RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Estri Wulandari (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : CV. Moulding Mawar b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.522.2/292
c. Lokasi Industri : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire e. No.Telepon / Faks / Email : -
f. Pengurus : Bapak Mistahudin
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika
diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 8 Agustus 2016
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen CV.
Moulding Mawar dan Tim Auditor.
- Penjelasan prosedur, maksud,
tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
penilikan pertama;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi
penilikan pertama;
- Penjelasan prosedur/metode
verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen
(Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;
- Konfirmasi kesediaan CV. Moulding
Mawar untuk memberikan
penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;
- Penjelasan mekanisme keberatan;
- Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan;
- Diskusi hal-hal yang terkait dengan
SVLK. Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan dan Wawancara
8 – 9 Agustus 2016
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 9 Agustus 2016
Agenda Pertemuan Penutupan
- Penjelasan proses pelaksanaan
verifikasi LK;
- Penjelasan prosedur, maksud,
tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi
penilikan pertama;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi
penilikan pertama;
- Penjelasan prosedur/metode
verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen
(Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Penjelasan hasil sementara verifikasi
setiap verifier sesuai dengan
Perdirjen PHPL
2.6;
- Penjelasan temuan audit;
- Diskusi.
Pengambilan Keputusan 30 Agustus 2016
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No.
0036/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai
dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. SK.522.2/292, dengan kapasitas Sawn Timber (3.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap 12 bulan sekali.
4. Resume Hasil Penilaian A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi
No. Verifier Alasan / Keterangan
1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.
1 Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir
CV. Moulding Mawar bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
2 Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
CV. Moulding Mawar bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
3 Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
CV. Moulding Mawar bukan unit usaha berbentuk kelompok.
4 Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota Kelompok
CV. Moulding Mawar bukan unit usaha berbentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
5 Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.
6 Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama 1 (satu) tahun terakhir.
7 Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Pemasok bahan baku kayu gergajian berasal dari Hutan Hak Kampung Wami Jaya Distrik Yaur Kab. Nabire yang telah dilengkapi dengan DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
8 Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
9 Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
10 Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
11 Verifier 2.1.2.d Invoice
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
12 Verifier 2.1.2.e Deklarasi
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
13 Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
14 Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
15 Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak ada bahan baku kayu impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
2.1.3 Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu
16 Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
17 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 (satu) tahun terakhir.
18 Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 (satu) tahun terakhir.
19 Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 (satu) tahun terakhir.
20 Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 (satu) tahun terakhir.
21 Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak ada proses produksi kayu gergajian yang dijasakan dengan pihak/ industri lain selama 1 (satu) tahun terakhir.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
22 Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
23 Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
24 Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L)
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
25 Verifier 3.2.1.d Invoice
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
26 Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
27 Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
28 Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
29 Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
30 Verifier 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Tidak ada penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.
31 Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
Jumlah karyawan CV. Moulding Mawar yaitu 1 (satu) orang tetap dan 8 (delapan) orang borongan sehingga tidak terkena
kewajiban untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
B. Verifier yang Diverifikasi
No. Verifier Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1 Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.
- Akte pendirian CV. Moulding Mawar No. 26, diterbitkan tanggal 10 April 2013, Notaris Agustina S.H.
- Akte telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire,nomor W30.U8/8/HK1/10/IV/2013 tanggal 17 April 2013.Akte pendirian sesuai dengan ruang lingkup usahanya (Susunan Direksi, bidang usaha dan lokasi perusahaan). CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.a
2 Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
- CV. Moulding Mawar telah memiliki SIUP, No. 503.1/220/PM/IV-P/KOPERINDAG. Diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire pada tanggal 30 April 2013, berakhir pada tanggal 30 April 2018 SIUP sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku)
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.b.
3 Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
- CV. Moulding Mawar sudah memiliki Izin Gangguan No.
503-5/0673/KPTSP/2016tentang Izin Gangguan, yang dikeluarkan SK Bupati
Nabire, pada tanggal 15 April 2016. Masih berlaku dan wajib didaftar ulang pada tanggal 13 Maret 2017.
- Izin Gangguan sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku) CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.b.
4 Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- CV. Moulding Mawar telah memiliki TDP No.260730200048, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 30 April 2013, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2018. - TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya
(alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku)
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.d
5 Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 NPWP
- Nomor NPWP : 76.807.682.0-954.000
- Nama pada NPWP Perusahaan : CV. Moulding Mawar
- Alamat : Jl. Padat Karya Sanoba RT 002/RW 000, Nabire - Papua. - Terdaftar sejak 17 Juni 2013 - Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Kuangan RI,
 SKT
Sampai dengan saat ini SKT CV. Moulding Mawar dalam proses pengurusan di KPP Pratama Biak Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Kuangan RI (akan dilihat/diperiksa saat audit
berikutnya).  SPPKP
Jumlah peredaran bruto dan/penerimaan bruto CV. Moulding Mawar dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki pengukuhan pengusaha kena pajak sesuai dengan PMK RI.No.197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 dalam pasal 7. CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.e.
6 Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
 Dokumen lingkungan yang dimiliki
oleh CV. Moulding Mawar adalah SPPL No. 503/27/REKOM SPPL/BLH/II/2015, tanggal 8 Januari 2015, dan telah disetujui oleh instansi berwenang. Dokumen tersebut sudah habis masa berlakunya.
 Tersedia tanda terima perpanjangan
surat rekomendasi SPPL CV. Moulding Mawar No. 800/07/BLH/VIII/2016 tanggal 8
Agustus 2016
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.f.
7 Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
- Tersedia Izin Primer/ IUIPHHK CV. Moulding Mawar dengan No. : SK. 522.2/292 tanggal 25 Januari 2010. Izin diterbitkan oleh Keputusan Gubernur Papua.
- Tersedia Izin IUI No. 503.2/01/IUI/KOPERINDAG tanggal 23 Mei 2013 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Nabire
- Jenis usaha yang dijalankan dilapangan sesuai dengan izin primer yang dimiliki yaitu sawntiber.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.g
8 Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Untuk IUIPHHK.
Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan ke 1 Nomor 0000237692 tanggal 25 September 2015 kepada Kehutanan secara online.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 1.1.1.h
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
9 Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Tersedia kontrak suplay kayu bulat/ kayu olahan/ bahan baku setengah jadi antara Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Atas Tanah Hak Milik Kampung Wami Jaya Distrik Yaur dengan IUIPHHK CV. Moulding Mawar tanggal 25 Juni 2015. Kontrak suplay berlaku sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.1.a
10 Verifier 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 Terdapat 1 (satu) kali penerimaan kayu
bulat di CV. Moulding Mawar dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilengkapi dengan dokumen SKSKB No.1052826 tanggal 20 September 2015. Bahan baku berasal dari Hutan Hak Kampung Wami Jaya dengan jenis kayu merbau, meranti dan rimba campuran yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat nomor 04/DKB/HH-WJ/2015 tanggal 11 September 2015 dan BAP berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire nomor 522.2/233/Dishut/2015 tanggal 8 September 2015 dan juga terdapat
bukti pembayaran melalui Bank Mandiri tanggal 16 September 2015 atas SPP PSDH No. 410915 sejumlah Rp. 75.814.140,- / DR No.860915 sejumlah 9.468,70 $ tanggal 11 September 2015, dengan informasi sbb:
- Kayu Merbau : 336,54 M3 - Kayu Meranti : 117,34 M3
- Kayu Rimba Campuran : 227,27 M3 - Total volume : 681,15 M3
 Dokumen SKSKB telah dimatikan
tanggal 20 September 2015 oleh Ganis an. Afia P. Waimuri S.Hut No.Reg. 00180-17/WAS-PKB/XXXII/2012.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.1.b
11 Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
 Terdapat penerimaan kayu gergajian
selama 1 (satu) tahun terakhir di CV. Moulding Mawar dan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang terdapat pada dokumen FAKO dan DKP.
 Dokumen FAKO untuk kayu gergajian
di CV. Moulding Mawar berasal dari pembeliaan kayu bulat yang telah dilengkapi dokumen SKSKB. Tidak terdapat penerimaan bahan baku di Tahun 2016
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.1.c
12 Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan Yang sah.
 Tersedia dokumen angkutan hasil
hutan (SKSKB dan FAKO) terhadap seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir (Lihat Tabel 4.3).
 Seluruh penerimaan bahan baku
LMKB dan LMKO CV. Moulding Mawar dan terdapat kesesuaian volume dan jumlah batang yang tercatat pada dokumen angkutan SKSKB dan FAKO dengan LMK.
 Terdapat SK. Ganis Kayu Bulat, sbb:
- An. Hengky Daud Furay, jabatan P2SKSKB (Hutan Hak), nomor register
00208/WAS-PKB-R/XXXII/2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Papua nomor SK.522.3/388 tanggal 3 September 2015. Keputusan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2015.
- Afia P.Waimuri, S.Hut, jabatan P3KB, nomor register 00180-17/WAS-PKB/XXXII/2012
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua nomor SK.522.3/1267 tanggal 16 Mareet 2015. Keputusan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2015.
 Dokumen SKSKB telah dimatikan
tanggal 20 September 2015 oleh Ganis an. Afia P. Waimuri S.Hut No.Reg. 00180-17/WAS-PKB/XXXII/2012.
 Tidak dilakukan uji petik karena tidak
terdapat bahan baku kayu di lapangan.
 Tidak terdapat penerimaan bahan baku
kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.1.d
13 Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
- Seluruh penerimaan bahan baku gergajian yang berasal Hutan Hak Wami Jaya telah dilengkapi dengan FAKO,DKP dan Hasil Pemeriksaan DKP.
- Tersedia prosedur pemeriksaan DKP. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk
melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP atas nama Mistahudin berdasarkan surat penunjukkan tanggal 11 Januari 2015. CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.1.g
14 Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
Tercantum nama Kabupaten Nabire dalam penyusunan dokumen RPBBI CV. Moulding Mawar sebagai sumber bahan baku yang berasal dari Hutan Hak Wami Jaya.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.1.i
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
15 Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
- Tersedia tallysheet dan laporan produksi di CV. Moulding Mawar.
- Pada dokumen tally sheet tercatat asal kayu sehingga asal usul bahan baku kayu dapat ditelusuri.
- Pemasok bahan baku kayu selama 1 tahun terakhir hanya berasal dari Hutan Hak Wami Jaya sehingga dapat dipastikan dan ditelusuri bahwa baku yang digunakan dalam proses produksi berasal dari Hutan Hak Wami Jaya. CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.3.a
16 Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan. - Realisasi produksi kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir sebesar
458,7511 m3, dengan pemakai kayu bulat sebesar 714,25 m3 dan rendemen yaitu 64,23 %
- Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.3.b
17 Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Realisasi produksi kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir (yaitu 458,7511 m3) tidak melebihi kapasitas izin produksi kayu gergajian (yaitu 3.000 m3 sesuai dengan IUIPHHK No. SK. 522.2/292).
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.3.c
18 Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
- Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di CV. Moulding Mawar.
- Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen penerimaan, produksi dan penjualan kayu gergajian.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 2.1.3.e
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
19 Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Seluruh penjualan domestik kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan FAKO dengan volume 270,0509 m3.
Tujuan penjualan domestik yaitu PT. Anugerah Jati Utama, Pasuruan, Jawa Timur.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 3.1.1.e
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
20 Verifier 3.3.1
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
CV. Moulding Mawar telah menggunakan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan SKSHHK dengan tujuan penjualan domestik.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 3.3.1
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
21 Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
- Tersedia pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di CV. Moulding Mawar.
- Tersedia personel yang di tunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di di CV. Moulding Mawar melalui Tim P2K3.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 4.1.1.a
22 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3
Tersedia peralatan K3 (APAR, P3K, APD) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik CV. Moulding Mawar.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 4.1.1.b
23 Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
- Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV. Moulding Mawar, dengan jumlah 6 (enam) kejadian kecelakaan kerja. - Terdapat penanganan kecelakaan
kerja yaitu merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire untuk dan kelekaan ringan langsung ditangani oleh petugas P3K perusahaan.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 4.1.1.c
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
24 Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Tidak terdapat serikat pekerja namun
terdapat kebijakan perusahaan yang tercantum pada Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV. Moulding Mawar tanggal 7 Mei 2015 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 4.2.1
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
25 Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
Berdasarkan data daftar karyawan dan hasil observasi dilapangan di CV. Moulding Mawar yang berjumlah seluruhnya 9 (sembilan) karyawan. Usia karyawan termuda CV. Moulding Mawar adalah 22 tahun atas nama Ivandrimus Jelatu (Pekerja Borongan) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di CV. Moulding Mawar.
CV. Moulding Mawar MEMENUHI verifier 4.2.3
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Moulding Mawar telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No. 0036/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. SK.522.2/292, dengan kapasitas Sawn Timber (3.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Penilikan setiap 12 bulan sekali.
