LAPORAN TAHUNAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

LAPORAN TAHUNAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Kawijo No. 4 pengasih, Kulon Progo, 773 270

(2)

KATA PENGANTAR

uji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat Nya Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dapat tersusun.

Laporan Tahunan ini disusun untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2020 selama kurun waktu satu tahun, sehingga dapat dinilai kondisi keuangan efektifitas dan efisiensi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka penyempurnaan laporan ini kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, sehingga Dinas mampu melakukan perbaikan dimasa yang akan datang Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan tahunan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dengan harapan laporan ini dapat bermanfaat

Wates, Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO

Dra. Sri Harmintarti, M.M.

NIP. 19620729 199412 2 002

P

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...

DAFTAR ISI...

BAB I PENDAHULUAN……….

A. Dasar Hukum………

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM………..

C. Program Kerja………..

D. Sasaran……….

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019………....

A. Urusan Desentralisasi……….

BAB III PENUTUP………..

LAMPIRAN

ii

iii

1

2

8

12

13

24

(4)

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Tahunan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;

14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan

(5)

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Noor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM

1. Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

a. Kepala Dinas b. Sekretariat

i. Subbag Umum dan kepegawaian ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Kelembagaan

i. Seksi Lembaga

ii. Seksi Data dan Informasi iii. Seksi Pengawasan d. Bidang Permodalan

i. Seksi Pengembangan Permodalan

ii. Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam e. Bidang Pemberdayaan

i. Seksi Pemberdayaan SDM

ii. Seksi Pemberdayaan Usaha

(6)

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi, penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas Pembantuan di bidang koperasi usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan dan pengawasan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan

e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Permodalan dan Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat.

Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut : a. Sekretariat

Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian dan pelaporan.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,

c. Bidang Permodalan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha

koperasi, dan simpan pinjam koperasi.

(7)

d. Bidang Pemberdayaan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan usaha.

2. Keadaan Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 22 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 14 Orang dan Staf/fungsional umum: 8 Orang.

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No. Uraian SD SLTP SLTA DI/II/III DIV/S1 S2/S3 Jumlah

1. Kepala - - - - - 1 1

2. Sekretariat - - 5 - - 3 8

3. Bidang

Pemberdayaan - 1 - 1 2 1 5

4. Bidang

Permodalan - - 1 - 2 1 4

5. Bidang

Kelembagaan - - - - 4 - 4

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No. Uraian Golongan

Jumlah

I II III IV

1. Kepala - - - 1 1

2. Sekretariat - 3 2 3 8

3. Bidang

Pemberdayaan - 1 3 1 5

4. Bidang

Permodalan - - 3 1 4

5. Bidang

Kelembagaan - - 2 2 4

(8)

c. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/ Fungsional

No. Uraian JFU JFT Eselon

II III IV

1. Kepala - - 1 - -

2. Sekretariat - - - 1 2

3. Bidang

Pemberdayaan - - - 1 2

4. Bidang

Permodalan - - - 1 2

5. Bidang

Kelembagaan - - - 1 3

d. Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Syarat Kepangkatan

No. Uraian Pejabat yang Memenuhi

Syarat Kepangkatan Jumlah Pejabat yang Ada

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat 3 3

3. Bidang

Pemberdayaan 3 3

4. Bidang

Permodalan 3 3

5. Bidang

Kelembagaan 4 4

(9)

e. Jumlah Pejabat Struktural yang telah Melaksanakan Diklatpim

No. Uraian Pejabat yang Memenuhi

Syarat Kepangkatan Jumlah Pejabat yang Ada

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat 3 3

3. Bidang

Pemberdayaan 3 3

4. Bidang

Permodalan 3 3

5. Bidang

Kelembagaan 4 4

f. Jumlah Pejabat yang Ada dan Harus Ada

No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

1. Kepala Kepala Dinas Dra. Sri Harmintarti, M.M

2. Sekretariat Sekretaris Dinas Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH. MM.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Retno Dwi Handayani, S.Si., MT.

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Mujiyanto, S.IP., M.SE.

3. Bidang Pemberdayaan

Kepala Bidang Pemberdayaan Muh Ihsan, S.H., M.M.

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha

Eni Hidayati, SP.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Susana Budiarti, S.Sos.

4. Bidang Permodalan

Kepala Bidang Permodalan Drs. Sri Wahyuniarto, M.A.

Kepala Seksi Pengembangan Permodalan

Hasnanto, S.E.

Kepala Seksi Fasilitasi

Pengembangan Simpan Pinjam

Ridwan Dhaniarsa Rachman, S.E.

5. Bidang Kelembagaan

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Drs. Junihardi Tri Sarjono

Kepala Seksi Pengawasan Sutrisno Purwoto, S.IP.

Kepala Seksi Lembaga Devi Yunara, SP.

Kepala Seksi Data dan Informasi Tri Wulan Niken Lestari, S.E.

(10)

3. Aset

Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No. Nama/ Jenis Barang Jumlah Yang Tidak

Dipakai

Barang Harga

1. Tanah 1 27.500.000,00

-

2. Peralatan dan Mesin 183 1.196.090.977,00

-

3. Gedung dan Bangunan 8 3.463.310.917,00

-

(11)

C. Program Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 161.109.880,00

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan Lingkup Kabupaten

96.389.130,00

Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan Lingkup Kabupaten

17.700.000,00

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan Lingkup Kabupaten

47.020.750,00

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100% 44.595.500,00

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja Tahun 2021 dan Perubahan Renja Tahun 2020

2 dokumen

Lingkup Kabupaten

10.077.300,00 Penyusunan laporan keuangan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Semester,

Laporan Keuangan

14 dokumen Lingkup Kabupaten

4.072.400,00

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKIP, Laporan Tahunan dan profil kinerja OPD dan penerapan SPIP OPD

21 dokumen Lingkup Kabupaten

30.445.800,00

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

100% 357.919.046,00

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Penyediaan LCD 1 unit, Penyedot Debu 1 unit 2 unit Lingkup Kabupaten

13.350.000,00

(12)

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI ANGGARAN

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pembayaran Perpanjangan STNK, Listrik, Air dan Telephone

12 bulan Lingkup Kabupaten

344.569.046,00

Penyediaan peralatan kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan

12 bulan Lingkup Kabupaten Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

(Kendaraan Roda 4 ; 3 unit, Kendaraan Roda 2 ; 12 unit, AC ; 6 unit ; mesin ketik ; 3 unit, komputer ; 3 unit, Printer ; 3 unit, Laptop ; 2 unit)

32 unit Lingkup Kabupaten

Rehab Interior 1 gedung Lingkup

Kabupaten Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

dan Pengawasan KUMKM

Capaian koperasi aktif, koperasi baru, jumlah UMKM

51.83 % 264.143.300,00

Penilaian kesehatan koperasi Pengawasan/ pembinaan koperasi 16 koperasi Lingkup Kabupaten

11.859.200,00

Penilaian KSP/ USP 70 koperasi Lingkup

Kabupaten

Peningkatan kelembagaan KUMKM Perubahan AD 3 Anggaran

Dasar

Lingkup Kabupaten

217.652.700,00

Perijinan akta pendirian 5 akta Lingkup

Kabupaten Peningkatan kapasitas koperasi sector riil 10 koperasi Lingkup

Kabupaten Peningkatan kapasitas koperasi (DAK Non Fisik) 49 koperasi Lingkup

Kabupaten Sosialisasi perkoperasian kopsis 0 kopsis Lingkup

Kabupaten

Sarasehan hari koperasi 80 orang Lingkup

(13)

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI ANGGARAN

Bimtek perkoperasian 0 koperasi Lingkup

Kabupaten Sosialisasi Perkoperasian untuk Pokmas 0 kelompok Lingkup

Kabupaten Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian 0 siswa Lingkup

Kabupaten

Penyusunan data KUMKM Profil KUMKM 11 profil Lingkup

Kabupaten

34.631.400,00

Database KUMKM (per kelompok, per jenis, sekunder/primer, konvensional/syariah)

4 database Lingkup Kabupaten Program Peningkatan Pemberdayaan

KUMKM

Prosentase peningkatan skala usaha UMKM dan jumlah anggota koperasi yang dilayani

29.78 % 452.566.700,00

Pengembangan usaha dan peningkatan legalitas produk KUMKM

Bintek pengembangan bisnis 0 UMKM Lingkup

Kabupaten

231.404.700,00

Bintek peningkatan kualitas produk UMKM (Pemasok Tomira)

0 UMKM Lingkup Kabupaten

Pameran manunggal fair 0 UMKM Lingkup

Kabupaten Peningkatan kapasitas UMKM (DAK Non Fisik) 125 UMKM Lingkup

Kabupaten

Pendaftaran HKI hak merk 0 UMKM Lingkup

Kabupaten Sosialisasi HKI, P-IRT, BP-POM, Halal dan Standar

Mutu Produk

0 UMKM Lingkup Kabupaten

DED UMKM Center 1 Dokumen Lingkup

Kabupaten Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha dan

keuangan KUMKM

Diklat akuntansi 0 Orang Lingkup

Kabupaten

221.162.000,00

(14)

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI ANGGARAN

Diklat auditing 0 Orang Lingkup

Kabupaten

Pelatihan Digital Marketing 50 Orang Lingkup

Kabupaten Program Pengembangan Permodalan

KUMKM

Capaian modal dari anggota koperasi, koperasi sehat, dan permodalan UMKM

40.19 % 184.362.400,00

Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP Laporan Pemantauan Pengelolaan Koperasi KSP/USP

1 Dokumen Lingkup Kabupaten

83.472.000,00

Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 Orang Lingkup

Kabupaten Pelatihan Manajemen Profesional Koperasi (DAK Non

Fisik)

50 Koperasi

Jaringan kerjasama dan pendampingan bantuan KUMKM

sosialisasi/kordinasi kemitraan dengan Perbankan/

BUMN/BUMD

60 Orang Lingkup Kabupaten

100.890.400,00

Pengembangan koperasi supplier e-Warong 6 KUMKM Lingkup Kabupaten Pelatihan wirausaha pemula (DAK Non Fisik) 50 UMKM Lingkup

Kabupaten Laporan pendampingan/ pemantauan bantuan yang

diberikan kepada warga miskin produktif

1 Dokumen Lingkup

Kabupaten

(15)

D. Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat

Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi

Rp (juta) 610,35

Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi

Persen 19,40

(16)

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

A. Urusan Desentralisasi

1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

(17)

(RP.) (%)

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.2.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.11.2.11.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Masukan (Inputs) Dana Rp.96,389,130.00 SDM 4 orang 100 100 0 96,389,130.00 100 95,522,390.00 99.1 -0.9

Keluaran (Outputs)

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 7,3%

terhadapcapaian pelayanan administrasi perkantoran

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan OPD

Dampak (Impact) Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat

2.11.2.11.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan

Masukan (Inputs) Dana Rp.17,700,000.00 SDM 7 orang 100 100 0 17,700,000.00 100 17,699,900.00 100 0

Keluaran (Outputs) honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 3,26% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran

Laporan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020

KEUANGAN

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET

KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA FISIK (%)

% REALISASI % DEVIASI %

(18)

(RP.) (%)

KEUANGAN

Keluaran (Outputs)

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 9,43% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran

2.11.2.11.01.12

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

2.11.2.11.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Keluaran (Outputs)

Dokumen Renja Tahun 2021 dan Perubahan Renja Tahun 2020 2 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 2,37% terhadap capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja

Dampak (Impact) Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat 2.11.2.11.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan

Keluaran (Outputs) Laporan Keuangan bulanan dan

(19)

(RP.) (%)

KEUANGAN

2.11.2.11.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Keluaran (Outputs)

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKIP, Laporan Tahunan dan profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP OPD 21 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 10,70% terhadap capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja

2.11.2.11.01.14

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

2.11.2.11.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Keluaran (Outputs) tersedianya sarana dan prasarana kantor (LCD, penyedot debu) 2 Unit

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 32,32% terhadap capaian peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Dampak (Impact) Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat 2.11.2.11.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

(20)

(RP.) (%)

KEUANGAN

Penyediaan peralatan kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan 12 Bulan

Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kendaraan Roda 4;3 unit, Kndaraan Roda 2; 12 unit, AC ; 6 unit, mesin ketik ; 3 unit, komputer ; 3 unit, Printer ; 3 unit, laptop ; 2 unit, 32 Unit

Rehab Interior 1 gedung

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 52,65% terhadap capaian peningkatan sarana prasarana

2.11.2.11.01.24

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

2.11.2.11.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi

Penilaian Kesehatan KSP / USP 70 koperasi

Pembinaan/pengawasan koperasi 16 koperasi

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 11,29% terhadap capaian indeks kualitas kelembagaan KUMKM

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM Terciptanya pertumbuhan dan Keluaran (Outputs)

Keluaran (Outputs)

(21)

(RP.) (%)

KEUANGAN

Perubahan AD 3 Anggaran Dasar

Perijinan Akta Pendirian 5 Akta Peningkatan Kapasitas Koperasi Sektor Riil 10 Koperasi

Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK Non Fisik) 49 Koperasi

Sosialisasi Perkoperasian Kopsis 0 Kopsis

Sarasehan Hari Koperasi 80 Orang

Bimtek Perkoperasian 0 Koperasi Sosialisasi Perkoperasian untuk Pokmas 0 Kelompok

Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian 0 Siswa

Hasil (Outcomes)

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Dampak (Impact) Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat 2.11.2.11.01.24.08 Penyusunan data KUMKM

database KUMKM (per kelompok, per jenis, sekunder/primer,

konvensional/syariah) 4 database profil KUMKM 11 profil

Hasil (Outcomes)

Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)

(22)

(RP.) (%)

KEUANGAN

2.11.2.11.01.25 Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM

2.11.2.11.01.25.01

Pengembangan Usaha dan Peningkatan Legalitas Produk KUMKM

Bintek Pengembangan Bisnis 0 UMKM Bintek Peningkatan kualitas produk UMKM (Pemaso ToMiRa) 0 UMKM Pameran Manunggal Fair 0 Kali Peningkatan Kapasitas UMKM (DAK Non Fisik) 125 UMKM

Pendaftaran HKI hak merk 0 UMKM

Sosialisasi HKI, P-IRT, BP-POM, Halal dan Standar Mutu Produk 0 UMKM

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 14,84% terhadap capaian peningkatan pemberdayaan KUMKM

Dampak (Impact) Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat 2.11.2.11.01.25.03 Pelatihan Organisasi, manajemen,

usaha dan keuangan KUMKM

Diklat akuntansi 0 orang

Pelatihan Kewirausahaan 0 orang Keluaran (Outputs)

Keluaran (Outputs)

(23)

(RP.) (%)

KEUANGAN

2.11.2.11.01.26 Program Pengembangan Permodalan KUMKM

2.11.2.11.01.26.01 Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP

Bimtek KSP/USP Kulon Progo 25 orang Laporan Pemantauan pengelolaan Koperasi KSP/USP 1 dokumen Pelatihan Manajemen Profesional Koperasi (DAK Non Fisik) 50 Koperasi

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 8,92% terhadap capaian indeks permodalan KUMKM Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Dampak (Impact) Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat 2.11.2.11.01.26.02 Jaringan Kerjasama dan

Pendampingan Bantuan KUMKM

Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan Perbankan/ BUMN/BUMD 60 orang

Pengembangan Usaha Koperasi Suplier e-warong 6 KUMKM

Pelatihan Wirausaha Pemula (DAK Non Fisik) 50 UMKM

Laporan Pendampingan/ Pemantauan Keluaran (Outputs)

Keluaran (Outputs)

(24)

(RP.) (%)

KEUANGAN

1,464,696,826.00 1,464,696,826.00 100 1,417,442,131.00 96.77 -3.23

100 100 0

Capaian Keuangan Capaian Fisik

(25)

2. Realisasi Urusan

a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2020 pada RPJMD Tahun 2017-2022.

1. Indikator Kinerja Daerah

No.

Sasaran Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja 2019 Target Realisasi 1. Meningkatnya kinerja

Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi

Rp (juta) 610,35 682,08

Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi

Persen 19,40 9,99

2. Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM

No.

Program Indikator Kinerja Program

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Realisasi

% Juta Rp. % Juta Rp.

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

Indeks kualitas kelembagaan KUMKM

52,00 264,14 51,09 264,04

2. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM

Cakupan Pemberdayaan KUMKM

29,78 452,56 13,89 419,12

3. Program Pengembangan Permodalan KUMKM

Indeks Permodalan KUMKM

40,19 184,36 38,78 184,31

b. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target per 31 desember tahun 2020, dapat berjalan lancar

walaupun ada beberapa kendala utama, yaitu adanya wabah Covid 19 pada

bulan maret Tahun 2020 mengharuskan dilakukannya refocusing anggaran

dan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan harus dihapus sebagai

upaya pencegahan dan penanganan wabah. Beberapa kegiatan yang tetap

dijalankan harus menyesuaikan kondisi di lapangan dan harus dilakukan

sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Secara keseluruhan

kendala tersebut dapat diatasi dengan cukup baik.

(26)

BAB III PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tahunan yang telah kami sajikan ini mungkin masih belum sempurna, dalam arti belum seperti yang diharapkan oleh para pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Tahunan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pada periode yang akan datang.