Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

(1)

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 (Belanja Langsung)

s/d Bulan Desember DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No Kode Program Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.031.519.500 100,00 100,00 0,00 1.031.519.500 100,00 838.315.099 81,27 18,73 1.1 0.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran 511.951.000 100,00 100,00 0,00 511.951.000 100,00 427.976.738 83,60 16,40 Program 01-06 - Komponen Instalasi Listrik : 10 Jenis dari 10 Jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Alat tulis kantor : 20 Jenis dari 20 Jenis Tersedianya daftar harga dari beberapa toko lalat tulis melalui survey

Surat Kabar : 2 Jenis dari 2 Jenis Tersusunnya data kebutuhan bacaan ASN Jasa Kebersihan Kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan Tersusunnya data besaran restribusi sampah Pembayaran Listrik 2951 Kwh : 12 Bulan dari 12

Bulan Tersusunnya perkiraan kebutuhan Barang cetakan dan

penggandaan

Retribusi Sampah : 12 Bulan dari 12 Bulan Tersedianya daftar harga buku bacaan dari beberapa toko buku/pustaka melalui survey

Surat Keluar : 3752 Surat dari 4000 Surat Tersedianya 3 nomer sambungan telepon Barang Cetakan Dan Penggandaan : 7 Jenis dari 7

Jenis Tersusunnya jadwal pembayaran pajak kendaraan

dinas roda 2 dan 4 Penggandaan dan jilid : 39665 Lembar dari 75000

Lembar Tersedianya daftar harga peralatan rumah tangga dari

beberapa toko melalui survey Buku Perpustakaan : 0 Jenis dari 10 Jenis Tersedianya alat tulis akntor

Pengelolaan arsip dinamis : 2 Jenis dari 2 Jenis Terdistribusinya Surat Kabar terdiri dari 2 jenis surat kabar

Pembayaran Telpon 3 sambungan : 12 Bulan dari 12

Bulan Terjaganya kebersihan Kantor

Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4 : 19 Unit dari 19 Unit

Terbayarnya secara rutin Rekening tagihan Listrik

Peralatan Rumah Tangga : 13 Jenis dari 13 Jenis Terbayarnya secara rutin Rekening tagihan Sampah Surat Keluar : 2698 Surat dari 3000 Surat Terlaksananya pengadaan barang Cetakan dan

Penggandaan Tersedianya buku perpustakaan Terbayarnya telpon 3 sambungan Tersedanya peralatan rumah tangga Tersusunnya administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

1. Pembayaran telepon Rp. 16.500.888 2. Pembayaran Listrik Rp. 54.781.866 3. Suratkabar Rp. 171.000 4.

Belnja kawat Rp. 80.258 5. Retribusi sampah Rp.

180.000 6. Belanja STNK Rp. 5.138.000 7. Cetak Rp.

5.700.000 8. Penggandaan Rp. 706.250 semua kegiatan sudah terlaksana 100% walaupun ada efisinsi anggaran

1.2 0.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 350.932.500 100,00 100,00 0,00 350.932.500 100,00 338.398.181 96,43 3,57 Program 01-06 - Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan : 10

Orang/Bulan dari 10 Orang/Bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Bukti Pembayaran Honor Perencana Program : 2

Orang/Bulan dari 2 Orang/Bulan Tersusunnya Draft untuk Pembayaran Honor pengelola keuangan

Jasa Keamanan Kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan Tersusunnya personel pengelola keuangan Bukti Pembayaran Honor Pengelola Kepegawaian : 2

Orang/Bulan dari 2 Orang/Bulan Tersusunnya draft pembayaran Honor Perencana Program

Tersusunnya personel perencana program Tersusunnya draft Pembayaran Jasa keamanan kantor Tersusunnya personel keamanan kantor Tersusunnya draft Pembayaran Honor Pengelola Kepegawaian

Tersusunnya daftar personel pengelola kepegawaian Terselesaikannya administrasi Honor Pengelola Keuangan

Tersusunnya Kelengkapan Daftar Honor Pengelola Keuangan

Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan

(2)

1.2 0.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 350.932.500 100,00 100,00 0,00 350.932.500 100,00 338.398.181 96,43 3,57 Program 01-06 -

Tersusunnya Kelengkapan Daftar Honor Perencana Program

Terselesaikannya Administrasi Honor Perencana Program

Terbayarnya Honor Perencana Program Tersusunya kelengkapan Untuk Pengajuan Pembayaran Jasa Keamanan Kantor Terselesaikannya Administrasi Untuk Pengajuan Pembayaran Jasa Keamanan Kantor Terbayarnya honor Jasa Keamanan Kantor Terselesaikannya Administrasi Honor Pengelola Kepegawaian

Tersusunnya Kelengkapan Daftar Honor Pengelola Kepegawaian

Terbayarnya honor pengelola kepegawaian Tersusunnya pelaporan pembayaran Honor Pengelola Keuangan

Tersusunnya pelaporan pembayaran Honor Perencana Program

Tersusunnya pelaporan pembayaran keamanan kantor

Tersusunnya pelaporan Pembayaran Honor Pengelola Kepegawaian

efisiensi pada sisa lelang jasa keamanan Rp.

10.014.319 dan sisa honor sebesar Rp. 2.520.000, namun tidak mengurangi capaian fisik.

1.3 0.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi 168.636.000 100,00 100,00 0,00 168.636.000 100,00 71.940.180 42,66 57,34 Program 01-06 - Perjalanan Dinas dalam daerah : 12 Bulan dari 12

Bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau jawa : 12

Bulan dari 12 Bulan Tersusunnya jadwal perjalanan dalam daerah Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau jawa : 12

Bulan dari 12 Bulan Tersusunnya jadwal perjalanan dinas luar daerah pulau jawa

Makan dan minum sidang : 658 OS dari 1750 OS Tersusunnya jadwal kebutuhan rapat Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam pulau jawa

Terlaksananya rapa-rapat yang mendukung kegiatan Terselesaikannya pertenggungjawaban administrasi repat-rapat

adanya pembatasan perjalanan dinas selama adanya pandemi covid 19, sehingga berimbas pada belanja sppd luar daerah yang tidak bisa dilaksanakan karena ada SE no. 366/6825, tgl 22 april 2020, sehingga ada efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp. 96.698.828, namun demikian koordinasi tetap bisa dilaksanakan melalui zoom atau telp.

2 0.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 1.207.482.800 100,00 66,01 33,99 1.207.482.800 100,00 671.151.550 55,58 44,42

2.1 0.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung

Kantor 372.000.000 100,00 100,00 0,00 372.000.000 100,00 371.421.550 99,84 0,16 Program 01-06 - Pembuatan tiang baliho : 1 unit dari 1 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembuatan Gudang : 1 Unit dari 1 Unit -tersusunnya rab pembuat gudang Tempat parkir : 250 m2 dari 250 m2 tersusunnya rab pembuatan tempat parkir kaca jendela : 1 paket dari 1 paket terlaksananya Proses pembuatan gudang

terlaksananya proses pembuatan tempat parkir terlaksananya penggantian kaca jendela terlaksananya pembuatan tiang baliho Faktor Penghambat:

efisiensi pada pembuatan parkir dan gudang sebesar Rp. 578.450

2.2 0.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 675.538.800 100,00 39,25 60,75 675.538.800 100,00 162.790.000 24,10 75,90 Program 01-06 - Pengadaan Perlengkapan Kantor : 3 Jenis dari 3 JenisTahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pengadaan Komputer : 4 Jenis dari 4 Jenis tersusunnya rab pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan Mebeleur : 0 Jenis dari 0 Jenis tersusunnya rab pengadaan komputer

(3)

2.2 0.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 675.538.800 100,00 39,25 60,75 675.538.800 100,00 162.790.000 24,10 75,90 Program 01-06 -

Interior Gedung Induk : 0 Paket dari 0 Paket tersusunnya persiapan dokumen tender pengadaan Mebeleur

tersusunnya persiapan dokumen tender pengadaan interior gedung induk

terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor terlaksananya pembelian komputer terselesaikannya spj pengadaan peralatan kantor terselesainya spj pengadaan komputer

adanya SE Gubernur Nomor -050/5853 tanggal 3 April 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemda DIY, sehingga pengadaan mebeleur senilai Rp. 509.025.800. tidak dapat dilaksanakan.

2.3 0.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 134.344.000 100,00 100,00 0,00 134.344.000 100,00 112.715.000 83,90 16,10 Program 01-06 - Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4

terpelihara sesuai RKPMD : 19 Unit dari 19 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

-terjadwalnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4

Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4

Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4

Sebelum ditetapkannya DPPA setelah rasionalisasi tahap II, belanja diutamakan untuk kegiatan yang wajib -mengikat, sehingga diluar kedua kegiatan tersebut tidak direalisasikan

efisiensi pada perawatan kendaraan dinas operasional sebesar Rp 21.629.000 , namun secara keseluruhan tidak mengurangi realisasi fisik.

2.4 0.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 25.600.000 100,00 100,00 0,00 25.600.000 100,00 24.225.000 94,63 5,37 Program 01-06 - Peralatan Kantor terpelihara : 6 Jenis dari 6 Jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Perlengkapan Kantor terpelihara : 6 Jenis dari 6 Jenis -terjadwalnya pemeliharaan peralatan kantor terjadwalnya pemeliharaan perlengkapan kantor terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan kantor

efisiensi pada pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.375.000, namun secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan.

3 0.00.04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

87.036.500 100,00 100,00 0,00 87.036.500 100,00 78.036.500 89,66 10,34

3.1 0.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5.000.000 100,00 100,00 0,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 0,00 Program 01-06 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang

capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ( RPJMD, Renstra dan IKU) : 84.34 A dari 82 A

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Teriidentifikasinya bahan data Terkumpulnya data Tersusunnya draft KAK Tersusunnya聽KAK Tersusunnya hasil finalisasi KAK Tersusunnya hasil inventarisasi聽data Terkumpulnya data realisasi kinerja Terlaksananya pengolahan dan analisa data realisasi kinerja

Terlaksananya finalisasi聽data kinerja Tersusunnya Draft Laporan Kinerja Tersusunnya聽laporan聽kinerja Terlaksananya finalisasi Laporan Kinerja Terlaksananya evaluasi Laporan Kinerja Tersedianya buku cetakan Laporan Kinerja Terlaksananya evaluasi Laporan Kinerja Faktor Penghambat:

(4)

3.1 0.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5.000.000 100,00 100,00 0,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 0,00 Program 01-06 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ( RPJMD, Renstra dan IKU) : 84.34 A dari 82 A

3.2 0.00.04.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 7.320.000 100,00 100,00 0,00 7.320.000 100,00 7.320.000 100,00 0,00 Program 01-06 - Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah

ditetapkan : 12 Bulan dari 12 Bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

-Tersusunnya draft Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya draft Laporan Keuangan Semester dan Prognosis

Tersusunnya draft Laporan Keuangan Bulanan Tersusunnya jadwal rencana pelaporan bulanan, semesteran, akhir tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Prognosis

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan Tersusunnya hasil finalisasi Laporan Keuangan Bulanan

Tersusunnya hasil finalisasi Laporan Keuangan Semester dan Prognosis

Tersusunnya hasil finalisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun

3.3 0.00.04.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD

serta Pengembangan Data dan Informasi 66.326.500 100,00 100,00 0,00 66.326.500 100,00 57.326.500 86,43 13,57 Program 01-06 - ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan

aturan yang berlaku : 2 dokumen dari 2 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Forum Perencanaan OPD : 1 kali dari 1 kali Tersedianya bahan referensi Tersusunnya KAK

Tersusunnya jadwal pelaksanaan melalui rapat koordinasi

Terkumpulnya 聽bahan聽ROPK Tersusunnya聽ROPK

Terunggahnya hasil finalisasi聽ROPK di Aplikasi Sengguh

Tersedianya buku cetakan ROPK 2020 Tersusunnya draft penetapan Kinerja 2020 Tersusunnya Penetapan Kinerja 2020 Terunggahnya hasil finalisasi Penetapan KInerja 2020 Terkumpulnya bahan Revisi RKA 2021 Terlaksananya pencermatan聽usulan聽Revisi RKA 2021Tersusunnya hasil inventarisasi聽usulan聽聽Revisi RKA 2021

Tersedianya聽data聽dan聽usulan聽kab聽Kota/Kab Tersedianya informasi bagi masyarakat melalui media Terlaksananya forum pembangunan UKM Tersedianya materi forum pembangunan KUKM Tersusunnya hasil pelaksanaan forum pembangunan KUKM

Tidak dibayarkannya honorarium tenaga ahli selama 3 bulan dikarenakan belum diteriimanya laporan progres atas kegiatan yang telah dilakukannya.

3.4 0.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Kegiatan SKPD 8.390.000 100,00 100,00 0,00 8.390.000 100,00 8.390.000 100,00 0,00 Program 01-06 - Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran

kas yang telah di tetapkan : 95 % dari 100 % Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

-tersusunnya jadwal kegiatan melalui koordinasi internal

Terkumpulnya bahan dan data Terlaksananya finalisasi KAK Terlaksananya monitoring ke燣apangan Tersedianya rekap data hasil Monev Terlaksananya evaluasi perkembangan kegiatan Terupdatenya pelaporan bulanan melalui燱eb燤onev Tersusunnya燣aporan爃asil燤onev

(5)

3.4 0.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Kegiatan SKPD 8.390.000 100,00 100,00 0,00 8.390.000 100,00 8.390.000 100,00 0,00 Program 01-06 - Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran

kas yang telah di tetapkan : 95 % dari 100 %

Tersedianya hasil爉onev爌rogram燿an爇egiatan爌er triwulan

belanja rapat Rp. 280.000 masih dalam proses SPJ Faktor Pendukung:

4 1.17.17 PROGRAM PENUMBUHAN DAN

PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU 1.212.823.500 100,00 100,00 0,00 1.212.823.500 100,00 1.175.907.500 96,96 3,04

4.1 1.17.17.002 Pelatihan Kewirausahaan 58.826.000 100,00 100,00 0,00 58.826.000 100,00 56.345.000 95,78 4,22 DIY - Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur

tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran : 30 ukm dari 30 ukm

Tersusunnya SK Penumbuhan Desa Preneur tahap 2 di 6 desa

Teridentifikasi data peserta pelatihan di Desa Tegalrejo Gunung Kidul

Tersusunnya KAK penumbuhan desa preneur tahap 2 di 6 desa

Terverifikasinya narasumber pelatihan penumbuhan desa preneur di Desa Tegalrejo Gunung Kidul Terlaksananya pelatihan penumbuhan Desa preneur tahap 2 di desa Tegalrejo Gunung Kidul Tersusunnya laporan penumbuhan desa preneur tahap 2 di Desa Tegalrejo Gunung Kidul

Adanya pandemi covid-19 yang masih masif hingga akhir tahun 2020, menyebabkan pelaksanaan kegiatan sedikit mengalami resceduling dan perubahan format agar output yang dihasilkan dilalui dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Resceduling dan penataan format ini yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan sedikit tersendat meskipun semuanya bisa dilalui hingga akhir tahun 2020.

Komitmen pihak masyarakat desa yang cukup kuat terkait pelaksanaan desa rpeneur dengan memaklumi terkait resceduling kegiatan dengan permakluman yang sangat luar biasa

4.2 1.17.17.003 Layanan Usaha Wirausaha Baru 1.153.997.500 100,00 100,00 0,00 1.153.997.500 100,00 1.119.562.500 97,02 2,98 DIY - Edukasi Kewirausahaan Berbasis Media Sosial bagi

WUB : 0 kegiatan dari 0 kegiatan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Roadmap pembinaan koperasi dan UKM berdaya

saing khas jogja : 0 dokumen dari 0 dokumen Terwujudnya koordinasi awal dengan Dinas Koperasi UKM Kab/Kota se DIY mengenai akses promosi dan pemasaran melalui galeri PLUT dan coworking space (konsep awal)

Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam

pojok konsultasi bisnis : 50 ukm dari 50 ukm Tersusunnya SK akses promosi dan pemasaran UKM mitra Sibakul Jogja

Upgrade aplikasi tatakelola KUKM Terpadu : 0

aplikasi dari 1 aplikasi Tersusunnya KAK聽akses promosi dan pemasaran UKM mitra Sibakul Jogja

Jumlah kiriman stimulus daya beli produk KUKM :

8000 kiriman dari 8000 kiriman Tersusunnya聽KAK聽Inkubator Bisnis 150 Tenant Akses promosi dan pemasaran UKM mitra Sibakul

Jogja : 60 ukm dari 60 ukm Hasil koordinasi pelaksanaan Business Check UP Pembuatan Sistem Aplikasi Tatakelola KUKM

Terpadu : 0 aplikasi dari 1 aplikasi Hasil koordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Kab/Kota se DIY mengenai program Inkubator Bisnis 150 Tenant Pemulihan UMKM terdampak Covid 19 : 402 UMKM

dari 402 UMKM Tersusunnya SK Kegiatan Inkubator Bisnis 150 Tenant Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi

bisnis : 200 ukm dari 200 ukm Masukan dan hasil persiapan teknis pelaksanaan FGD Evaluasi Kurikulum Inkubator Bisnis 300 tenant Jumlah 150 Peserta Inkubator Bisnis yang siap,

(sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru : 0 wub dari 0 wub

Terlaksananya konsultasi bisnis di kabupaten/kota di DIY

Terlaksananya kurasi produk UKM mitra Sibakul Jogja Terlaksananya pelayanan konsultasi bisnis Tersusunnya hasil evaluasi kurikulum Inkubasi Bisnis tahun 2019 (melalui FGD)

(6)

4.2 1.17.17.003 Layanan Usaha Wirausaha Baru 1.153.997.500 100,00 100,00 0,00 1.153.997.500 100,00 1.119.562.500 97,02 2,98 DIY -

1. Adanya covid menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan menjadi sedikit tersendat terutama melalui skema tatap muka konvensional

1. adanya jalinan kerjasama dgn KADIN sehingga galeri PLUT bisa beroperasi bersama Koperasi JPN dalam memasarkan produk2 UMKM 2. Melakukan terobosan dalam melalkukan konsultasi UMKM dan pendaftaran SIBAKUL dengan mekanisme protokol kesehatan, mengadakan alat anjungan SIBAKUL, dan konsultasi online

5 1.17.18 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN 1.752.761.000 100,00 100,00 0,00 1.752.761.000 100,00 1.693.913.059 96,64 3,36

5.1 1.17.18.002 Pengawasan dan Penilaian Koperasi 12.546.000 100,00 100,00 0,00 12.546.000 100,00 12.546.000 100,00 0,00 DIY - Pengembangan aplikasi database koperasi : 0

Aplikasi dari 0 Aplikasi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Jumlah koperasi yang naik peringkat : 0 Koperasi dari

0 Koperasi -Tersampaikannya konsep terkait Pengembangan

aplikasi database koperasi dengan Pihak ke-3 Jumlah koperasi sehat : 0 Koperasi dari 0 Koperasi Terbentuknya kesepakatan dengan Dinas Koperasi

UKM Kab/Kota terkait kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi

Terlaksananya Penilaian Kesehatan : 30 koperasi dari

30 koperasi Tersusunnya sasaran Penilaian Kesehatan Koperasi

Jumlah koperasi berprestasi : 0 Koperasi dari 0

Koperasi Tersusunnya KAK Penilaian Kesehatan Koperasi

Jumlah koperasi yang diawasi : 0 Koperasi dari 0 Koperasi

1. Belum terbukanya lembaga koperasi dalam pemberian informasi 2. Belum diterapkannya standarisasi laporan keuangan koperasi 2. Tingkat keberhasilan pengawasan internal koperasi Faktor Pendukung:

1. Tersedianya buku Laporan RAT Tb. 2019 2. Kesiapan pengurus dan pengawas koperasi dalam pelaksanaan RAT

5.2 1.17.18.004 Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi 110.465.000 100,00 100,00 0,00 110.465.000 100,00 86.945.000 78,71 21,29 DIY - Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi

Gerakan Koperasi : 1 Tahun dari 1 Tahun Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100% : 0 Koperasi dari 0 Koperasi

rapat dengan Pengurus Dekopin tingkat Provinsi

Sosialisasi Koperasi 13 x 2 titik lokasi : 0 Orang dari 0

Orang Pelaksanaan Pelayanan Dekopin

Jumlah koperasi produsen peserta pelatihan yang meningkat kapasitas usahanya 100% : 1 Koperasi dari 1 Koperasi

Belanja Operasional kantor Dekopinwil

Master Plan Pengembangan Koperasi Susu di

Kabupaten Sleman : 0 Dokumen dari 0 Dokumen Diklat penguatan koperasi sekunder Meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi

generasi muda : 0 Kelompok dari 0 Kelompok membuat laporan dan dokumentasi terkait hasil pelayanan dekopin

Penguatan bisnis dan kelembagaan koperasi sekunder : 0 Koperasi dari 0 Koperasi Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat Kapasitasnya 100% : 0 Orang dari 0 Orang

1. Peserta belum tepat sasaran karena terdapat beberapa peserta yang diundang berhalangan hadir 2.

Jumlah peserta belum memenuhi target krn masa pandemi shg blm berani ikut pelatihan 3.

Penyampaian laporan kegiatan Dekopinwil belum tepat waktu

(7)

5.2 1.17.18.004 Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi 110.465.000 100,00 100,00 0,00 110.465.000 100,00 86.945.000 78,71 21,29 DIY -

1. Komitmen peserta dalam mengikuti pelatihan/sosialisasi sampai selesai 2. Kompetensi narasumber/praktisi/instruktur dalam penguasaan materi sesuai kebutuhan pelatihan/sosialisasi 3.

Tersedianya peserta sesuai kebutuhan pelatihan/sosialiasasi dengan efisiensi pada honor peserta sebesar Rp. 1.900.000, cetak baliho Rp.

4.860.000 Jogja menuju kota koperasi, honor pakar Rp16.700.000, namun tidak mengurangi capaian kegiatan.

5.3 1.17.18.005 Pemasaran Perkoperasian 1.120.000 100,00 100,00 0,00 1.120.000 100,00 1.120.000 100,00 0,00 DIY - Peningkatan omset koperasi yang mengikuti

pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM) : 0 Rupiah dari 0 Rupiah

Jumlah media publikasi Perkoperasian : 0 Media

publikasi dari 0 Media publikasi -Tersusunnya KAK terkait dengan Gerakan Memasyarakatkan Koperasi Melalui Media TV Lokal Tersusunnya konsep Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Koperasi Melalui Media TV Lokal

Kegiatan masuk dalam kebijakan refocusing dampak Covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan Faktor Pendukung:

5.4 1.17.18.006 Pelatihan Kapasitas Koperasi (DAK) 1.628.630.000 100,00 100,00 0,00 1.628.630.000 100,00 1.593.302.059 97,83 2,17 DIY Bidang Koperasi - Seksi Kelembagaan dan Usaha Terlaksananya Diklat Pelatihan Kapasitas Koperasi :

840 Koperasi dari 840 Koperasi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Terlaksananya Pendampingan Kepada Koperasi : 280

Koperasi dari 280 Koperasi Terplihnya peserta pelatihan pengawas manajeman koperasi syariah tahap dasar 1

Tersusunnya KAK dan peserta, narasumber diklat manajemen kelembagaan dan usaha koperasi tahap dasar dan lanjutan

Menentukan narasumber dan terpilihnya peserta pelatihan manajemen kelembagaan dan usaha koperasi tahap dasar dan lanjutan tersusunya kak pelatihan peningkatan partisipasi anggota koperasi tahap dasar dan tahap lanjutan tersusunya kak pelatihan manajemen kelembagaan dan usaha koperasi tahap dasar dan tahap lanjutan Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka. Cabang Koperasi Konvensional

Tersusunnya KAK dan peserta, narasumber diklat sertifikasi manajer/ka.cabang konvensional Terpilihnya peserta dan narasumber / praktisi untuk Pelatihan pengembangan SDM dan pengelola koperasi pembuatan KAK pelatihan pengawas manajeme koperasi syariah tahap dasar dan lanjutan Tersusunnya KAK dan peserta diklat peningkatan kapasitas SDM bagi pendamping diklat Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Achievment Motivation Training (AMT) Koperasi Tersusunnya KAK Pelatihan Achievment Motivation Training (AMT) Koperasi

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan

Tersusunnya KAK Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Koperasi Tersusunnya KAK Pelatihan Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Koperasi Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Sertifikasi Customer Service Koperasi Tersusunnya KAK Pelatihan Sertifikasi Customer Service Koperasi

(8)

5.4 1.17.18.006 Pelatihan Kapasitas Koperasi (DAK) 1.628.630.000 100,00 100,00 0,00 1.628.630.000 100,00 1.593.302.059 97,83 2,17 DIY Bidang Koperasi - Seksi Kelembagaan dan Usaha

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka. Cabang Koperasi Konvensional

Tersusunnya KAK Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka.

Cabang Koperasi Konvensional Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Sertifikasi Juru Buku Koperasi

Tersusunnya KAK Pelatihan Sertifikasi Juru Buku Koperasi

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka. Cabang Koperasi Syariah Tersusunnya KAK Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka.

Cabang Koperasi Syariah

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Sertifikasi Analis Pinjaman / Pembiayaan Koperasi Tersusunnya KAK Pelatihan Sertifikasi Analis Pinjaman / Pembiayaan Koperasi

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Penyelenggaraan RA dan LPJ

Tersusunnya KAK Pelatihan Penyelenggaraan RA dan LPJ

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Konvensional

Tersusunnya KAK Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Konvensional Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Syariah

Tersusunnya KAK Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Syariah

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Manajemen Permodalan Koperasi

Tersusunnya KAK Pelatihan Manajemen Permodalan Koperasi

Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan Pengembangan SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi Tersusunnya KAK Pelatihan Pengembangan SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi Terpilihnya peserta dan praktisi untuk Pelatihan manajemen dan Laporan Keuangan Koperasi dasar, menengah dan lanjutan

Tersusunnya KAK Pelatihan manajemen Laporan Keuangan Koperasi tahap dasar, menengah dan lanjutan

Terlaksanakannya diklat peningkatan kapasitas SDM bagi pendamoping diklat

Honor gaji pendamping diklat

Meningkatnya pemahaman peserta peningkatan kapasitas bagi pendamping diklat meningkanya pemahamanan dan uji kompetensi sertifikasi manajer/ kepala cabang konvensional terlaksananya diklat manajemen dan laporan keuangan bagi koperasi tahap menengah dan lanjutan terlaksananya diklat manajemen kelembagaan dan usaha koperasi tahap dasard dan lanjutan terlaksananya pelatihan manajemen kelembagaan dan usaha koperasi tahap dasar dan lanjutan terlaksananya pelatihan peningkatan partisipasi anggota koperasi tahap 1 dasar dan lanjutan terlaksananya sertifikasi manajer/kepala cabang konvensional

Pelatihan pengawas manajemen koperasi syariah tahap dasar dan lanjutan

Terlaksanakannya Pelatihan Achievment Motivation Training (AMT) Koperasi

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Achievment Motivation Training (AMT) Koperasi

(9)

Terlaksanakannya Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan Meningkatnya pemahaman peserta tentang Penyusunan Bisnis Plan

Terlaksanakannya Pelatihan Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Koperasi Meningkatnya pemahaman peserta tentang Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Koperasi Terlaksanakannya Pelatihan Sertifikasi Customer Service Koperasi

Terlaksanakannya uji kompetensi bagi Customer Service Koperasi

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Customer Service Koperasi

Terlaksanakannya Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka.

Cabang Koperasi Konvensional

Terlaksanakannya uji kompetensi bagi Manajer / Ka.

Cabang Koperasi Konvensional

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Manajer / Ka. Cabang Koperasi Konvensional

Terlaksanakannya Pelatihan Sertifikasi Juru Buku Koperasi

Terlaksanakannya uji kompetensi bagi Juru Buku Koperasi

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Juru Buku Koperasi

Terlaksanakannya Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka.

Terlaksanakannya uji kompetensi bagi Manajer / Ka.

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Manajer / Ka. Cabang Koperasi Syariah

Terlaksanakannya Pelatihan Sertifikasi Analis Pinjaman / Pembiayaan Koperasi

Terlaksanakannya uji kompetensi bagi Analis Pinjaman / Pembiayaan Koperasi

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Analis Pinjaman / Pembiayaan Koperasi

Terlaksanakannya Pelatihan Penyelenggaraan RA dan LPJMeningkatnya pemahaman peserta tentang Penyelenggaraan RA dan LPJ

Terlaksanakannya Rapat Kerja Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2020

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2020 Terlaksanakannya Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Konvensional Meningkatnya pemahaman peserta tentang Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Konvensional

Terlaksanakannya Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Syariah Meningkatnya pemahaman peserta tentang Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Syariah

Terlaksanakannya Pelatihan Manajemen Permodalan Koperasi

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Manajemen Permodalan Koperasi Terlaksanakannya Pelatihan Pengembangan SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi Meningkatnya pemahaman peserta tentang Pengembangan SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi Terlaksanakannya Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Meningkatnya pemahaman peserta tentang Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Terlaksananya Pendampingan Kepada Koperasi Tersajinya data pendampingan pada SDM Koperasi Terlaksanakannya pendampingan SDM Koperasi

(10)

Koperasi mendapatkan solusi agar usahanya tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pendamping Diklat

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Achievment Motivation Training (AMT) Koperasi

laporan dan dokumentasi diklat manajemen dan laporan bagi koperasi tahap menengah dan lanjutan laporan dan dokumentasi pelatihan peningkatan partisipasi anggota koperasi tahap dasar serta lanjutan Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Penyusunan Bisnis Plan laporan dan dokumentasi pelatihan pengawas manajemen koperasi syariah tahap dasar dan lanjutan laporan dan dokumentasi diklat sertifikasi manajer/

kepala cabang konvensional

laporan dan dokumentasi pelatihan manajemen kelembagaan dan usaha koperasi tahap dasar serta lanjutan

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Koperasi

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Sertifikasi Customer Service Koperasi

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka. Cabang Koperasi Konvensional

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Sertifikasi Juru Buku Koperasi Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Sertifikasi Manajer / Ka. Cabang Koperasi Syariah

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Sertifikasi Analis Pinjaman / Pembiayaan Koperasi

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan RA dan LPJ Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Konvensional Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Koperasi Syariah Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Manajemen Permodalan Koperasi Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi

Tersusunnya laporan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi tahap dasar

Terlaksananya Pendampingan Kepada Koperasi Tersusunnya laporan pendampingan kepada 196 Koperasi

Terdokumentasi dan evaluasi kegiatan pendampingan kepada 196 Koperasi

1. Adanya perubahan regulasi dan juknis pelaksanaan kegiatan DAK yang terlambat di turunkan ke daerah 2.

Keterlambatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Peserta belum tepat sasaran/sesuai kebutuhan Faktor Pendukung:

(11)

1. Kemampuan peserta pelatihan yg masih beragam 2.

Kriteria peserta pelatihan sesuai dengan tujuan pelatihan 3. Kompetensi narasumber dalam penguasaan materi 4. Tersedianya anggaran sesuai aliran kas 5. Tersedianya Juknis DAK dalam pelaksanaan kegiatan

6 1.17.19 PROGRAM PENGEMBANGAN UKM 10.372.657.028 100,00 100,00 0,00 10.372.657.028 100,00 9.429.569.603 90,91 9,09

6.1 1.17.19.003 Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM 628.623.500 100,00 100,00 0,00 628.623.500 100,00 616.139.500 98,01 1,99 DIY - Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang

meningkat ketrampilannya : 0 UKM dari 0 UKM Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya : 0 UKM dari 0 UKM

Tersusunnya jadwal dan materi Bimtek dan Fasilitasi Halal 300 UKM melalui koordinasi dengan Kab/Kota

Penyusunan profil UKM Jogja : 0 Dokumen dari 0

Dokumen Tersusunnya jadwal dan materi Bimtek dan Fasilitasi

P-IRT 300 UKM melalui koordinasi dengan Kab/kota Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang

meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP) : 0 UKM dari 0 UKM

Tersusunnya jadwal dan materi Bimtek dan Fasilitasi Halal 300 UKM kelas online melalui koordinasi dengan Kab/Kota

Pelatihan Manajemen bagi UKM di 5 Kab/Kota : 0

AKT dari 0 AKT Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi Halal dan PIRT Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi

Wirausaha Baru : 180 Halal PIRT dari 180 Halal PIRT Tersusunnya jadwal dan materi kegiatan Bimtek dan Fasilitasi Halal dan P-IRT

Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi Halal dan

PIRT : 80 Halal dari 80 Halal Terfasilitasinya pembuatan P-IRT bagi UKM Terlaksananya Bimtek dan Fasilitasi P-IRT 300 UKM Terlaksananya Bimtek dan Fasilitasi Halal 300 UKM Terfasilitasinya pembuatan sertifikasi halal bagi UKM Terfasilitasinya pembuatan sertifikasi halal bagi UKM kelas online

Terlaksananya Bimtek dan Fasilitasi Halal 300 UKM kelas online

Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi Halal dan PIRT Terlaksananya Bimtek dan Fasilitasi Halal Terfasilitasinya pembuatan sertifikasi halal bagi UKM Tersusunnya Laporan Bimtek dan Fasilitasi Halal 300 UKM

Tersusunnya Laporan Bimtek dan Fasilitasi P-IRT 300 UKMTersusunnya Laporan Bimtek dan Fasilitasi Halal 300 UKM kelas online

1. Keterlambatan turunnya angaran DID Faktor Pendukung:

1. beberapa kegiatan tatap muka dialihkan menjadi kelas daring agar kegiatan tetap bisa terlaksana 2.

Koordinasi yang baik dengan OPD di tingkat kab/kota 3. Efisiensi Biaya Sertifikasi UKM untuk P-IRT Rp.

7.044.000, sewa gedung Rep. 1.200.000, SPPD dalam daerah Rp. 3.700.000, efisiensi tsb tidak mempengaruhi capaian kinerja.

6.2 1.17.19.004 Pemasaran Produk UKM 7.772.663.528 100,00 100,00 0,00 7.772.663.528 100,00 6.900.938.103 88,78 11,22 DIY, Jakarta - Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO : 80 UKM

dari 100 UKM Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO : 0 UKM dari 0

UKM Tersusunnya jadwal dan materi kurasi produk UKM di

Galeri SMESCO Peningkatan omset UKM peserta pameran produk

UKM : 0.2 % dari 0.1 % Tersusunnya KAK dalam rangka Kegiatan Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO

Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern : 0 Kontrak dari 0 Kontrak

Tersusunnya Jadwal dan materi kurasi produk UKM untuk Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO

Peningkatan omset UKM Galeri di YIA : 5 % dari 5 % Tersusunnya agenda kegiatan dan peserta Pameran dalam rangka Jogja Heboh

Jumlah UKM goes digital : 0 UKM dari 0 UKM Tersusunnya KAK pada kegiatan Pameran dalam rangka Jogja Heboh

Jumlah UKM paham proses sertifikasi merk dan

branding : 0 UKM dari 0 UKM Tersusunnya materi dan kurasi Galeri UKM di YIA

(12)

6.2 1.17.19.004 Pemasaran Produk UKM 7.772.663.528 100,00 100,00 0,00 7.772.663.528 100,00 6.900.938.103 88,78 11,22 DIY, Jakarta -

Tersusunnya KAK kegiatan Pengelolaan Galeri UKM di Bandara YIA

Terlaksananya Kegiatan Galeri UKM di SMESCO Terlaksananya Pengelolaan Galeri UKM di Bandara YIA

1. Keterlambatan turun nya invoice Utility.

Pembayaran belanja utility tergantung dari invoice yang dikeluarkan oleh AP I. 2.Adanya addendum terhadap luasan sewa tempat Galeri umkm YIA pada akhir november 3. Pengelolaan galeri umkm YIA baru dilaksanakan pertama kali di tahun 2020, sehingga perencanaan penganggaran belum tepat dg kondisi di lapangan ada beberapa mata anggaran yg tidak dilaksanakan : 1. Rp.44.302.080 utk biaya internet bulanan dari bln sep blm turun invoice dr APR 2, Rp.50.000.000 blm ada tagihan thd PBB galeri pasar Kotagede dr APR 3. Rp. 43.300.000 sisa belanja listrik, lbh rendah dari pagu krn kuliner blm masuk shg kebut listrik rendah

1. Kerjasama yang baik lintas sektoral dalam supplay barang galeri YIA. (bekerjasamma dengan pemerintah jawa tengah) 2. adanya efisirnsi pada belanja : adanya efisiensi pada belanja ; adanya efisiensi pada belanja : 1. Rp. 55.895.000 sisa belanja tas utk yia, harga kontrak lbh rendah dr Pagu 2, Rp. 21.297.328 sisa kontrak tenaga kerja yia 3. Rp. 33.651.000 sisa cetak buku katalog, harga penawaran lbh rendah dr lagu 4.

Rp. 267.245.497 sisa sewa tempat, karena perubahan luas area yia dari pengukuran semula 1475.48 menjadi 1395.08 m2 5. Rp. 56.390.000 sisa pengadaan komputer, hrga penawaran lbh rendah dr pagu 6. Rp.

38.000.000 pesuaikan kebutuhan di galeri yg hy 2 unit LCD monitor 7. Rp.133.620.600 sisa dari belanja modal listrik, disesuaikan dg kebutuhan 8. Rp.

100.786.600 sisa lelang konstruksi 9. Rp. 50.000.000 tdk sewa depo krn produk UKM msh mencukupi di yia, tdk bs efisiensi krn masuk tw 1

6.3 1.17.19.005 Pelatihan Kapasitas UKM (DAK) 1.971.370.000 100,00 100,00 0,00 1.971.370.000 100,00 1.912.492.000 97,01 2,99 DIY Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Seksi

Produksi Terlaksananya Diklat Pengembangan UKM : 1605

orang dari 1605 orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Terlaksananya Pendampingan Kepada UKM : 532

orang dari 634 orang Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi untuk pelatihan Menyusun Strategi Pemasaran Tersusunnya KAK Pelatihan Menyusun Strategi Pemasaran

Tersusunnya KAK Pelatihan Mendasain Alat Pemasaran

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi untuk Pelatihan Mendesain Alat Pemasaran Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi untuk Pelatihan Penguatan Konsep Produk Tersusunnya KAK Pelatihan Penguatan Konsep Produk Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi untuk聽 Pelatihan Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk

Tersusunnya聽KAK聽Pelatihan Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Optimalisasi Marketplace Untuk Memasarkan Produk

Tersusunnya聽KAK聽Pelatihan Optimalisasi Marketplace Untuk Memasarkan Produk Tersusunnya聽KAK聽Diklat Difersikasi Produk Fashion dan Craft

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Difersikasi Produk Fashion dan Craft Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Penerapan 5 S bagi UKM

(13)

6.3 1.17.19.005 Pelatihan Kapasitas UKM (DAK) 1.971.370.000 100,00 100,00 0,00 1.971.370.000 100,00 1.912.492.000 97,01 2,99 DIY Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Seksi Produksi

Tersusunnya聽KAK聽Diklat Penerapan 5 S bagi UKM Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Peningkatan Produktivitas SDM Tersusunnya聽KAK聽Diklat Peningkatan Produktivitas SDM

Tersusunnya聽KAK聽Diklat Peningkatan Mutu Produk Olahan Makanan dan Minuman

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi untuk聽 Diklat Peningkatan Mutu Produk Olahan Makanan dan Minuman

Tersusunnya聽KAK聽Diklat Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru Tersusunnya聽KAK聽Diklat Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk Bagi Wirausaha Baru

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk Bagi Wirausaha Baru Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi untuk聽 Diklat Optimalisasi Marketplace untuk Memasarkan Produk bagi Wirausaha Baru

Tersusunnya聽KAK聽Diklat Optimalisasi Marketplace untuk Memasarkan Produk bagi Wirausaha Baru Tersusunnya聽KAK聽Diklat Penciptaan Wirausaha Baru di Bidang Gula Semut

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Penciptaan Wirausaha Baru di Bidang Gula Semut

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Pengembangan Usaha Kreatif Bagi Pengusaha Wanita di Bidang Kuliner

Tersusunnya聽KAK聽Diklat Pengembangan Usaha Kreatif Bagi Pengusaha Wanita di Bidang Kuliner Tersusunnya聽KAK聽Diklat Pembukuan Modern Melalui Aplikasi Keuangan

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Pembukuan Modern Melalui Aplikasi Keuangan

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Strategi Content Marketing untuk Meningkatkan Pemasaran Produk bagi UKM Tersusunnya聽KAK聽Diklat Strategi Content Marketing untuk Meningkatkan Pemasaran Produk bagi UKM

Tersusunnya聽KAK聽Diklat Pengembangan Batik dengan Pewarna Alam bagi UKM Batik Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Pengembangan Batik dengan Pewarna Alam bagi UKM Batik

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Konvensional Angkatan 1

Tersusunnya聽KAK聽Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Konvensional Angkatan 1

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Konvensional Angkatan 2

Tersusunnya聽KAK聽Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Konvensional Angkatan 2

Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi Angkatan 1

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi Angkatan 1

Tersusunnya聽KAK Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi Angkatan 2

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi Angkatan 2

(14)

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Craft

Tersusunnya聽KAK Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Craft Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Makanan Minuman Tersusunnya聽KAK Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Makanan Minuman Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Fashion

Tersusunnya聽KAK Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Fashion Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi MD Tersusunnya聽KAK Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi MD

Tersusunnya聽KAK Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi P-IRT

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi P-IRT Tersusunnya聽KAK Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal Tersusunnya聽KAK Diklat Membangun Brand dengan Video Tahap 1

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Membangun Brand dengan Video Tahap 1 Tersusunnya聽KAK Diklat Membangun Brand dengan Video Tahap 2

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Membangun Brand dengan Video Tahap 2 Tersusunnya聽KAK Diklat Membangun Brand dengan Video Tahap 3

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Membangun Brand dengan Video Tahap 3 Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Konten Digital Marketing Tahap 1 Tersusunnya聽KAK Diklat Konten Digital Marketing Tahap 1

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Konten Digital Marketing Tahap 2 Tersusunnya聽KAK Diklat Konten Digital Marketing Tahap 2

Tersusunnya聽KAK Diklat Konten Digital Marketing Tahap 3

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Diklat Konten Digital Marketing Tahap 3 Tersusunnya聽KAK Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Dasar

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Dasar Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Menengah Tersusunnya聽KAK Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Menengah

Tersusunnya聽KAK Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Lanjutan

Terpilihnya peserta dan narasumber/praktisi聽untuk 聽Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Lanjutan Terlaksananya Pendampingan Kepada UKM Tersajinya聽data聽pendampingan

(15)

Terlaksanakannya聽Pelatihan Menyusun Strategi Pemasaran

Meningkatnya pemahaman tentang Menyusun Strategi Pemasaran

Terlaksanakannya聽Pelatihan Mendesain Alat Pemasaran

Meningkatnya pemahaman tentang Mendesain Alat Pemasaran

Terlaksanakannya聽Pelatihan Penguatan Konsep Produk

Meningkatnya pemahaman tentang Peguatan Konsep Produk

Terlaksanakannya聽Pelatihan Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk

Meningkatnya pemahaman tentang Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk Terlaksanakannya聽Pelatihan Optimalisasi Marketplace Untuk Memasarkan Produk Meningkatnya pemahaman tentang Optimalisasi Marketplace Untuk Memasarkan Produk Terlaksanakannya Diklat Difersikasi Produk Fashion dan Craft

Meningkatnya pemahaman tentang Difersifikasi Produk Fashion dan Craft

Meningkatnya pemahaman tentang Penerapan 5 S bagi UKM

Terlaksanakannya聽Diklat Penerapan 5 S bagi UKM Terlaksanakannya聽Diklat Peningkatan Produktivitas SDM

Meningkatnya pemahaman tentang Peningkatan Produktivitas SDM

Terlaksanakannya聽Diklat Peningkatan Mutu Produk Olahan Makanan dan Minuman

Meningkatnya pemahaman tentang Peningkatan Mutu Produk Olahan Makanan dan Minuman Terlaksanakannya聽Diklat Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru

Meningkatnya pemahaman tentang Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru

Meningkatnya pemahaman tentang Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk Bagi Wirausaha Baru

Terlaksanakannya聽Diklat Pengoptimalan Media Sosial Untuk Memasarkan Produk Bagi Wirausaha Baru

Meningkatnya pemahaman tentang Optimalisasi Marketplace untuk Memasarkan Produk bagi Wirausaha Baru

Terlaksanakannya聽Diklat Optimalisasi Marketplace untuk Memasarkan Produk bagi Wirausaha Baru Terlaksanakannya聽Diklat Penciptaan Wirausaha Baru di Bidang Gula Semut

Terciptanya Wirausaha baru di Bidang Gula Semut Terlaksanakannya聽Diklat Pengembangan Usaha Kreatif Bagi Pengusaha Wanita di Bidang Kuliner Berkembangnya Usaha Kreatif Bagi Pengusaha Wanita di Bidang Kuliner

Meningkatnya pemahaman tentang Pembukuan Modern Melalui Aplikasi Keuangan Terlaksanakannya聽Diklat Pembukuan Modern Melalui Aplikasi Keuangan

Terlaksanakannya聽Diklat Strategi Content Marketing untuk Meningkatkan Pemasaran Produk bagi UKM Meningkatnya pemahaman tentang Strategi Content Marketing untuk Meningkatkan Pemasaran Produk bagi UKM

Terlaksanakannya聽Diklat Pengembangan Batik dengan Pewarna Alam bagi UKM Batik Meningkatnya pemahaman tentang Pengembangan Batik dengan Pewarna Alam bagi UKM Batik

(16)

Terlaksanakannya Pelatihan聽Manajemen Keuangan Usaha Konvensional Angkatan 1

Meningkatnya pemahaman tentang Manajemen Keuangan Usaha Konvensional

Terlaksanakannya聽Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Konvensional Angkatan 2

Meningkatnya pemahaman tentang Manajemen Keuangan Usaha Konvensional

Terlaksanakannya聽Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi Angkatan 1

Meningkatnya pemahaman tentang Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi

Terlaksanakannya聽Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi Angkatan 2

Terlaksanakannya Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Craft

Meningkatnya pemahaman tentang Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Craft Terlaksanakannya Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Makanan Minuman Meningkatnya pemahaman tentang Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Makanan Minuman

Meningkatnya pemahaman tentang Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Fashion Terlaksanakannya Pelatihan Pemasaran Secara Online di Masa Pandemi Produk Fashion

Meningkatnya pemahaman tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi MD

Terlaksanakannya Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi MD

Terlaksanakannya Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi P-IRT

Meningkatnya pemahaman tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi P-IRT

Terlaksanakannya Pelatihan Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal

Meningkatnya pemahaman tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal

Meningkatnya pemahaman tentang Membangun Brand dengan Video 1

Terlaksanakannya Diklat Membangun Brand dengan Video Tahap 1

Meningkatnya pemahaman tentang Konten Digital Marketing 1

Terlaksanakannya Diklat Konten Digital Marketing Tahap 1

Terlaksanakannya Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Dasar

Meningkatnya pemahaman tentangn Literasi Keuangan Tahap Dasar

Terlaksanakannya Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Menengah

Meningkatnya pemahaman tentang Literasi Keuangan Tahap Menengah

Meningkatnya pemahaman tentang Literasi Keuangan Tahap Lanjutan

Terlaksanakannya Pelatihan Literasi Keuangan Tahap Lanjutan

(17)

Terlaksananya聽Pendampingan聽ke聽UMKM聽se聽 DIY

UMKM聽bisa聽mendapatkan聽solusi聽untuk聽 menjadikan聽usahanya聽tumbuh聽dan聽 berkembang聽berdasarkan聽kebutuhan Tersusunya聽laporan聽kegiatan聽Diklat聽 pengembangan聽UMKM

Tersusunnya聽Laporan聽Pendampingan聽UMKM

1. Adanya Pandemi covid-19 yang mengakibatkan mundurnya jadwal kegiatan 2. Penyesuaian kegiatan yang mengharuskan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat 3. Mundurnya jadwal kegiatan mengakibatkan kurang maksimal dalam pendampingan ukm 4. Dana DAK dari pusat baru ditransfer akhir bulan september sehingga terdampat penumpukan jadwal pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung:

1. Juknis pelaksanaan diklat daring dapat memaksimalkan kegiatan di masa pandemi covid-19 2. Efisiensi pada SPPD dalam daerah rp. 26.188.000, belanja pulsa internet rp. 18.590.000, belanja sewa ruang rp. 14.100.000. walaupun ada efisiensi namun semua kegiatan dapat terlaksana secara maksimal tanpa mengurangi capaian keluaran/TUK 7 1.17.20 PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN 50.820.000 100,00 100,00 0,00 50.820.000 100,00 48.480.000 95,40 4,60

7.1 1.17.20.005 Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan 25.188.500 100,00 100,00 0,00 25.188.500 100,00 24.368.500 96,74 3,26 DIY - Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuannya

dalam mengakses permodalan : 50 koperasi dari 50 koperasi

Jumlah Kontrak Pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dan Mitra : 10 koperasi dari 10 koperasi

-Tersedianya KAK Kegiatan Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan

Tersusunnya jadwal dan lokasi kegiatan Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi Tersusunnya SK narasumber dan calon peserta Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi Tersusunnya jadwal dan lokasi Pelaksanaan Finance FairTersusunnya SK narasumber dan calon peserta Finance Fair

Terlaksananya verifikasi peserta Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi

Terlaksananya Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi

Kegiatan finance fair tidak dapat dilaksanakan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang melekat pada pameran yang sudah tidak diselenggarakan oleh bidang UKM, karena masuk dalam rasionalisasi Faktor Pendukung:

Kegiatan sudah terlaksana tepat waktu di triwulan I setelah turun DPA sehingga tidak terdampak oleh Kebijakan Revocusing anggaran. Kegiatan dilaksanakan dengan kerjasama lintas sektoral dengan pihak BUMN (PT. Telkom, PNM dan PLN DIY) efisiensi pada sewa gedung sebesar Rp. 600.000 karena dilaksanakan di kantor dan cetak spanduk Rp. 220.000 tidak dilaksanakan karena kegiatan dirasionalisasi, namun tidak mengurangi realisasi fisik.

7.2 1.17.20.006 Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan 25.631.500 100,00 100,00 0,00 25.631.500 100,00 24.111.500 94,07 5,93 DIY - Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari

Kemitraan antara UMKM dengan mitra : 20 UKM dari 20 UKM

Jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam

mengakses permodalan : 30 UKM dari 30 UKM -Tersusunnya jadwal dan lokasi kegiatan Sosialisasi akses pembiayaan UMKM dengan lembaga Keuangan Bank / Lembaga keuangan bukan bank berdasarkan hasil rapat internal

(18)

7.2 1.17.20.006 Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan 25.631.500 100,00 100,00 0,00 25.631.500 100,00 24.111.500 94,07 5,93 DIY -

Tersusunnya SK instruktur dan calon peserta kegiatan sosialiasi akses pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan bank / lembaga keuangan bukan bank berdasarkan hasil Koordinasi dengan pihak terkait Tersusunnya jadwal dan lokasi kegiatan Finance Fair berdasarkan hasil rapat internal

Terverifikasinya peserta sosialisasi akses pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan bank / Lembaga keuangan non bank

Kegiatan finance fair tidak dapat dilaksanakan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang melekat pada pameran yang sudah tidak diselenggarakan oleh bidang UKM, karena masuk dalam rasionalisasi Faktor Pendukung:

Kegiatan sudah terlaksana tepat waktu di triwulan I setelah turun DPA sehingga tidak terdampak oleh Kebijakan Refocusing anggaran. Kegiatan dilaksanakan dengan kerjasama lintas sektoral dengan pihak Perbankan (BSM) dan Koperasi (BMT Beringharjo).

Efisiensi sewa gedung Rp. 1.200.000 pada sosialisasi yg seharusnya digedung tapi dilaksanakan di kantor , cetak spanduk Rp. 320.000 pada acara finance fair tidak dilaksanakan karena kegiatan pameran dirasionalisasi, namun tidak mengurangi realisasi pelaksanaan.

8 3.03.17 PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN

WARISAN BUDAYA 275.000.000 100,00 100,00 0,00 275.000.000 100,00 272.120.000 98,95 1,05

8.1 3.03.17.003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 275.000.000 100,00 100,00 0,00 275.000.000 100,00 272.120.000 98,95 1,05 DIY - Pengelolaan eks Hotel Mutiara : 2 dokumen dari 2

dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Persiapan Kajian Pengelolaan Kawasan eks Hotel Mutiara

Persiapan Kajian Uji Konstruksi Kawasan eks Hotel Mutiara

Terlaksananya Kajian Pengelolaan Kawasan eks Hotel Mutiara

Terlaksananya Kajian Uji Konstruksi Kawasan eks Hotel Mutiara

1. mepetnya waktu pelaksanaan dan adanya pandemi mengakibatkan proses pelaksanaan FGD sempat tersendat

1. dukungan dari pengambil kebijakan termasuk bapak Gubernur dan bapak Sekda terkait revitalisasi eks Hotel Mutiara sangat kuat 2. Penjaringan aspirasi dilakukan melalui banyak forum dan tiadk terbatas dengan skema FGD sehingga dokumen yang disusun dapat menghasilkan output yang berkualitas 9 3.03.26 PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA

BUDAYA 3.806.965.250 100,00 100,00 0,00 3.806.965.250 100,00 3.570.106.000 93,78 6,22

9.1 3.03.26.017 Pengembangan Kewirausahaan Desa 3.806.965.250 100,00 100,00 0,00 3.806.965.250 100,00 3.570.106.000 93,78 6,22 DIY - Rembug Deso Usaha Gotong royong : 2 kali dari 2

kali Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pameran Produk Lokal UKM : 3 kali dari 3 kali Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Sabdodadi

Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan

Pengembangan) : 15 desa dari 15 desa Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Kemadang

Three D Bioskop Indra : 1 paket dari 1 paket Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Pagerharjo

Publikasi dan Pemasaran (Tahap Penumbuhan dan

Pengembangan) : 2 video profile dari 2 video profileTerlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Panggungharjo

Gelaran Produk sibakul : 4 kali dari 4 kali Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Bejiharjo Pelatihan Branding Produk Budaya : 2 angkatan dari

2 angkatan Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis

peningkatan daya saing produk UKM di Desa Bangunkerto

(19)

9.1 3.03.26.017 Pengembangan Kewirausahaan Desa 3.806.965.250 100,00 100,00 0,00 3.806.965.250 100,00 3.570.106.000 93,78 6,22 DIY -

Sosialisasi Kewirausahaan : 55 angkatan dari 55

angkatan Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis

peningkatan daya saing produk UKM di Desa Trimurti Roadmap Pengembangan K45PAK : 1 dokumen dari

1 dokumen Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis

peningkatan daya saing produk UKM di Desa Putat Kajian Profile Embrio Desa Preneur untuk

Mendukung Desa Mandiri Budaya : 1 dokumen dari 1 dokumen

Terlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Banjarharjo

Penyusunan Profil Desa Budaya dan Potensi

Kewirausahaan UMKM : 1 dokumen dari 1 dokumenTerlaksananya koordinasi persiapan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Sendang Mulyo

Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Produk UKM (desa tahap penumbuhan dan pengembangan) : 10 angkatan dari 10 angkatan

Terlaksananya koordinasi ke Desa Panggungharjo

Pameran virtual wirakarya budaya sibakuljogja : 2

kali dari 2 kali Terlaksananya koordinasi ke Desa Sendang Mulyo Promosi melalui talkshow dan angkringan : 1

kegiatan dari 1 kegiatan Terlaksananya koordinasi ke Desa Banjarharjo Sosialisasi Kewirausahaan (Tahap Penumbuhan) : 0

lokasi dari 0 lokasi Terlaksananya koordinasi ke Desa Trimurti Pelatihan/Diklat Peningkatan Kapasitas UKM di Desa

Mandiri Budaya (Desa Tahap Penumbuhan dan Pengembangan) : 20 angkatan dari 20 angkatan

Terlaksananya koordinasi ke Desa Kemadang

Pelatihan 5 Desa Penumbuhan K45PAK : 10 angkatan

dari 10 angkatan Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Sabdodadi

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Sendang Mulyo

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Kemadang

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Banjarharjo

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Bejiharjo

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Trimurti

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Putat

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Pagerharjo

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Bangunkerto

Terlaksananya koordinasi persiapan diklat peningkatan kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya di Desa Panggungharjo

Terlaksananya Rembug Deso Usaha Gotong Royong Pameran Produk Lokal UKM

Terlaksananya Pameran Produk Lokal UKM Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan Pengembangan)

Terlaksananya FGD Persiapan Komersialisasi Desain Kemasan Tetra 2

Terlaksananya Sosialisasi Terlaksananya TOT di Desa Banjarharjo Terlaksananya Sertifikasi P-IRT Terlaksananya Workshop Sertifikasi Halal Terlaksananya Hibah Barang

Terlaksananya Seminar Edukasi dan Literasi di Desa Putat

Terlaksananya TOT di Desa Sendangmulyo Terlaksananya FGD Reflektif Tetra 1 Terlaksananya Seminar Edukasi dan Literasi di Desa Bangunkerto

Terlaksananya TOT di Desa Kemadang Terlaksananya Seminar Edukasi dan Literasi di Desa Pagerharjo

Terlaksananya TOT di Desa Panggungharjo Terlaksananya Workshop Sertifikasi P-IRT

(20)

Terlaksananya Sertifikasi Halal Terlaksananya FGD Koordinasi Penciptaan Pasar nonkompetisi bersama CSR DIY Terlaksananya FGD Perbaikan Desain dan Media Terlaksananya Seminar Edukasi dan Literasi di Desa Bejiharjo

Terlaksananya Seminar Edukasi dan Literasi di Desa Sabdodadi

Terlaksananya FGD Penguatan Tim Ambassador Unit Terlaksananya TOT di Desa Trimurti Terlaksananya Three D Bioskop Indra Terlaksananya Workshop Kemitraan

Terlaksananya Publikasi Expose Produk Unggulan Desa Budaya

Terlaksananya Expose Produk Unggulan Desa Budaya Terlaksananya FGD Evaluasi Pasar

Terlaksananya Gelaran Produk Sibakul Terlaksananya Pelatihan Branding Produk Budaya Terlaksananya Sosialisasi Kewirausahaan Terlaksananya Roadmap Pengembangan K45PAK Terlaksananya Roadmap Pengembangan K45PAK Terlaksananya Kajian Profile Embrio Desa Preneur untuk Mendukung Desa Mandiri Budaya Terlaksananya Penyusunan Profil Desa Budaya dan Potensi Kewirausahaan UMKM

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Putat Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Banjarharjo Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Sabdodadi Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Pagerharjo Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Panggungharjo Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Bejiharjo Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Kemadang Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Sendang Mulyo Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Bangunkerto Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Trimurti Terlaksananya Pameran Virtual Wirakarya Budaya Sibakul Jogja

Terlaksananya Promosi melalui Talkshow dan Angkringan

Terlaksananya sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Panggungharjo Terlaksananya sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Banjarharjo Terlaksananya sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Sendang Mulyo Terlaksananya sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Kemadang Terlaksananya sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Trimurti Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produk di Desa Bejiharjo

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Bisnis di Desa Panggungharjo

Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Bisnis di Desa Kemadang

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Bisnis di Desa Kemadang

Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Bisnis di Desa Trimurti

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produk di Desa Pagerharjo

(21)

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produk di Desa Putat

Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Bisnis di Desa Sendangmulyo

Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Bisnis di Desa Panggungharjo

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Bisnis di Desa Trimurti

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Bisnis di Desa Sendangmulyo

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produk di Desa Sabdodadi

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Bisnis di Desa Banjarharjo

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produk di Desa Bangunkerto

Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Bisnis di Desa Banjarharjo

Terlaksananya Pelatihan 5 Desa Penumbuhan K45PAK Tersusunnya laporan ToT Tetrapreneur Budaya Tersusunnya laporan FGD Reflektif Tetra 1 Tersusunnya laporan Workshop Sertifikasi Halal Tersusunnya laporan Sosialisasi Tetrapreneur Budaya Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Bangunkerto Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Banjarharjo Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Trimurti Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Panggungharjo Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Pagerharjo Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Putat Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Sendang Mulyo Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Kemadang Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Bejiharjo Tersusunnya laporan bimbingan teknis peningkatan daya saing produk UKM di Desa Sabdodadi Tersusunnya laporan sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Banjarharjo

Tersusunnya laporan sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Sendang Mulyo Tersusunnya laporan sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Trimurti

Tersusunnya laporan sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Kemadang

Tersusunnya laporan sosialisasi kewirausahaan tahap penumbuhan di Desa Panggungharjo

(22)

1. pelaksanaan pameran sempat terhalang karena harus memperhatikan protokol covid dan pandemi yg masih berlangsung 2. pelaksanaan sosialisasi sangat tergantung dengan kesibukan anggota DPRD Faktor Pendukung:

1. pelaksanaan ameran dikombinasikan antara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan online/virtual dengan melibatkan UMKM mitra markethub 2. sosialisasi kewirausahaan menyesuaikan dengan jadwal anggota DPRD sebagai salah satu narsum dalam embrio desa preneur 3. Terdapat 2 pelatihan yang dilaksanakan dengan dukungan dana CSR dari BI yaitu fasilitasi Halal dan Pengemasan Produk Dari anggaran 2x pelatihan manajemen pemasaran utk 30 peserta tahap pengembangan dilaksanakan 1x, dari anggaran 2x pelatihan manajemen produksi utk 30 peserta tahap pengembangan dilaksanakan 1x, dari anggaran 2x pelatihan manajemen keuangan utk 30 peserta tahap pengembangan dilaksanakan 1x. Lalu dari anggaran 3x pelatihan manajemen pemasaran utk 30 peserta tahap penumbuhan dilaksanakan 1x

Jumlah 19.797.065.578 100,00 97,93 19.797.065.578 100,00 17.777.599.311 89,80