nomor
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Urut
Anggaran
1
2
3
4
5
1. PENDAPATAN DAERAH 1.454.838.128.297,00 1.432.159.651.029,00 22.678.477.268,00 1.1. Pendapatan Asli Daerah 154.515.664.500,00 182.607.628.797,00 (28.091.964.297,00) 1.1.1. Hasil Pajak Daerah**) 25.905.000.000,00 27.484.141.296,00 (1.579.141.296,00) 1.1.1.01. Pajak Hotel 140.000.000,00 171.582.352,00 (31.582.352,00) 1.1.1.01.14. Hotel 140.000.000,00 171.582.352,00 (31.582.352,00) 1.1.1.02. Pajak Restoran 150.000.000,00 141.374.163,00 8.625.837,00 1.1.1.02.01. Restoran 150.000.000,00 141.374.163,00 8.625.837,00 1.1.1.03. Pajak Hiburan 50.000.000,00 61.426.251,00 (11.426.251,00) 1.1.1.03.20. Pajak Hiburan. 50.000.000,00 61.426.251,00 (11.426.251,00) 1.1.1.04. Pajak Reklame 350.000.000,00 459.679.702,00 (109.679.702,00) 1.1.1.04.12. Reklame 350.000.000,00 459.679.702,00 (109.679.702,00) 1.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 8.505.000.000,00 10.088.535.761,00 (1.583.535.761,00) 1.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 8.500.000.000,00 10.086.318.559,00 (1.586.318.559,00) 1.1.1.05.02. Pajak Penerangan Jalan Non PLN 5.000.000,00 2.217.202,00 2.782.798,00 1.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - 15.992.460,00 (15.992.460,00) 1.1.1.06.07. Pajak mineral bukan logam dan batuan - 15.992.460,00 (15.992.460,00) 1.1.1.07. Pajak Parkir 10.000.000,00 11.751.000,00 (1.751.000,00) 1.1.1.07.01. Pajak Parkir 10.000.000,00 11.751.000,00 (1.751.000,00) 1.1.1.08. Pajak Air Tanah 500.000.000,00 703.552.500,00 (203.552.500,00) 1.1.1.08.01. Pajak Air tanah 500.000.000,00 703.552.500,00 (203.552.500,00) 1.1.1.11. Pajak B P H T B 2.000.000.000,00 1.357.393.565,00 642.606.435,00 1.1.1.11.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.000.000.000,00 1.357.393.565,00 642.606.435,00 1.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan 14.200.000.000,00 14.472.853.542,00 (272.853.542,00) 1.1.1.12.01. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan Perkotaan 14.200.000.000,00 14.472.853.542,00 (272.853.542,00) 1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1) 8.169.730.500,00 9.967.184.606,00 (1.797.454.106,00) 1.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 2.598.895.000,00 3.226.842.230,00 (627.947.230,00) 1.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 190.607.500,00 9.392.500,00 1.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 75.000.000,00 98.399.000,00 (23.399.000,00) 1.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 400.000.000,00 407.803.000,00 (7.803.000,00) 1.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 919.665.000,00 1.505.778.830,00 (586.113.830,00) 1.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 636.000.000,00 655.889.300,00 (19.889.300,00) 1.1.2.01.10. Retribusi Pelayanan Pendidikan 16.000.000,00 16.134.600,00 (134.600,00) 1.1.2.01.13. Retribusi Tower 352.230.000,00 352.230.000,00 - 1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 4.729.835.500,00 5.843.238.350,00 (1.113.402.850,00) 1.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.051.165.500,00 2.318.126.000,00 (266.960.500,00) 1.1.2.02.04. Retribusi Terminal 343.500.000,00 317.441.000,00 26.059.000,00 1.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 68.000.000,00 138.981.100,00 (70.981.100,00) 1.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 102.000.000,00 94.658.000,00 7.342.000,00 1.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.116.970.000,00 2.908.191.000,00 (791.221.000,00) 1.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 5.000.000,00 5.228.500,00 (228.500,00) 1.1.2.02.14. Retribusi MCK. 43.200.000,00 60.612.750,00 (17.412.750,00) 1.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 841.000.000,00 897.104.026,00 (56.104.026,00) 1.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 600.000.000,00 630.366.791,00 (30.366.791,00) 1.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 200.000.000,00 224.360.235,00 (24.360.235,00) 1.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 41.000.000,00 42.377.000,00 (1.377.000,00) 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.203.850.000,00 9.290.538.963,00 913.311.037,00 1.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 9.383.850.000,00 8.334.355.761,00 1.049.494.239,00 1.1.3.01.01. Perusahaan Daerah Air Minum 2.881.805.000,00 2.547.737.622,00 334.067.378,00 1.1.3.01.02. PD. BPR Bank Wonosobo 2.830.090.000,00 2.509.209.745,00 320.880.255,00
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
Uraian
Urut
Anggaran
1.1.3.01.03. PD. BPR BKK Wonosobo 441.738.000,00 610.486.857,00 (168.748.857,00) 1.1.3.01.04. PD. Bhakti Husada 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.1.3.01.05. PT. Bank Jateng 3.041.000.000,00 2.320.791.426,00 720.208.574,00 1.1.3.01.06. PD. BKK Kertek 114.217.000,00 346.130.111,00 (231.913.111,00) 1.1.3.03. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta 820.000.000,00 956.183.202,00 (136.183.202,00) 1.1.3.03.01. PT. Tambi 700.000.000,00 800.000.000,00 (100.000.000,00) 1.1.3.03.02. PT. Bimolukar (Apotik Cahaya) 36.000.000,00 41.690.000,00 (5.690.000,00) 1.1.3.03.05. Sumbangan Pihak Ketiga 84.000.000,00 114.493.202,00 (30.493.202,00) 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 110.237.084.000,00 135.865.763.932,00 (25.628.679.932,00) 1.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 72.100.000,00 25.352.500,00 46.747.500,00 1.1.4.01.01. Pelepasan Hak Atas Tanah 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 10.000.000,00 - 10.000.000,00 1.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 200.000,00 - 200.000,00 1.1.4.01.07. Penjualan Drum Bekas 9.000.000,00 21.900.000,00 (12.900.000,00) 1.1.4.01.10. Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.1.4.01.20. Inseminasi Buatan 1.900.000,00 3.452.500,00 (1.552.500,00) 1.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 3.270.000.000,00 7.215.802.897,00 (3.945.802.897,00) 1.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 3.260.000.000,00 7.191.793.192,00 (3.931.793.192,00) 1.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 10.000.000,00 24.009.705,00 (14.009.705,00) 1.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito 17.355.000.000,00 25.035.876.686,00 (7.680.876.686,00) 1.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank Jateng 10.000.000.000,00 13.036.369.833,00 (3.036.369.833,00) 1.1.4.03.02. Rekening Deposito pada BRI 6.000.000.000,00 9.584.095.898,00 (3.584.095.898,00) 1.1.4.03.03. Rekening Deposito pada BNI 46 1.140.000.000,00 2.047.500.001,00 (907.500.001,00) 1.1.4.03.04. Rekening Deposito pada Bank Mandiri 215.000.000,00 367.910.954,00 (152.910.954,00) 1.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 25.000.000,00 35.528.750,00 (10.528.750,00) 1.1.4.04.01. Kerugian Uang 20.000.000,00 17.328.750,00 2.671.250,00 1.1.4.04.02. Kerugian Barang 5.000.000,00 18.200.000,00 (13.200.000,00) 1.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 167.866.761,00 (167.866.761,00) 1.1.4.06.10. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 167.866.761,00 (167.866.761,00) 1.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 1) 600.000.000,00 475.375.000,00 124.625.000,00 1.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 600.000.000,00 475.375.000,00 124.625.000,00 1.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 205.000.000,00 2.341.919.045,00 (2.136.919.045,00) 1.1.4.10.06. Pendapatan dari Pengembalian Belanja. 205.000.000,00 2.341.919.045,00 (2.136.919.045,00) 1.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 10.000.000,00 11.025.000,00 (1.025.000,00) 1.1.4.14.01. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat 10.000.000,00 11.025.000,00 (1.025.000,00) 1.1.4.15. Pendapatan BLUD 88.684.984.000,00 99.818.887.406,00 (11.133.903.406,00) 1.1.4.15.01. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah 55.189.668.000,00 65.927.772.903,00 (10.738.104.903,00) 1.1.4.15.02. Pendapatan BLUD Puskesmas Wonosobo 3.263.609.000,00 3.306.805.426,00 (43.196.426,00) 1.1.4.15.03. Pendapatan BLUD Puskesmas Kertek 3.137.564.000,00 3.240.932.805,00 (103.368.805,00) 1.1.4.15.04. Pendapatan BLUD Puskesmas Kalikajar 2.445.127.000,00 2.582.883.741,00 (137.756.741,00) 1.1.4.15.05. Pendapatan BLUD Puskesmas Sapuran 3.250.021.000,00 3.401.492.560,00 (151.471.560,00) 1.1.4.15.06. Pendapatan BLUD Puskesmas Kalibawang 772.500.000,00 754.934.663,00 17.565.337,00 1.1.4.15.07. Pendapatan BLUD Puskesmas Kepil 2.620.070.000,00 2.469.851.411,00 150.218.589,00 1.1.4.15.08. Pendapatan BLUD Puskesmas Wadaslintang 2.314.975.000,00 2.155.908.663,00 159.066.337,00 1.1.4.15.09. Pendapatan BLUD Puskesmas Kaliwiro 2.171.416.000,00 2.287.050.246,00 (115.634.246,00) 1.1.4.15.10. Pendapatan BLUD Puskesmas Selomerto 2.397.850.000,00 2.559.280.646,00 (161.430.646,00) 1.1.4.15.11. Pendapatan BLUD Puskesmas Leksono 1.276.565.000,00 1.229.683.772,00 46.881.228,00 1.1.4.15.12. Pendapatan BLUD Puskesmas Sukoharjo 1.084.101.000,00 1.144.476.166,00 (60.375.166,00) 1.1.4.15.13. Pendapatan BLUD Puskesmas Watumalang 1.811.980.000,00 1.869.329.479,00 (57.349.479,00) 1.1.4.15.14. Pendapatan BLUD Puskesmas Kejajar 2.208.255.000,00 2.110.975.834,00 97.279.166,00 1.1.4.15.15. Pendapatan BLUD Puskesmas Garung 2.389.380.000,00 2.447.616.933,00 (58.236.933,00) 1.1.4.15.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Mojotengah 2.351.903.000,00 2.329.892.158,00 22.010.842,00 1.1.4.16. Pendapatan Lain-lain 15.000.000,00 738.129.887,00 (723.129.887,00) 1.1.4.16.02. Pendapatan Lain-lain yang sah 15.000.000,00 738.129.887,00 (723.129.887,00) 1.2. Dana Perimbangan 854.196.099.000,00 836.382.532.154,00 17.813.566.846,00 1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 35.071.158.000,00 31.393.027.154,00 3.678.130.846,00 1.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 24.181.913.000,00 18.960.246.750,00 5.221.666.250,00
Urut
Anggaran
1.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 15.381.260.000,00 13.613.332.000,00 1.767.928.000,00 1.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak
orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
8.800.653.000,00 6.014.766.000,00 2.785.887.000,00 1.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 10.889.245.000,00 12.432.780.404,00 (1.543.535.404,00) 1.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 358.196.000,00 177.881.338,00 180.314.662,00 1.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 915.093.000,00 703.264.033,00 211.828.967,00 1.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 225.915.000,00 75.415.686,00 150.499.314,00 1.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 32.091.000,00 22.463.700,00 9.627.300,00 1.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 15.416.000,00 11.570.897,00 3.845.103,00 1.2.1.02.11. Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau 9.329.359.000,00 10.765.676.000,00 (1.436.317.000,00) 1.2.1.02.12. Bagi Hasil SDA Pertambangan 13.175.000,00 8.657.500,00 4.517.500,00 1.2.2. DanaAlokasi Umum 748.447.761.000,00 748.447.761.000,00 - 1.2.2.01.01. Dana AlokasiUmum 748.447.761.000,00 748.447.761.000,00 - 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 70.677.180.000,00 56.541.744.000,00 14.135.436.000,00 1.2.3.01. Bidang Pendidikan 33.935.500.000,00 27.148.724.000,00 6.786.776.000,00 1.2.3.01.01. DAK Sub Bidang Pendidikan Dasar SD 15.417.450.000,00 12.334.284.000,00 3.083.166.000,00 1.2.3.01.02. DAK Sub Bidang Pendidikan Dasar SMP 6.628.290.000,00 5.302.632.000,00 1.325.658.000,00 1.2.3.01.03. DAK Sub Bidang Pendidikan Menengah SMA 3.966.830.000,00 3.173.464.000,00 793.366.000,00 1.2.3.01.04. DAK Sub Bidang Pendidikan Menegah SMK 7.922.930.000,00 6.338.344.000,00 1.584.586.000,00 1.2.3.02. Bidang Kesehatan 6.583.290.000,00 5.265.768.000,00 1.317.522.000,00 1.2.3.02.01. DAK Sub Bidang Pelayanan Dasar Kesehatan 3.139.670.000,00 2.511.736.000,00 627.934.000,00 1.2.3.02.02. DAK Sub Bidang Pelayanan Farmasi 1.876.790.000,00 1.252.600.000,00 624.190.000,00 1.2.3.02.03. DAK Sub Bidang Pelayanan Rujukan 1.566.830.000,00 1.501.432.000,00 65.398.000,00 1.2.3.03. Bidang Jalan dan Jembatan 5.606.430.000,00 4.485.144.000,00 1.121.286.000,00 1.2.3.03.01. DAK Sub Bidang Infrastruktur Jalan 5.606.430.000,00 4.485.144.000,00 1.121.286.000,00 1.2.3.04. Bidang Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 3.056.880.000,00 2.445.504.000,00 611.376.000,00 1.2.3.04.01. DAK Sub Bidang Infrastruktur Irigasi 3.056.880.000,00 2.445.504.000,00 611.376.000,00 1.2.3.05. Bidang Air Bersih dan Sanitasi 5.513.070.000,00 4.410.456.000,00 1.102.614.000,00 1.2.3.05.01. DAK Sub Bidang Infrastruktur Air Bersih/Air Minum 2.614.620.000,00 2.091.696.000,00 522.924.000,00 1.2.3.05.02. DAK Sub Bidang Infrastruktur Sanitasi 2.898.450.000,00 2.318.760.000,00 579.690.000,00 1.2.3.06. Bidang Kelautan dan Perikanan 2.471.840.000,00 1.977.472.000,00 494.368.000,00 1.2.3.06.01. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2.471.840.000,00 1.977.472.000,00 494.368.000,00 1.2.3.07. Bidang Pertanian 7.507.000.000,00 6.005.600.000,00 1.501.400.000,00 1.2.3.07.01. DAK Bidang Pertanian 7.507.000.000,00 6.005.600.000,00 1.501.400.000,00 1.2.3.08. Bidang Lingkungan Hidup 1.331.670.000,00 1.065.336.000,00 266.334.000,00 1.2.3.08.01. DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.331.670.000,00 1.065.336.000,00 266.334.000,00 1.2.3.09. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 1.466.730.000,00 1.173.384.000,00 293.346.000,00 1.2.3.09.02. DAK Sub Bidang Keluarga Berencana 1.466.730.000,00 1.173.384.000,00 293.346.000,00 1.2.3.10. Bidang Kehutanan 1.175.400.000,00 940.320.000,00 235.080.000,00 1.2.3.10.01. DAK Bidang Kehutanan 1.175.400.000,00 940.320.000,00 235.080.000,00 1.2.3.11. Bidang Perdagangan 1.635.180.000,00 1.308.414.000,00 326.766.000,00 1.2.3.11.01. DAK Bidang Perdagangan 1.635.180.000,00 1.308.414.000,00 326.766.000,00 1.2.3.12. Bidang Perhubungan 394.190.000,00 315.622.000,00 78.568.000,00 1.2.3.12.01. DAK Bidang Perhubungan Darat 394.190.000,00 315.622.000,00 78.568.000,00 1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 446.126.364.797,00 413.169.490.078,00 32.956.874.719,00 1.3.1. Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 5.955.000.000,00 45.000.000,00 1.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 6.000.000.000,00 5.955.000.000,00 45.000.000,00 1.3.1.01.01. Pemerintah 6.000.000.000,00 5.955.000.000,00 45.000.000,00 1.3.3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
90.497.414.797,00 81.707.802.179,00 8.789.612.618,00 1.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi 90.497.414.797,00 81.707.802.179,00 8.789.612.618,00 1.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 15.285.048.636,00 14.865.240.995,00 419.807.641,00 1.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 27.757.621.027,00 14.871.266.118,00 12.886.354.909,00 1.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.208.692.030,00 18.989.697.789,00 2.218.994.241,00 1.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 78.774.255,00 110.197.000,00 (31.422.745,00) 1.3.3.01.13. Bagi Hasil Pajak Rokok 26.167.278.849,00 32.871.400.277,00 (6.704.121.428,00) 1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 198.915.182.000,00 198.827.670.000,00 87.512.000,00 1.3.4.01. Dana Penyesuaian 198.915.182.000,00 198.827.670.000,00 87.512.000,00 1.3.4.01.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD (sertifikasi) 196.191.182.000,00 196.191.182.000,00 - 1.3.4.01.03. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (non sertifikasi) 2.724.000.000,00 2.636.488.000,00 87.512.000,00
Urut
Anggaran
1.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 83.851.488.000,00 59.816.737.899,00 24.034.750.101,00 1.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 83.851.488.000,00 59.816.737.899,00 24.034.750.101,00 1.3.5.01.01. FEDEP 85.000.000,00 85.000.000,00 - 1.3.5.01.02. TMMD 360.000.000,00 360.000.000,00 - 1.3.5.01.03. Profil Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 -
1.3.5.01.05. Prima Tani 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1.3.5.01.07. Bantuan Sarana Prasarana 66.605.000.000,00 44.805.000.000,00 21.800.000.000,00 1.3.5.01.08. Bantuan Pendidikan 16.340.389.000,00 14.253.839.000,00 2.086.550.000,00 1.3.5.01.13. Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera
Ulang
56.099.000,00 32.898.899,00 23.200.101,00 1.3.5.01.15. Pendidikan Untuk Semua (PUS) 50.000.000,00 50.000.000,00 - 1.3.5.01.20. TKPKD 50.000.000,00 50.000.000,00 - 1.3.5.01.21. Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa 130.000.000,00 130.000.000,00 - 1.3.7. Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN 66.862.280.000,00 66.862.280.000,00 - 1.3.7.01. Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN ke Kab/Kota 66.862.280.000,00 66.862.280.000,00 - 1.3.7.01.01. Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN ke Kabupaten Wonosobo 66.862.280.000,00 66.862.280.000,00 - 2. BELANJA DAERAH 1.753.919.457.572,00 1.494.447.291.801,80 259.472.165.770,20 2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 993.724.708.645,00 880.919.993.072,00 112.804.715.573,00 2.1.1. BELANJA PEGAWAI 799.208.595.237,00 694.946.392.637,00 104.262.202.600,00 2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 748.245.753.032,00 656.160.403.245,00 92.085.349.787,00 2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 386.363.690.260,00 371.472.784.278,00 14.890.905.982,00 2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 36.897.554.070,00 35.216.664.871,00 1.680.889.199,00 2.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) 7.462.142.000,00 6.797.136.250,00 665.005.750,00 2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 27.999.413.000,00 27.107.368.938,00 892.044.062,00 2.1.1.01.05. Tunjangan Umum 5.971.207.000,00 5.563.585.000,00 407.622.000,00 2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 22.860.155.660,00 21.836.817.129,00 1.023.338.531,00 2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.864.571.000,00 8.289.116.734,00 1.575.454.266,00 2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 10.491.577,00 8.624.778,00 1.866.799,00 2.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 12.256.844.950,00 11.292.472.865,00 964.372.085,00 2.1.1.01.10. Uang Paket 1) 86.058.000,00 85.270.500,00 787.500,00 2.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 2) 34.531.000,00 31.049.300,00 3.481.700,00 2.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 2) 72.349.200,00 55.258.750,00 17.090.450,00 2.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 2) 33.800.000,00 31.881.150,00 1.918.850,00 2.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 2) 10.048.500,00 7.855.800,00 2.192.700,00 2.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 80.937.200,00 15.255.450,00 65.681.750,00 2.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2) 3.268.800.000,00 3.238.800.000,00 30.000.000,00 2.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 1) 26.800.000,00 - 26.800.000,00 2.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 2) 6.830.000,00 - 6.830.000,00 2.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasiional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 384.840.000,00 8.280.000,00 2.1.1.01.21. Tunjangan Profesi Guru 231.875.721.920,00 163.805.178.440,00 68.070.543.480,00 2.1.1.01.22. Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian 2.670.687.695,00 920.443.012,00 1.750.244.683,00 2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 45.675.250.000,00 34.027.441.234,00 11.647.808.766,00 2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 45.675.250.000,00 34.027.441.234,00 11.647.808.766,00 2.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
3.802.000.000,00 3.750.500.000,00 51.500.000,00 2.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.402.000.000,00 3.370.500.000,00 31.500.000,00 2.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasiional KDH/WKDH 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 2.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.158.150.000,00 810.705.000,00 347.445.000,00 2.1.1.05.01. Insentif pemungutan pajak daerah 1.158.150.000,00 810.705.000,00 347.445.000,00 2.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 327.442.205,00 197.343.158,00 130.099.047,00 2.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 327.442.205,00 197.343.158,00 130.099.047,00 2.1.4. BELANJA HIBAH 32.574.749.435,00 30.628.168.435,00 1.946.581.000,00 2.1.4.03. Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 - 2.1.4.03.01. Pemerintahan Desa Kabupaten Wonosobo 70.000.000,00 70.000.000,00 - 2.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi 24.201.749.435,00 24.074.749.435,00 127.000.000,00 2.1.4.05.03. Pendidikan Dasar dan Menengah Swasta, PKBM 534.000.000,00 433.000.000,00 101.000.000,00 2.1.4.05.05. KPU 19.491.749.435,00 19.491.749.435,00 - 2.1.4.05.06. Bawaslu 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 2.1.4.05.07. Lembaga/Organisasi Keagamaan 150.000.000,00 150.000.000,00 -
Urut
Anggaran
2.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat 8.303.000.000,00 6.483.419.000,00 1.819.581.000,00 2.1.4.06.04. Pengurus Sarana Peribadatan/Kegiatan Keagamaan 100.000.000,00 99.000.000,00 1.000.000,00 2.1.4.06.08. KUB, Koperasi, UMKM, Industri Kecil 365.000.000,00 - 365.000.000,00 2.1.4.06.11. Guru Wiyata Bhakti, PNS Guru, Wiyata Bhakti Non Guru, Tutor 6.488.000.000,00 5.684.419.000,00 803.581.000,00 2.1.4.06.17. Cost Sharing Program Pemberdayaan Masyarakat 1.200.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 2.1.4.06.20. Belanja Hibah untuk Makanan Tambahan Anak Sekolah 150.000.000,00 - 150.000.000,00 2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 3.509.904.048,00 2.991.639.256,00 518.264.792,00 2.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 85.500.000,00 60.000.000,00 25.500.000,00 2.1.5.01.29. Panti Asuhan / Panti Rehabilitasi 60.000.000,00 60.000.000,00 -
2.1.5.01.33. Orsos PACA 25.500.000,00 - 25.500.000,00
2.1.5.03. Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 3.424.404.048,00 2.931.639.256,00 492.764.792,00 2.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam / Sosial 350.000.000,00 244.000.000,00 106.000.000,00 2.1.5.03.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Orang Terlantar 300.000.000,00 298.800.000,00 1.200.000,00 2.1.5.03.04. Belanja Bantuan Sosial Pendamping JAMKESMAS non kuota 2.774.404.048,00 2.388.839.256,00 385.564.792,00 2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
3.406.203.000,00 3.060.322.050,00 345.880.950,00 2.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.590.500.000,00 2.316.299.999,00 274.200.001,00 2.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.590.500.000,00 2.316.299.999,00 274.200.001,00 2.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 815.703.000,00 744.022.051,00 71.680.949,00 2.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 815.703.000,00 744.022.051,00 71.680.949,00 2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
147.188.949.694,00 147.026.667.694,00 162.282.000,00 2.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 146.288.949.694,00 146.288.949.694,00 - 2.1.7.03.01. Belanja Alokasi Dana Desa 77.726.669.694,00 77.726.669.694,00 - 2.1.7.03.02. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang
Bersumber dari APBN
66.862.280.000,00 66.862.280.000,00 - 2.1.7.03.03. Belanja Bantuan Keuanga untuk Pembayaran Kompensasi Perangkat Desa 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 - 2.1.7.05. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 900.000.000,00 737.718.000,00 162.282.000,00 2.1.7.05.01. Belanja Bantuan kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
175.212.000,00 175.212.000,00 - 2.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Kebangkitan
Bangsa
175.494.000,00 175.494.000,00 - 2.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Hanura 70.942.000,00 70.942.000,00 - 2.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Persatuan
Pembangunan
77.142.000,00 - 77.142.000,00 2.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai NasDem 69.349.000,00 69.349.000,00 - 2.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Golkar 85.140.000,00 - 85.140.000,00 2.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Demokrat 63.229.000,00 63.229.000,00 - 2.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Gerindra 78.310.000,00 78.310.000,00 - 2.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional 66.906.000,00 66.906.000,00 - 2.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PKS 38.276.000,00 38.276.000,00 - 2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 7.836.307.231,00 2.266.803.000,00 5.569.504.231,00 2.1.8.01. BelanjaTidak Terduga 7.836.307.231,00 2.266.803.000,00 5.569.504.231,00 2.1.8.01.01. Belanja TidakTerduga 7.836.307.231,00 2.266.803.000,00 5.569.504.231,00 2.2. BELANJA LANGSUNG 760.194.748.927,00 613.527.298.729,80 146.667.450.197,20 2.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.223.755.892,00 21.883.818.083,00 2.339.937.809,00 2.2.1.01. Honorarium PNS 8.419.142.600,00 7.384.844.250,00 1.034.298.350,00 2.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 772.750.000,00 632.882.000,00 139.868.000,00 2.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 93.035.000,00 69.580.000,00 23.455.000,00 2.2.1.01.03. Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan 1.062.625.200,00 998.857.500,00 63.767.700,00 2.2.1.01.04. Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah 3.360.000,00 3.360.000,00 - 2.2.1.01.06. Honorarium Koordinator/Operator 38.886.000,00 36.786.000,00 2.100.000,00 2.2.1.01.07. Honorarium Tim Angka Kredit 41.055.000,00 36.035.000,00 5.020.000,00 2.2.1.01.08. Uang saku, hadiah/penghargaan, stimulan. 86.940.000,00 86.940.000,00 - 2.2.1.01.09. Honorarium PLT 11.250.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 2.2.1.01.10. Honorarium Petugas Piket 106.684.000,00 104.026.000,00 2.658.000,00 2.2.1.01.11. Honorarium Sidang\Tim 3.425.599.000,00 2.921.724.250,00 503.874.750,00 2.2.1.01.12. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 131.289.500,00 101.672.000,00 29.617.500,00 2.2.1.01.13. Honorarium 1.573.583.900,00 1.465.339.000,00 108.244.900,00 2.2.1.01.14. Honorarium Narasumber 1.072.085.000,00 920.892.500,00 151.192.500,00 2.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.969.358.000,00 3.488.984.040,00 480.373.960,00 2.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.550.250.000,00 1.414.260.000,00 135.990.000,00 2.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 585.140.500,00 508.200.000,00 76.940.500,00 2.2.1.02.04. Honorarium Petugas Piket 43.680.000,00 43.430.000,00 250.000,00
Urut
Anggaran
2.2.1.02.05. Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan 1.461.407.500,00 1.274.256.040,00 187.151.460,00 2.2.1.02.07. Insentif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainya 179.175.000,00 121.633.000,00 57.542.000,00 2.2.1.02.08. Honorarium Kepanitiaan/Tim 147.705.000,00 125.205.000,00 22.500.000,00 2.2.1.02.09. Honorarium Petugas Laboratorium 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.2.1.03. Uang Lembur 1.078.369.400,00 944.570.500,00 133.798.900,00 2.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.055.749.400,00 925.850.500,00 129.898.900,00 2.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 22.620.000,00 18.720.000,00 3.900.000,00 2.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 10.756.885.892,00
10.065.419.293,00
10.756.885.892,00 2.2.1.06.01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 4.722.130.232,00 4.170.786.555,00 551.343.677,00 2.2.1.06.02. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 6.034.755.660,00 5.894.632.738,00 140.122.922,00 2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 391.850.506.657,00 334.222.415.734,00 57.628.090.923,00 2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.284.204.912,00 4.968.443.333,00 315.761.579,00 2.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.491.286.912,00 2.388.235.695,00 103.051.217,00 2.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 286.481.375,00 271.531.200,00 14.950.175,00 2.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 141.476.500,00 128.975.895,00 12.500.605,00 2.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 386.750.900,00 351.595.148,00 35.155.752,00 2.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 251.256.500,00 233.210.682,00 18.045.818,00 2.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.199.000,00 2.188.000,00 11.000,00 2.2.2.01.10. Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor 870.608.000,00 831.758.513,00 38.849.487,00 2.2.2.01.11. Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain) 813.695.725,00 720.503.500,00 93.192.225,00 2.2.2.01.12. Belanja Pelumas , Vet, Cat 40.450.000,00 40.444.700,00 5.300,00 2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.178.737.730,00 11.166.515.636,00 2.012.222.094,00 2.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.772.981.905,00 1.662.004.770,00 110.977.135,00 2.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.291.585.000,00 597.576.000,00 694.009.000,00 2.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak / Ikan 130.120.000,00 126.025.000,00 4.095.000,00 2.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.516.225.000,00 2.343.753.171,00 172.471.829,00 2.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 73.485.380,00 73.359.000,00 126.380,00 2.2.2.02.10. Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan 5.227.930.425,00 4.290.634.675,00 937.295.750,00 2.2.2.02.11. Belanja Bahan Praktek 633.823.700,00 631.509.900,00 2.313.800,00 2.2.2.02.12. Belanja Bahan Pengumuman dan Sejenisnya 4.500.000,00 4.500.000,00 - 2.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan / Alat Peraga / Sampel 619.390.970,00 613.410.470,00 5.980.500,00 2.2.2.02.14. Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar 23.110.000,00 20.287.850,00 2.822.150,00 2.2.2.02.15. Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi 331.773.600,00 283.526.500,00 48.247.100,00 2.2.2.02.17. Belanja Bahan dan Alat Rumah Tangga 910.000,00 906.800,00 3.200,00 2.2.2.02.18. Belanja Bahan dan Alat Pertanian 22.259.250,00 21.415.000,00 844.250,00 2.2.2.02.19. Belanja Pakan ternak 2.400.000,00 - 2.400.000,00 2.2.2.02.20. Belanja Bahan kenang-kenangan/hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) 263.380.500,00 248.848.500,00 14.532.000,00 2.2.2.02.22. Belanja Bahan dan Alat Kesehatan 60.410.000,00 62.810.000,00 (2.400.000,00) 2.2.2.02.24. Belanja Perlengkapan / Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas danMarka Jalan
199.452.000,00 181.063.000,00 18.389.000,00 2.2.2.02.25. Belanja Perlengkapan Gedung 5.000.000,00 4.885.000,00 115.000,00 2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.372.312.645,00 35.049.701.618,00 19.322.611.027,00 2.2.2.03.01. Belanja telepon 579.418.386,00 420.999.634,00 158.418.752,00 2.2.2.03.02. Belanja air 420.537.849,00 314.046.718,00 106.491.131,00 2.2.2.03.03. Belanja listrik 1.158.625.474,00 938.624.920,00 220.000.554,00 2.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 250.350.100,00 229.818.900,00 20.531.200,00 2.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 500.302.300,00 462.794.602,00 37.507.698,00 2.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 400.000,00 133.654,00 266.346,00 2.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 139.000.000,00 17.197.600,00 121.802.400,00 2.2.2.03.12. Belanja Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) 24.962.031.316,00 9.538.409.813,00 15.423.621.503,00 2.2.2.03.13. Belanja air time radio swasta 18.740.000,00 18.740.000,00 - 2.2.2.03.14. Belanja jasa Perawatan dan Pengobatan 118.000.000,00 85.619.229,00 32.380.771,00 2.2.2.03.15. Belanja jasa general chek up 15.000.000,00 14.453.000,00 547.000,00 2.2.2.03.16. Belanja jasa pihak ketiga 15.140.499.450,00 13.313.428.121,00 1.827.071.329,00 2.2.2.03.17. Belanja retribusi kebersihan kota 4.325.000,00 1.620.000,00 2.705.000,00 2.2.2.03.18. Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban 1.525.920.000,00 1.245.290.000,00 280.630.000,00 2.2.2.03.19. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 19.149.000,00 9.773.385,00 9.375.615,00 2.2.2.03.20. Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana 3.589.225.750,00 3.155.975.250,00 433.250.500,00 2.2.2.03.21. Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen 1.405.226.400,00 1.199.252.614,00 205.973.786,00
Urut
Anggaran
2.2.2.03.23. Belanja propaganda, penerangan dan publikasi. 115.000.000,00 114.190.000,00 810.000,00 2.2.2.03.24. Belanja pengurusan perpanjangan perizinan 3.500.000,00 3.135.608,00 364.392,00 2.2.2.03.27. Belanja Jasa Pelayanan Umum 1.445.750.000,00 1.364.431.800,00 81.318.200,00 2.2.2.03.28. Belanja Jasa Pelayanan Medis 184.289.120,00 184.289.120,00 - 2.2.2.03.29. Belanja Jasa Biro Perjalanan / Wisata 1.119.059.000,00 1.018.172.150,00 100.886.850,00 2.2.2.03.30. Belanja Pengembalian Hasil Lelang Tanah Bengkok 32.500.000,00 32.500.000,00 - 2.2.2.03.31. Belanja Jasa /Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi 275.963.500,00 235.068.500,00 40.895.000,00 2.2.2.03.32. Belanja Iuran Kepesertaan 817.000.000,00 601.250.000,00 215.750.000,00 2.2.2.03.35. Belanja Jasa Tenaga Ahli 368.000.000,00 368.000.000,00 - 2.2.2.03.36. Belanja Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan 9.300.000,00 9.300.000,00 - 2.2.2.03.40. Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan 7.000.000,00 6.925.000,00 75.000,00 2.2.2.03.41. Belanja Jasa Persalinan 148.200.000,00 146.262.000,00 1.938.000,00 2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 314.110.000,00 296.255.775,00 17.854.225,00 2.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan General Chek Up 2) 15.000.000,00 - 15.000.000,00 2.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 299.110.000,00 296.255.775,00 2.854.225,00 2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.840.864.456,00 5.205.407.061,00 635.457.395,00 2.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 574.886.276,00 445.243.854,00 129.642.422,00 2.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.760.556.825,00 1.597.850.512,00 162.706.313,00 2.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.127.569.755,00 2.914.853.458,00 212.716.297,00 2.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 700.000,00 - 700.000,00 2.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 376.031.600,00 246.642.737,00 129.388.863,00 2.2.2.05.07. Belanja Administrasi Kendaraan 1.120.000,00 816.500,00 303.500,00 2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.493.047.400,00 4.124.598.568,00 368.448.832,00 2.2.2.06.01. Belanja cetak 3.025.375.200,00 2.937.291.320,00 88.083.880,00 2.2.2.06.02. Belanja Penggandaan / foto kopy 1.355.350.200,00 1.136.029.748,00 219.320.452,00 2.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 112.322.000,00 51.277.500,00 61.044.500,00 2.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah.. 1.955.230.000,00 1.801.827.960,00 153.402.040,00 2.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 548.260.000,00 502.110.000,00 46.150.000,00 2.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 36.300.000,00 32.350.000,00 3.950.000,00 2.2.2.07.05. Belanja Sewa Penginapan dan Akomodasi 1.050.815.000,00 962.923.205,00 87.891.795,00 2.2.2.07.06. Belanja Sewa Tanah 120.910.000,00 108.499.755,00 12.410.245,00 2.2.2.07.07. Belanja Sewa Panggung / Stan 198.945.000,00 195.945.000,00 3.000.000,00 2.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 906.530.000,00 846.880.000,00 59.650.000,00 2.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 906.530.000,00 846.880.000,00 59.650.000,00 2.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 525.575.000,00 476.217.500,00 49.357.500,00 2.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 46.765.000,00 41.172.500,00 5.592.500,00 2.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor/OHP 3.700.000,00 3.450.000,00 250.000,00 2.2.2.10.04. Belanja sewa generator 6.600.000,00 6.000.000,00 600.000,00 2.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 45.260.000,00 41.960.000,00 3.300.000,00 2.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 77.350.000,00 73.350.000,00 4.000.000,00 2.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Elektronik 296.590.000,00 265.850.000,00 30.740.000,00 2.2.2.10.08. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga 15.835.000,00 10.960.000,00 4.875.000,00 2.2.2.10.09. Belanja Sewa Alat-alat Tradisional 1.500.000,00 1.500.000,00 - 2.2.2.10.11. Belanja sewa alat-alat/sarana perlengkapan olahraga 3.600.000,00 3.600.000,00 - 2.2.2.10.12. Belanja Sewa Peralatan Praktek 28.375.000,00 28.375.000,00 - 2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.500.356.000,00 9.636.887.875,00 863.468.125,00 2.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 461.650.000,00 448.447.600,00 13.202.400,00 2.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.510.392.000,00 3.053.776.175,00 456.615.825,00 2.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.173.235.000,00 1.156.388.100,00 16.846.900,00 2.2.2.11.04. Belanja Extra Fooding 207.472.000,00 167.968.000,00 39.504.000,00 2.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia 5.041.632.000,00 4.743.800.000,00 297.832.000,00 2.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Lembur 105.975.000,00 66.508.000,00 39.467.000,00 2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.554.181.500,00 2.027.359.100,00 2.526.822.400,00 2.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 117.900.000,00 114.161.900,00 3.738.100,00 2.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 54.500.000,00 54.180.000,00 320.000,00 2.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 115.712.750,00 114.917.350,00 795.400,00 2.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.2.2.12.06. Belanja Pakaian Olah Raga 1.543.060.500,00 1.493.998.000,00 49.062.500,00
Urut
Anggaran
2.2.2.12.07. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 71.700.000,00 71.445.350,00 254.650,00 2.2.2.12.08. Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas 78.352.000,00 77.770.000,00 582.000,00 2.2.2.12.09. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.562.956.250,00 90.886.500,00 2.472.069.750,00 2.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 278.330.000,00 275.227.550,00 3.102.450,00 2.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 278.330.000,00 275.227.550,00 3.102.450,00 2.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 473.320.000,00 413.644.000,00 59.676.000,00 2.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 4.975.000,00 4.375.000,00 600.000,00 2.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 66.660.000,00 66.026.500,00 633.500,00 2.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olah Raga 132.075.000,00 123.907.500,00 8.167.500,00 2.2.2.14.05. Belanja pakaian Paskibra 35.250.000,00 35.119.000,00 131.000,00 2.2.2.14.06. Belanja Pakaian Seragam Organisasi 78.475.000,00 77.921.000,00 554.000,00 2.2.2.14.07. Belanja Kelengkapan Pakaian (rompi dll) 67.120.000,00 66.080.000,00 1.040.000,00 2.2.2.14.08. Belanja Pakaian Seragam Tim 88.765.000,00 40.215.000,00 48.550.000,00 2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.281.555.855,00 13.676.069.877,00 3.605.485.978,00 2.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.934.216.950,00 3.015.418.186,00 918.798.764,00 2.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.347.338.905,00 10.660.651.691,00 2.686.687.214,00 2.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
75.000.000,00 74.967.740,00 32.260,00 2.2.2.16.04. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 75.000.000,00 74.967.740,00 32.260,00 2.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 2.301.250.000,00 2.073.047.636,00 228.202.364,00 2.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 1.545.000.000,00 1.397.287.636,00 147.712.364,00 2.2.2.17.04. Belanja Seminar, Lokakarya 756.250.000,00 675.760.000,00 80.490.000,00 2.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 7.143.650.000,00 6.254.981.875,00 888.668.125,00 2.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 5.700.000.000,00 4.929.900.200,00 770.099.800,00 2.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan Lainnya 1.404.150.000,00 1.285.912.675,00 118.237.325,00 2.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Peralatan 39.500.000,00 39.169.000,00 331.000,00 2.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 288.687.000,00 287.789.000,00 898.000,00 2.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 145.000.000,00 144.102.000,00 898.000,00 2.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 143.687.000,00 143.687.000,00 - 2.2.2.23. Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 143.309.273.210,00 122.049.210.847,00 21.260.062.363,00 2.2.2.23.01. Belanja Hiibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat 10.934.893.900,00 4.875.638.700,00 6.059.255.200,00 2.2.2.23.02. Belanja Hiibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga 3.103.159.560,00 2.114.019.553,00 989.140.007,00 2.2.2.23.03. Belanja Hibah Konstruksi/Bangunan kepada Masyarakat/Swasta 129.271.219.750,00 115.059.552.594,00 14.211.667.156,00 2.2.2.24. Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 130.325.000,00 96.704.000,00 33.621.000,00 2.2.2.24.01. Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa kepada masyarakat 130.325.000,00 96.704.000,00 33.621.000,00 2.2.2.25. Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya 35.968.680.780,00 34.207.272.516,00 1.761.408.264,00 2.2.2.25.01. Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya,
operasional
33.225.180.780,00 31.483.761.681,00 1.741.419.099,00 2.2.2.25.02 Belanja Stimulan Bahan Material / Bangunan 350.000.000,00 347.539.888,00 2.460.112,00 2.2.2.25.03. Belanja Operasional PAUD 39.000.000,00 37.805.402,00 1.194.598,00 2.2.2.25.05. Belanja Operasional SMP Negeri 1.739.500.000,00 1.728.047.648,00 11.452.352,00 2.2.2.25.06. Belanja Operasional SMA/SMK Negeri 615.000.000,00 610.117.897,00 4.882.103,00 2.2.2.26. Belanja Barang dan Jasa BLUD 82.675.285.169,00 79.213.406.267,00 3.461.878.902,00 2.2.2.26.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 56.602.843.329,00 56.349.920.433,00 252.922.896,00 2.2.2.26.02. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas 26.072.441.840,00 22.863.485.834,00 3.208.956.006,00 2.2.3. BELANJA MODAL 344.120.486.378,00 257.421.064.912,80 86.699.421.465,20 2.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 10.350.000.000,00 340.985.500,00 10.009.014.500,00 2.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 2.000.000.000,00 61.068.500,00 1.938.931.500,00 2.2.3.01.06. Belanja modal Pengadaan tanah untuk sarana pendidikan 400.000.000,00 - 400.000.000,00 2.2.3.01.23. Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga 1.000.000.000,00 58.817.000,00 941.183.000,00 2.2.3.01.31. Belanja Modal Tanah untuk Pembangunan Jalan / Jembatan 650.000.000,00 217.600.000,00 432.400.000,00 2.2.3.01.32. Belanja Modal Pengadaan Tanah. 6.300.000.000,00 3.500.000,00 6.296.500.000,00 2.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 773.998.000,00 772.398.000,00 1.600.000,00 2.2.3.02.11. Belanja Modal Pengadan Alat-alat berat 773.998.000,00 772.398.000,00 1.600.000,00 2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5.354.659.500,00 4.830.884.045,00 523.775.455,00 2.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor. 325.200.000,00 118.242.000,00 206.958.000,00 2.2.3.03.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks 240.000.000,00 225.089.500,00 14.910.500,00 2.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.532.210.000,00 1.275.870.545,00 256.339.455,00 2.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 3.257.249.500,00 3.211.682.000,00 45.567.500,00
Urut
Anggaran
2.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 100.000.000,00 95.210.000,00 4.790.000,00 2.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 100.000.000,00 95.210.000,00 4.790.000,00 2.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor 50.000.000,00 45.110.000,00 4.890.000,00 2.2.3.06.04. Belanja modal Pengadaan perahu karet 50.000.000,00 45.110.000,00 4.890.000,00 2.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 507.500.000,00 296.323.000,00 211.177.000,00 2.2.3.08.01. Belanja Modal Alat Bengkel 507.500.000,00 296.323.000,00 211.177.000,00 2.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 810.000.000,00 153.019.000,00 656.981.000,00 2.2.3.09.03. Belanja modal Pengadaan mesin bajak 72.000.000,00 67.414.000,00 4.586.000,00 2.2.3.09.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertanian dan Perikanan 738.000.000,00 85.605.000,00 652.395.000,00 2.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.699.535.750,00 1.404.178.900,00 295.356.850,00 2.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 202.000.000,00 200.319.000,00 1.681.000,00 2.2.3.10.12. Belanja modal peralatan kantor 548.810.000,00 539.736.900,00 9.073.100,00 2.2.3.10.13. Belanja Modal Pengadaan Megaphone 250.000,00 250.000,00 - 2.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Wireles 5.000.000,00 4.999.000,00 1.000,00 2.2.3.10.15. Belanja Modal Pengadaan Tabung Oksigen 12.900.000,00 - 12.900.000,00 2.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput 11.960.000,00 11.960.000,00 - 2.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Teknologi 59.823.250,00 24.057.750,00 35.765.500,00 2.2.3.10.19. Belanja Modal Sarana Penunjang Sistem Pemadam Kebakaran 149.000.000,00 143.700.000,00 5.300.000,00 2.2.3.10.21. Belanja Modal Gergaji Mesin 9.500.000,00 4.800.000,00 4.700.000,00 2.2.3.10.22. Belanja Modal Tangga Alumunium 3.800.000,00 3.795.000,00 5.000,00 2.2.3.10.24. Belanja Modal Pengadaan CCTV 16.800.000,00 16.735.000,00 65.000,00 2.2.3.10.25. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 230.092.500,00 8.500.000,00 221.592.500,00 2.2.3.10.27. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek 220.000.000,00 216.308.000,00 3.692.000,00 2.2.3.10.28. Belanja Modal pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 229.600.000,00 229.018.250,00 581.750,00 2.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.416.562.500,00 3.006.230.327,00 410.332.173,00 2.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 166.429.000,00 166.920.100,00 (491.100,00) 2.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 22.050.000,00 - 22.050.000,00 2.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 66.500.000,00 58.587.700,00 7.912.300,00 2.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 950.000,00 950.400,00 (400,00) 2.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 7.000.000,00 6.258.000,00 742.000,00 2.2.3.11.07. Belanja modal perlengkapan kantor 1.052.088.500,00 768.507.450,00 283.581.050,00 2.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner 5.700.000,00 5.679.000,00 21.000,00 2.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput 6.000.000,00 5.850.000,00 150.000,00 2.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Genset 65.225.000,00 43.989.000,00 21.236.000,00 2.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 15.000.000,00 14.850.000,00 150.000,00 2.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.800.000,00 1.800.000,00 - 2.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Alat Bermain/Peraga 1.025.000.000,00 985.943.750,00 39.056.250,00 2.2.3.11.20. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 454.800.000,00 449.143.472,00 5.656.528,00 2.2.3.11.21. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 35.180.000,00 34.912.500,00 267.500,00 2.2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Rak Obat 7.500.000,00 13.832.500,00 (6.332.500,00) 2.2.3.11.23. Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 209.655.000,00 193.250.555,00 16.404.445,00 2.2.3.11.25. Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 29.200.000,00 27.475.000,00 1.725.000,00 2.2.3.11.26. Belanja Modal Pengadaan Meja dan atau Kursi 192.910.000,00 179.308.900,00 13.601.100,00 2.2.3.11.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkal Petir 53.575.000,00 48.972.000,00 4.603.000,00 2.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.955.505.150,00 5.013.333.881,00 2.942.171.269,00 2.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 900.786.000,00 224.001.000,00 676.785.000,00 2.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 506.188.950,00 480.414.500,00 25.774.450,00 2.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop 1.918.864.800,00 1.836.795.508,00 82.069.292,00 2.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 208.269.300,00 201.604.252,00 6.665.048,00 2.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 56.100.000,00 54.765.000,00 1.335.000,00 2.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 12.500.000,00 12.282.500,00 217.500,00 2.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 9.000.000,00 8.959.500,00 40.500,00 2.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 136.484.000,00 135.680.870,00 803.130,00 2.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 13.480.000,00 12.165.401,00 1.314.599,00 2.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 76.445.100,00 56.541.500,00 19.903.600,00 2.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Komputer dan atau Printer 269.100.000,00 259.345.850,00 9.754.150,00 2.2.3.12.12. Belanja Modal Pengadaan Sarana Teknologi Informatika dan Komunikasi
(TIK) dan Pendidikan Multimedia
3.345.950.000,00 1.377.645.000,00 1.968.305.000,00 2.2.3.12.13. Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Jaringannya 502.337.000,00 353.133.000,00 149.204.000,00
Urut
Anggaran
2.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 43.101.000,00 40.327.000,00 2.774.000,00 2.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 68.500.000,00 59.244.000,00 9.256.000,00 2.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 43.354.000,00 42.875.000,00 479.000,00 2.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 57.006.200,00 56.468.000,00 538.200,00 2.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 34.500.000,00 13.475.000,00 21.025.000,00 2.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 5.000.000,00 4.260.000,00 740.000,00 2.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair 4.389.292.500,00 3.452.756.945,00 936.535.555,00 2.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 24.100.000,00 30.103.000,00 (6.003.000,00) 2.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 16.000.000,00 14.310.500,00 1.689.500,00 2.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 10.000.000,00 8.310.500,00 1.689.500,00 2.2.3.14.17. Belanja Modal Perabot Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 - 2.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 63.787.500,00 62.848.550,00 938.950,00 2.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias 6.420.000,00 6.380.000,00 40.000,00 2.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 57.367.500,00 56.468.550,00 898.950,00 2.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 444.357.000,00 423.652.058,00 20.704.942,00 2.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 144.679.000,00 137.643.800,00 7.035.200,00 2.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 3.000.000,00 2.974.950,00 25.050,00 2.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 227.678.000,00 214.587.200,00 13.090.800,00 2.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Elektronil Studio 69.000.000,00 68.446.108,00 553.892,00 2.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 758.211.600,00 740.194.981,00 18.016.619,00 2.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 6.900.000,00 6.865.413,00 34.587,00 2.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 11.500.000,00 5.148.000,00 6.352.000,00 2.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan radio SSB 8.000.000,00 7.900.000,00 100.000,00 2.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 3.800.000,00 3.795.000,00 5.000,00 2.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan radio VHF 50.000.000,00 49.299.500,00 700.500,00 2.2.3.17.08. Belanja Modal Alat Elektronik 437.251.600,00 430.673.418,00 6.578.182,00 2.2.3.17.09. Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola / VHF/UHF/FM dll. 3.200.000,00 1.961.000,00 1.239.000,00 2.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengeras Suara / Sound System 227.960.000,00 224.952.650,00 3.007.350,00 2.2.3.17.11. Belanja Modal Jaringan LAN, Internet dan sejenisnya. 9.600.000,00 9.600.000,00 - 2.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 105.175.000,00 87.270.013,00 17.904.987,00 2.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 18.400.000,00 8.400.000,00 10.000.000,00 2.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 66.500.000,00 65.895.000,00 605.000,00 2.2.3.18.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 20.275.000,00 12.975.013,00 7.299.987,00 2.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 30.855.913.500,00 28.181.471.300,80 2.674.442.199,20 2.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran. 3.319.300.000,00 3.150.239.089,00 169.060.911,00 2.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 4.000.000,00 - 4.000.000,00 2.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
117.106.000,00 117.106.000,00 - 2.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 27.336.332.500,00 24.786.926.211,80 2.549.406.288,20 2.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 79.175.000,00 127.200.000,00 (48.025.000,00) 2.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 9.495.253.692,00 4.471.305.004,00 5.023.948.688,00 2.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 22.900.000,00 22.330.000,00 570.000,00 2.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 2.478.404.692,00 1.752.522.754,00 725.881.938,00 2.2.3.20.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Sekolah 4.926.949.000,00 2.696.452.250,00 2.230.496.750,00 2.2.3.20.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium IPA 2.067.000.000,00 - 2.067.000.000,00 2.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 111.329.004.749,00 85.628.974.599,00 25.700.030.150,00 2.2.3.21.01. Belanja modal pengadaan konstruksi jalan. 111.329.004.749,00 85.628.974.599,00 25.700.030.150,00 2.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 6.103.182.000,00 4.731.289.500,00 1.371.892.500,00 2.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 6.103.182.000,00 4.731.289.500,00 1.371.892.500,00 2.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 8.521.023.500,00 7.876.676.628,00 644.346.872,00 2.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan / Dam / Kolam 114.394.000,00 - 114.394.000,00 2.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 7.639.851.000,00 7.147.546.128,00 492.304.872,00 2.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 766.778.500,00 729.130.500,00 37.648.000,00 2.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 2.905.300.000,00 2.539.932.000,00 365.368.000,00 2.2.3.24.05. Belanja Modal Taman 2.507.050.000,00 2.287.885.500,00 219.164.500,00 2.2.3.24.06. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum 398.250.000,00 252.046.500,00 146.203.500,00 2.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 262.250.000,00 259.087.000,00 3.163.000,00 2.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 262.250.000,00 259.087.000,00 3.163.000,00 2.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 124.279.765.297,00 93.959.017.778,00 30.320.747.519,00
Urut
Anggaran
2.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 13.505.751.847,00 13.161.633.573,00 344.118.274,00 2.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 1.030.000.000,00 995.969.000,00 34.031.000,00 2.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan/batas wilayah 100.000.000,00 99.260.000,00 740.000,00 2.2.3.26.08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah 22.765.833.700,00 22.659.633.837,00 106.199.863,00 2.2.3.26.12. Belanja Modal Bangunan Senderan 2.180.433.000,00 2.128.416.450,00 52.016.550,00 2.2.3.26.13. Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5.454.021.000,00 4.464.833.000,00 989.188.000,00 2.2.3.26.14. Belanja Modal Pembangunan Alun-alun, Lapangan, GOR 11.742.000.000,00 1.655.334.600,00 10.086.665.400,00 2.2.3.26.15. Belanja Modal Pembangunan Terminal / Halte 1.500.000.000,00 42.539.000,00 1.457.461.000,00 2.2.3.26.16. Belanja Modal Pembangunan Pasar 8.090.000.000,00 2.979.359.370,00 5.110.640.630,00 2.2.3.26.19. Belanja Modal Kelengkapan Gedung (Pagar, Kanopi, Tralis, Taman,
Paving Halaman dll.)
12.621.208.750,00 12.312.365.780,00 308.842.970,00 2.2.3.26.20. Belanja Modal Pembuatan Kandang / Screen House 187.146.000,00 181.380.000,00 5.766.000,00 2.2.3.26.22. Belanja Modal Pembangunan MCK 351.000.000,00 - 351.000.000,00 2.2.3.26.24. Belanja Modal Pembuatan Tempat Parkir 117.100.000,00 115.600.000,00 1.500.000,00 2.2.3.26.25. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi TPS 100.000.000,00 98.907.500,00 1.092.500,00 2.2.3.26.29. Belanja Modal Bangunan Tempat Peribadatan 150.000.000,00 146.839.725,00 3.160.275,00 2.2.3.26.34. Belanja Modal Bangunan Perpustakaan, Rumah Dinas dan bangunan
lainnya
7.003.225.500,00 6.903.225.500,00 100.000.000,00 2.2.3.26.35. Belanja Modal Bangunan Pasar 6.382.753.400,00 4.226.992.600,00 2.155.760.800,00 2.2.3.26.36. Belanja Modal Konstruksi Bangunan / Rehabilitasi Gedung 8.483.917.100,00 4.840.419.600,00 3.643.497.500,00 2.2.3.26.38. Belanja Modal Pembuatan / rehabilitasi Taman 2.585.000.000,00 1.480.596.600,00 1.104.403.400,00 2.2.3.26.39. Belanja Modal Bangunan Pembibitan, Pengolah Bahan/Hasil Pertanian 160.000.000,00 158.265.000,00 1.735.000,00 2.2.3.26.41. Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Papan Informasi /Panggung
Reklame
100.000.000,00 99.922.000,00 78.000,00 2.2.3.26.45. Belanja Modal Pembangunan Gedung Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik 19.670.375.000,00 15.207.524.643,00 4.462.850.357,00 2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 9.412.863.240,00 4.968.277.732,00 4.444.585.508,00 2.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 700.000.000,00 692.319.500,00 7.680.500,00 2.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 1.756.938.190,00 753.850.800,00 1.003.087.390,00 2.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 654.000,00 4.346.000,00 2.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan Buku Naskah 2.000.000.000,00 1.946.160.000,00 53.840.000,00 2.2.3.27.26. Belanja Modal Pengadaan Bahan Pustaka 4.950.925.050,00 1.575.293.432,00 3.375.631.618,00 2.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 1.150.400.000,00 1.141.116.071,00 9.283.929,00 2.2.3.28.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian. 1.000.400.000,00 991.488.571,00 8.911.429,00 2.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Marching Band 150.000.000,00 149.627.500,00 372.500,00 2.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penanggulangan Bencana 239.402.000,00 210.457.500,00 28.944.500,00 2.2.3.32.01. Belanja Modal alat-alat perlengkapan penaggulangan bencana alam 75.000.000,00 46.557.500,00 28.442.500,00 2.2.3.32.02. Pengadaan Alat Kelengkapan Pemadam Kebakaran 164.402.000,00 163.900.000,00 502.000,00 2.2.3.33. Belanja Modal Alat - alat Industri 150.000.000,00 149.500.000,00 500.000,00 2.2.3.33.03. Belanja Modal Alat-alat Industri Rumah Tangga 150.000.000,00 149.500.000,00 500.000,00 2.2.3.34. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan 100.000.000,00 99.510.000,00 490.000,00 2.2.3.34.01. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan. 100.000.000,00 99.510.000,00 490.000,00 2.2.3.35. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perhubungan 245.982.700,00 233.194.100,00 12.788.600,00 2.2.3.35.07. Belaja Modal Pengadaan Lampu Peringatan 184.482.700,00 171.694.100,00 12.788.600,00 2.2.3.35.09. Belanja Modal Pengadaan/Pemasangan Deliniator 61.500.000,00 61.500.000,00 - 2.2.3.36. Belanja Modal Alat-alat Pengolahan 2.000.000.000,00 1.985.798.000,00 14.202.000,00 2.2.3.36.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Limbah 2.000.000.000,00 1.985.798.000,00 14.202.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(299.081.329.275,00) (62.287.640.772,80) (236.793.688.502,20)3. PEMBIAYAAN DAERAH 299.081.329.275,00 300.297.135.899,00 (1.215.806.624,00) 3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 340.850.066.897,00 342.065.873.521,00 (1.215.806.624,00) 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 327.766.817.462,00 327.766.817.462,00 - 3.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 327.766.817.462,00 327.766.817.462,00 - 3.1.1.04.12. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainya 327.766.817.462,00 327.766.817.462,00 - 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 13.083.249.435,00 14.232.284.559,00 (1.149.035.124,00) 3.1.2.01. PencairanDana Cadangan 13.083.249.435,00 14.232.284.559,00 (1.149.035.124,00) 3.1.2.01.01. Pencairan DanaCadangan 13.083.249.435,00 14.232.284.559,00 (1.149.035.124,00) 3.1.6. Penerimaan piutang daerah - 66.771.500,00 (66.771.500,00) 3.1.6.05. Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank - 66.771.500,00 (66.771.500,00) 3.1.6.05.01. Lembaga keuangan bukan bank (Dana bergulir) - 66.771.500,00 (66.771.500,00) 3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 41.768.737.622,00 41.768.737.622,00 - 3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 41.768.737.622,00 41.768.737.622,00 -
Urut
Anggaran
3.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 41.768.737.622,00 41.768.737.622,00 - 3.2.2.02.01. BPR BKK / BKK 5.230.000.000,00 5.230.000.000,00 - 3.2.2.02.02. Bank Wonosobo 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 - 3.2.2.02.03. Bank Jateng 5.241.000.000,00 5.241.000.000,00 - 3.2.2.02.05. PDAM 10.547.737.622,00 10.547.737.622,00 - 3.2.2.02.06. PT. Global Dharma Asri 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 -
