Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 (Belanja Langsung) s/d Bulan Maret DINAS KESEHATAN

(1)

s/d Bulan Maret DINAS KESEHATAN

No Kode Program Kegiatan Pagu

Fisik Keuangan

Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi

(%) Deviasi

1 0.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.057.526.700 35,15 26,91 8,25 684.366.700 33,26 524.033.491 25,47 7,79

1.1 0.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1.194.259.500 45,25 34,25 11,00 512.404.000 42,91 398.432.874 33,36 9,54 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian Umum

STNK R2 : 0 Tahun dari 1 Tahun Logistik Coolroom : 0 Paket dari 1 Paket

Belanja Jasa kebersihan kantor : 3 Jenis dari 12 Jenis Belanja benda pos : 1 Jenis dari 1 Jenis

Belanja Alat kebersihan : 0 Jenis dari 4 Jenis

Sewa tanah tower antena repiter PSC 119 : 1 Paket dari 1 Paket Pengiriman surat : 1 Paket dari 1 Paket

Sewa aplikasi avaya call center 119 : 1 Paket dari 1 Paket Pembayaran PBB : 0 Tahun dari 1 Tahun

Belanja pulsa aduan masyarakat : 0 Tahun dari 1 Tahun Belanja jasa pest control : 0 Paket dari 1 Paket

Belanja telpon, air, listrik dan fax : 3 Bulan dari 12 Bulan Belanja cetakan : 0 Jenis dari 3 Jenis

STNK R4 : 0 Tahun dari 1 Tahun Pemusnahan arsip : 0 Boks Dokumen dari 100 Boks Dokumen

Belanja ATK : 0 Jenia dari 14 Jenia

Belanja alat listrik : 3 Jenis dari 4 Jenis

Pemeliharaanlat-alat kantor : 0 Jenis dari 4 Jenis

KIRS R4 (mobil pick up) : 0 Kali dari 2 Kali

Belanja Surat Kabar : 3 Jenis dari 3 Jenis

Pengisian tabung pemadam kebakaran : 0 Unit dari 23 Unit Retribusi sampah : 0 Bulan dari 12 Bulan

Belanja penggandaan : 7599 Paket dari 1 Paket

Belanja biaya fax : 3 Bulan dari 12 Bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Terlaksana pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan faksimil pada bulan Januari - Maret 2020 2. Terlaksana pembayaran tagihan retribusi sampah bulan Maret 2020

3. Terlaksana pembayaran kendaraan bermotor roda 2 bulan Januari - Maret 2020

4. Terlaksana pembayaran benda pos dan pengiriman surat pada bulan Februari 2020 5. Terlaksana pembayaranPBB dan retribusi sampah pada bulan Januari - Maret 2020 6. Terlaksana pembayaran sewa aplikasi Avaya Call Center 199 pada bulan Januari - Maret 2020 Faktor Penghambat:

Menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:

Ketersediaan anggaran di DPA No. 15/DPA/2019

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

(2)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

1.2 0.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

810.219.200 17,27 16,67 0,60 129.714.700 16,01 101.531.460 12,53 3,48 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian Umum

Jasa Keamanan kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun

Pegawai Honorer/PTT : 9 Jenis dari 9 Jenis

Pengadministrasian kepegawaian : 3 Bulan dari 12 Bulan

Pengelolaan keuangan : 3 Bulan dari 12 Bulan

1. Terlaksana pembayaran jasa keamanan kantor pada bulan Januari - Maret 2020

2. Terlaksana pembayaran tenaga outshorching 5 jenis kontrak pada bulan Februari - Maret 2020 Faktor Penghambat:

Tidak ada Faktor Pendukung:

Efisiensi pengadaan tenaga outshorching 1.3 0.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

Perjalanan Dinas Luar daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun

Belanja makan minum rapat : 286 os dari 1200 os

1. Terlaksana rapat koordinasi sebanyak 286 OH pada bulan Januari - Maret 2020

2. Terlaksana perjalanan dinas luar daerah sebanyak 5 OH pada bulan Januari - Maret 2020

Faktor Penghambat:

Ketersediaan anggaran di DPA No. 15/DPA/2019 2 0.00.02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

441.375.533 25,75 13,04 12,71 106.985.000 24,24 96.715.200 21,91 2,33

2.1 0.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pengadaan Tenda Pos Kesehatan : 2 Paket dari 2 Paket Belanja pengadaan CCTV : 1 Unit dari 1 Unit

Teleconference : 0 Unit dari 1 Unit

Scanner : 1 Unit dari 1 Unit

1. Terlaksana pengadaan tenda , scanner dan CCTV pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

- 2.2 0.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor

133.805.533 2,25 2,25 0,00 2.500.000 1,87 1.375.000 1,03 0,84 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian

Umum

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja : 0 Tahun dari 1 Tahun

Pemeliharaan lift gudang farmasi : 1 Kali dari 4 Kali

Terlaksana pemeliharaan lift pada bulan Februari 2020

Faktor Penghambat:

Ketersediaan anggaran DPA No. 15/DPA/2020 2.3 0.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Roda 2) : 37 Unit dari 27 Unit

Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Roda 4) : 23 Unit dari 23 Unit

1. Terlaksana pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor untuk PSC 119 pada bulan Januari - Maret 2020

2. Terlaksana pembelian suku cadang dan servis kendaraan roda 2 dan 4 pada bulan Maret 2020 Faktor Penghambat:

Menyesuaikan kebutuan Faktor Pendukung:

Ketersediaan anggaran di DPA No. 15/DPA/2019 2.4 0.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor : 1 Jenis dari 4 Jenis Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor : 2 Jenis dari 6 Jenis

Terlaksana pemeliharaan AC, Forklift, dan CCTV pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

Menyesuaikan kebutuhan

(3)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

3 0.00.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

39.815.500 37,00 17,55 19,45 13.815.500 34,70 12.086.800 30,36 4,34

3.1 0.00.03.001 Pengembangan I S O 39.815.500 37,00 17,55 19,45 13.815.500 34,70 12.086.800 30,36 4,34 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian Umum

Dinas Kesehatan DIY tersertifikasi ISO 9001:2015 : 0 Tahun dari 1 Tahun

1. Terlaksana kegiatan bimtek SMM ISO pada tanggal 20 Februari 2020

2. Terlaksana pembelian ATK dan penggandaan pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

Efisiensi transport narasumber pusat 3.2 0.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan

Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

0 0,00 5,00 -5,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian

Umum

Angka kredit jabatan fungsional : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Penilaian AK dan rekomendasi UKOM : 0 Dokumen PAK dan Reko dari 2 Dokumen PAK dan Reko

Terlaksana rapat persiapan Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

- 4 0.00.04 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

76.894.000 56,04 20,20 35,84 42.844.000 55,72 42.248.875 54,94 0,77

4.1 0.00.04.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.300.000 100,00 39,95 60,05 4.300.000 100,00 3.918.775 91,13 8,87 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Laporan Keuangan SKPD : 0 Dokumen dari 26 Dokumen

1. Terlaksana penggandaan laporan fungsional tahun 2019 pada bulan Januari 2020 2. Terlaksana rapat koordinasi persiapan pelaksanaan APBD 2020 pada bulan Januari - Maret 2020

3. Terlaksana penggandaan laporan fungsional bulan Januri - Maret 2020

Faktor Penghambat:

Ketersediaan anggaran di DPA No 15/DPA/2019

(4)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

4.2 0.00.04.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

68.294.000 50,50 17,90 32,60 34.244.000 50,14 34.103.100 49,94 0,21 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian Program

Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, dan terkini : 54 Materi dari 180 Materi Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Buku Data Kesehatan Tahun 2019 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan : 0 Dokumen Rekomendasi dari 1 Dokumen Rekomendasi

Buku Profil Kesehatan Tahun 2019 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

1. Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka desk penyusunan logframe KAK dan ROPK tanggal 15 Januari 2020

2. Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka desk dataku pada tanggal 23 Januari 2020 3. Terlaksana rakor perencanaan pada tanggal 12 dan 20 Februari 2020

4. Terlaksana desk renja pada tanggal 17 Februari 2020

5. Terlaksana rapat persiapan rakerkesda tanggal 9 Maret 2020

6. Terlaksana desk costing SPM pada tanggal 13 Maret 2020

7. Terlaksana desk data finalisasi data profil tanggal 19 Maret 2020

8. Terlaksana desk perubahan DAK dan DID terkait penanggulangan COVID-19 tanggal 20 Maret 2020

9. Terlaksana pembayaran honorarium petugas Perencanaan pada bulan Maret 2020 10. Terlaksana belanja pemeliharaan jaringan komputer alat evaluasi pelaksanaan operasional website dan email dinas tahun 2020 pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

Efisiensi 4.3 0.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

4.300.000 100,00 37,00 63,00 4.300.000 100,00 4.227.000 98,30 1,70 Dinkes DIY Sekretariat - Subbagian Program

Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan : 0 Program dari 11 Program

Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan : 0 Kegiatan dari 25 Kegiatan

1. Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka evaluasi APBD tanggal 3 Januari 2020 2. Terlaksana rapat koordinasi dalam rangka desk PK (Perjanjian Kinerja) Tahun 2020 pada tanggal 21 Januari 2020

3. Terlaksana desk evaluasi APBD pada tanggal 4 Februari 2020

4. Terlaksana desk LKjIP pada tanggal 19 Februari 2020

5. Terlaksana deskPK Tahun 2020 pada tanggal 21 Februari 2020

6. Terlaksana cetak LKjIP pada bulan Februari 2020

7. Terlaksana rakor evaluasi APBD tanggal 5 Maret 2020

8. Terlaksana rakor evaluasi hibah bansos pada tanggal 19 Maret 2020

9. Terlaksana rakor evaluasi website tanggal 24 Maret 2020

Faktor Penghambat:

Efisiensi cetak 5 1.02.15 PROGRAM KESEHATAN

MASYARAKAT

7.756.917.000 4,97 4,49 0,48 694.155.500 8,95 357.229.383 4,61 4,34

(5)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

5.1 1.02.15.002 Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat

129.595.000 23,72 11,33 12,39 134.202.000 103,55 27.108.075 20,92 82,64 Kabupaten BantulKabupaten GunungkidulKabupaten Kulon ProgoKabupaten Sleman

Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan

Jumlah POS UKK yang Terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas : 0 Unit dari 193 Unit Kab/Kota Melakukan IKL TTU : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Kesepakatan Strategi Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Dukungan Mitra Ormas dalam Desa Siaga : 0 Mitra dari 20 Mitra

Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilakukan Verikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) : 0 Desa dari 50 Desa

Dukungan Mitra Ormas dalam Germas : 0 Mitra dari 20 Mitra Kampanye Kesehatan : 0 Jenis dari 3 Jenis

1. Terlaksana pertemuan TIM Pembina Kabupaten/Kota Sehat pada tanggal 11 Februari 2020 di Bappeda DIY

2. Terlaksana pemasangan spanduk 2 buah dengan tema "Waspada Musim Hujan" dan

"Corona Virus" pada bulan Februari 2020 3. Terlaksana pertemuan Peningkatan Peran Mitra, Ormas dalam upaya GERMAS pada tanggal 10 Februari 2020

4. Terlaksana kegiatan advokasi pembentukan POS UKK di wilayah Kerja pada tanggal 24 Februari 2020

5. Terlaksana pertemuan pembinaan pelaksanaan STBM di Kabupaten Kulonprogo tanggal 9 Maret 2020

6. Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah terkait Penyehatan TTU dan dikaitkan dengan kesiapan dalam Pencegahan Covid-19 pada tanggal 23 dan 24 Maret 2020

7. Terlaksana pertemuan dengan peserta pengelola desa siaga aktif tingkat desa, puskesmas dan kabupaten Kulonprogo pada tanggal 10 Maret 2020

8. Terlaksana rapat persiapan sosialisasi Germas dengan koordinasi lapangan pada tanggal 17 dan 20 Maret 2020

Faktor Penghambat:

Pengadaan pembuatan Materi video karena ada materi pembukaan dari Bapak Gubernur belum bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19

Faktor Pendukung:

Efisiensi honor peserta non PNS

(6)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

5.2 1.02.15.003 Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga

72.487.000 100,00 17,03 82,97 139.097.000 191,89 70.663.800 97,48 94,41 DIY Bidang Kesehatan

Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pendampingan ibu hamil oleh tenaga terlatih : 0 Orang dari 1500 Orang

Kabupaten / Kota Melaksanakan Surveilans Gizi : 0 Kabupaten dari 3 Kabupaten Sosialisasi Hasil Riset Gizi : 0 Orang dari 150 Orang

1. Terlaksana rapat koordinasi pendampingan ibu hamil pada tanggal 22 dan 24 Februari 2020 di Aula C Dinas Kesehatan DIY

2. Terlaksana kegiatan validasi data kesehatan keluarga, gizi dan lansia pada tanggal 12 Februari 2020 di Aula

3. Terlaksana kegiatan desiminasi riset gizi pada tanggal 24 Februari 2020 di Auditorium Ghraba Bina Husada Poltekes Yogyakarta

4. Terlaksana kegiatan penyusunan peta situasi gizi dan kesehatan keluarga pada tanggal 18 Februari 2020 di Aula B Dinas Kesehatan DIY 5. Terlaksana pendampingan bumil pada tanggal 6 Maret 2020

6. Terlaksana pengadaan seragam pendamping pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

1. Kegiatan desiminasi pendampingan ibu hamil kepada tenaga pendamping ditunda karena adanya Pandemi Covid_19 2. Kegiatan pengelolaan website remaja ditunda karena adanya Pandemi Covid-19 3. Kegiatan koordinasi evaluasi program lansia KIA Gizi ditunda karena pandemi Covid-19

Faktor Pendukung:

Efisiensi honor peserta non PNS, ATK dan Fotocopi

(7)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

5.3 1.02.15.004 Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (DAK)

5.074.676.000 5,55 6,32 -0,77 420.856.500 8,29 259.457.508 5,11 3,18 -DIY Bidang Kesehatan

Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan

Jumlah Lintas Sektor / Perwakilan Masyarakat Terpapar Informasi Penanggulangan Bencana : 0 Orang dari 2500 Orang

Rekomendasi Hasil audit kematian ibu/ bayi : 0 Rekomendasi dari 11 Rekomendasi

Kesepakatan lintas program - lintas sektor dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Posyandu : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Stakeholder meningkat pemahamannya terkiat stigma HIV AIDS : 0 Orang dari 60 Orang

Kampanye kesehatan : 0 Jenis dari 3 Jenis

Juklak / Juknis Institusi Sejahtera : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Fasyankes dan Perusahaan tersosialisasi PAK : 0 Unit dari 40 Unit

Peralatan Penanggulangan Covid-19 : 0 Paket dari 5 Paket Media Promosi Kesehatan Paru : 0 Jenis dari 10 Jenis

Sampel Penyakit Potensi KLB : 0 Paket dari 1 Paket

Bahan kimia penanggulangan Covid-19 : 0 Jenis dari 2 Jenis APD sanitarian : 0 Jenis dari 1 Jenis

Penilaian Aksi Konvergensi Stunting : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen

Cetak media promosi kesehatan lingkungan : 0 Jenis dari 1 Jenis Fasyankes tersosialisasi pengelolaan limbah medis sesuai standar : 0 Unit dari 40 Unit

Mahasiswa / Usia Produktif Dilakukan Skrining Kesehatan : 0 Orang dari 5000 Orang Workshop Ujicoba Modul Pendampingan Ibu Hamil (OSOC) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Kesepakatan

Penanggulangannya Diare : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Media promosi kesehatan : 0 Jenis dari 10 Jenis

Penanggulangan Diare Terpadu : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Media promosi Kesehatan Keselamatan Kerja : 0 Jenis dari 1 Jenis

1. Terlaksana jadwal pelaksanan kegiatan Perwakilan keluarga penderita ODGJ mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan kesehatan jiwa pada bulan Januari 2020 2. Terlaksana penyusunan KAK dan instrumen pendukung pelaksanaan Kesepakatan dalam rangka percepatan eliminasi Campak dan Rubella pada bulan Januari 2020

3. Terlaksana penyusunan KAK Kampanye Institusi Sejahtera, Penguatan layanan TB resisten obat, validasi program P2P dan monev terpadu P2p pada bulan Januari 2020 4. Terlaksan rapat tim konvegensi stunting pada tanggal 25 Februari 2020

5. Terlaksana kegiatan audit maternal neonatal pada tanggal 28 Februari 2020 di Kabupaten Kulonprogo

6. Terlaksana kegiatan workshop intervensi lanjut P2P pada tanggal 18, 19, 20 dan 21 Februari 2020

7. Terlaksana Pertemuan intervensi promosi kesehatan di berbagai tatanan utk implementasi pis pk tgl 9-12 Maret di aula B Kab Kulon Progo 8. Terlaksana Pertemuan intervensi promosi kesehatan di berbagai tatanan utk implementasi pis pk tgl 9-12 Maret di aula B Kan Gunungkidul 9. Terlaksana Workshop intervensi lanjut p2p utk implemntasi pis pk kulonprogo tgl 18-19 Maret 2020

10. Terlaksana Pertemuan Workshop Tatalaksana Diare dalam menurunkan stunting pada dokter puskesmas pada bulan Maret 2020 11. Terlaksana Penguatan layanan tb RO pada bulan Maret 2020

12. Terlaksana Workshop diare pada dokter RS pada bulan Maret 2020

13. Terlaksana Workshop diare pd dokter puskesmas pada bulan Maret 2020

14. Terlaksana Workshop penurunan stigma AIDS pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

pertemuan dengan jumlah peserta banyak tidak dilaksanakan menyesuaikan Surat Edaran Gubernur untuk Pencegahan Covid-19 Faktor Pendukung:

Efisiensi

(8)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

Rencana usulan DAK 2021 DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Kesepakatan Tindak Lanjut Intervensi Promkes dalam PIS PK : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5.4 1.02.15.005 Perbaikan Gizi Masyarakat dan

Kesehatan Keluarga (DAK)

2.480.159.000 0,02 0,02 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 DIY Bidang Kesehatan

Masyarakat - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Balita kurus mendapatkan makanan tambahan : 0 Orang dari 3557 Orang

Ibu Hamil KEK mendapatkan Makanan Tambahan : 0 Orang dari 3808 Orang

Terlaksana penyusunan spesifikasi pengadaan PMT Ibu hamil dan balita kurus pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

- 6 1.02.16 PROGRAM PENCEGAHAN

DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

2.203.939.800 19,25 12,32 6,93 419.144.000 19,02 261.744.350 11,88 7,14

6.1 1.02.16.001 Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah

1.606.139.800 16,39 12,60 3,79 258.175.000 16,07 112.744.350 7,02 9,05 DIY Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit - Seksi Pencegahan Penyakit

Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam : 100 % dari 100 %

Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster) : 9.9

% dari 91 % Anak kurang dari 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap : 8.1 % dari 96 %

1. Terlaksana distribusi logistik imunisasi ke Kab/Kota pada bulan Januari - Februari 2020 2. Terlaksana pertemuan imunisasi di UPS pada tanggal 27 Febrauri 2020

3. Terlaksan perjalanan dinas dalam rangka asistensi teknis monev program imunisasi pada tanggal 24 dan 25 Februari 2020

4. Terlaksana pertemuan penguatan STP pada tanggal 12 Februari 2020

5. Terlaksana pertemuan penguakatan SKDR pada tanggal 28 Februari 2020

6. Terlaksana kegiatan rakor surveilans CSR JE dan PD3I pada tanggal 21 Februari 2020 7. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka kejadian luar biasa (KLB) tanggal 18 Februari 2020 di Puskesmas Gondokusuman 8. Terlaksana pertemuan penguatan SIMUNDU pada bulan Februari dan Maret 2020 (DID) 9. Terlaksana pembuatan film imunisasi dan ILM imunisasi pada bulan Maret 2020

10. Terlaksana pertemuan validasi data, TGD penyusunan sistem informasi surveilans dan KLB, Penguatan SARS pada bulan Maret 2020 11. Terlaksana pengiriman spesimen, cetak pedoman, form dan poster surveilans MR pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

1. Kegiatan orientasi pengelola imunisasi akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 2.

Pertemuan UCI diredesign untuk penanggulangan Covid-19

Faktor Pendukung:

Efisiensi honor peserta non PNS dan penggandaan

(9)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

6.2 1.02.16.002 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

597.800.000 26,93 11,58 15,35 160.969.000 26,93 149.000.000 24,92 2,00 DIY Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit - Seksi Pengendalian Penyakit

Hibah kelembagaan KPAD : 0 Rp dari 500000000 Rp

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test) : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai

standar : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa : 5 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Jumlah Klinik yang

melaksanakan strategi DOTS : 0 Klinik dari 75 Klinik

Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV : 0 Faskes dari 30 Faskes Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia : 0 Persen dari 83.76 Persen

Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota

Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care) : 0 DPS dari 100 DPS

1. Terlaksana pembayaran Honor Petugas Juru Malaria Desa pada bulan Januari - Februari 2020 2. Terlaksana kegiatan akselerasi eliminasi malaria pada Dinas Kesehatan DIY pada tanggal 21 Februari 2020

3. Terlaksana pembentukan dusun peduli malaria di Kabupaten Kulonprogo Kalibawang pada tanggal 20 Februari 2020

4. Terlaksana kegiatan koordinasi pelayanan program HIV pada bulan Februari 2020 5. Terlaksana pertemuan advokasi dan sosialisasi PTM pada tanggal 11 Februari 2020

6. Terlaksana pertemuan kesehatan jiwa dilaksanakan tanggal 13 Februari 2020 7. Terlaksana kegiatan penguatan program P2PTVZ pada tanggal 9 Maret 2020 di Gedung Aula Sekda Gunungkidul

8. Terlaksana sosialisasi strategi DOTS pada klinik dan dokter praktek swasta (DPS) pada bulan Maret 2020

9.Terlaksana PTM pada tanggal 11 Maret 2020 Faktor Penghambat:

1. Kegiatan spot survey tidak dilaksanakan karena adanya edaran Gubernur untuk menghindari pertemuan 2. Kegiatan pertemuan kesehatan jiwa tidak dilaksanakan karena adanya edaran Gubernur untuk menghindari pertemuan Faktor Pendukung:

Efisiensi honor non pns

7 1.02.17 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

143.615.900 43,57 36,13 7,45 84.400.450 58,77 61.168.800 42,59 16,18

(10)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

7.1 1.02.17.004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain

139.080.900 41,83 37,10 4,73 57.980.450 41,69 56.833.800 40,86 0,82 DIY Bidang Pelayanan

Kesehatan - Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus

Hibah Kelembagaan PMI : 0 Rp dari 500000000 Rp

Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan : 0 RS dari 60 RS

Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan : 0 Puskesmas dari 100 Puskesmas Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT : 0 Faskes dari 30 Faskes

Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan : 0 Lab dari 2 Lab Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan : 0 Klinik dari 30 Klinik Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES : 0 Jenis dari 5 Jenis

BKK tahap III RSUD Wates : 0 %

dari 100 %

1. Terlaksana pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) pada bulan Januari 2020

2. Terlaksana rapat koordinasi Pelayanan puskesmas pada tanggal 22 Januari 2020 3. Terlaksana rapat koordinasi Pelayanan rumah sakit pada tanggal 20 Januari 2020

4. Terlaksana rapat koordinasi penanggulangan bencana klaster keseharan pada tanggal 7 Januari 2020

5. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka monev labkesda pada bulan Januari 2020 6. Terlaksana pertemuan sosialisasi pelayanan kesehatan dasar tanggal 26 Februari 2020 7. Terlaksana pertemuan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tanggal 10 Februari 2020 di Bapelkes

8. Terlaksana pembayaran honor Tim BPRS pada bulan Februari 2020

9. Terlaksana workshop penyusunan rencana kontigensi penanggulangan krisis kesehatan bagi Dinas Kesehatan DIY pada tanggal 6 - 7 Februari 2020

10. Terlaksana Kegiatan Workshop Primary Health Center Disarter Plan (PHCDP) tgl 16 -17 Maret 2020

Faktor Penghambat:

Efisiensi honor peserta non PNS dan ATK 7.2 1.02.17.005 Peningkatan Mutu dan

Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

4.535.000 97,00 6,23 90,77 26.420.000 582,58 4.335.000 95,59 486,99 DIY Bidang Pelayanan

Kesehatan - Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Primer , Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Ke

Tim FKTP Berprestasi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen RS yang mendapatkan pembinaan mutu : 0 RS dari 60 RS

1. Terlaksana penyusunan surat perintah tugas supervisi terpadu rumah sakit pada bulan Januari 2020

2. Terlaksana Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penilaian FKTP Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2020 pada tanggal 12 Februari 2020 3. Terlaksana Rapat Persiapan Monev Supervisi Terpadu di Rumah Sakit pada tanggal 13 Februari 2020

4. Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah monev supervisi pada tanggal 17 - 20 Februari dan 9 - 12 Maret 2020

Faktor Penghambat:

1. Pembinaan mutu Puskesmas ditunda pelaksanaannya karena adnya Pandemi Covid_19 2. Pembinaan mutu klinik pratama ditunda pelaksanaannya karena adnya Pandemi Covid_19

Faktor Pendukung:

Efisiensi

8 1.02.18 PROGRAM

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

377.886.000 69,18 51,53 17,65 270.856.000 71,68 247.865.307 65,59 6,08

(11)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

8.1 1.02.18.001 Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan

34.514.000 84,27 8,07 76,20 37.744.000 109,36 20.865.375 60,45 48,90 DIY Bidang Sumber Daya

Kesehatan - Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan : 0 % dari 100 % Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan : 0 Tenaga Kesehatan dari 25 Tenaga Kesehatan FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan : 0 FKTL dari 6 FKTL Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI) : 0 Wahana dari 17 Wahana Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan : 0 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi : 0 % dari 100 %

FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana : 0 FKTP dari 121 FKTP Pembinaan Organisasi Profesi : 0 Organisasi Profesi dari 20 Organisasi Profesi

1. Terlaksana rapat koordinasi Penilaian Nakes Teladan di Puskesmas pada tanggal 30 Januari dan 10 Februari 2020

2. Terlaksana rapat koordinasi integrasi SINTESA dengan Dinkes, DPMPT dan Diskominfo Kab/Kota pada tanggal 28 Januari 2020 3. Terlaksana cetak balngko STRTTK pada bulan Februari 2020

4. Terlaksana rapat koordinasi SINTESA pada tanggal 24 Februari 2020

5. Terlaksana sosialisasi Permenkes baru tentang Fraud dengan prioritas pserta PNS pada tanggal 13 dan 25 Februari, 10 Maret 2020

6. Terlaksana penetapan sarana CTKI RSUD Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2020 7. Terlaksana rapat koordinasi OP dalam rangka binwas mutu nakes pada tanggal 27 Januari 2020 8. Terlaksana rapat UKOM tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020

9. Terlaksana penilaian tenaga kesehatan teladan pada bulan Maret 2020

Faktor Penghambat:

1. Kegiatan pertemuan kajian regulasi Jamkes dibatalkan pelaksanaannya karena adanya Pandemi Covid_19 2. Kegiatan sosialisasi Permenkes baru tentang Fraud dilakukan redesign untuk Pencegahan Covid-19 3. Kegiatan penilaian lapangan tenaga kesehatan teladan dilakukan redesign untuk pencegahan Covid_19 Faktor Pendukung:

Efisiensi honor peserta Non PNS 8.2 1.02.18.002 Peningkatan Mutu Pelayanan

Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

309.867.000 72,15 59,23 12,92 224.799.500 72,55 221.374.132 71,44 1,11 DIY Bidang Sumber Daya

Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan

Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock : 0 Paket dari 1 Paket Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian : 0 Fasyankes dari 3 Fasyankes

1. Terlaksana penyusunan KAK pengadaan obat dan perbekkes, pengadaan jasa kebersihan/pest control dan pengadaan aplikasi sistem pengelolaan obat pada bulan Januari 2020 2. Terlaksana penyusunan instrumen penggalian kebutuhan (sarana, prasarana dan kegiatan serta biaya) di bidang kefarmasian dan alkes dan penggalian data perencanaan kegiatan kemanan makanan pada bulan Januari 2020

3. Terlaksana pertemuan raker kefarmasian tanggal 24 Februari 2020

4. Terlaksana pertemuan raker perencanaan keamanan makanan pada tanggal 3 Februari 2020

5. Terlaksana pembayaran jasa pest kontrol pada bulan Februari - Maret 2020

Faktor Penghambat:

Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan sarana produksi dan distribusi kefarmasian tidak dilaksanakan karena adanya SE Gubernur DIY No. 65 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Faktor Pendukung:

Efisiensi pengadaan jasa, honor peserta non PNS, fotocopi dan ATK

(12)

(%) Realisasi (Rp)

(%) Deviasi

Jumlah 13.097.970.433 15,49 11,45 2.316.567.150 17,69 1.603.092.206 12,24

8.3 1.02.18.005 Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)

33.505.000 26,20 25,10 1,10 8.312.500 24,81 5.625.800 16,79 8,02 Yogyakarta Bidang Sumber Daya

Kesehatan - Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan

Jumlah pengiriman obat dan perbekes : 3 Kali dari 12 Kali

Terlaksana distribusi/pengiriman obat dan perbekes pada bulan Februari - Maret 2020 Faktor Penghambat:

Efisiensi perjalanan dinas

9 3.03.25 PROGRAM

PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

9.1 3.03.25.004 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 DIY Bidang Pelayanan

Kesehatan - Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Primer , Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Ke

Perawat terlatih akupresur dan dokter terlatih akupunktur : 0 Perawat dari 15 Perawat Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas : 0 Penyehat Tradisional dari 180 Penyehat Tradisional Puskesmas dikembangkan menjadi Fasyankes Intergrasi : 0 Fasyankes Integrasi dari 15 Fasyankes Integrasi Perawat terlatih akupresur dan dokter terlatih akupunktur : 0 Dokter dari 20 Dokter Penyehat tradisional (Hatra) terlatih (Herbalis,Pijat akupresur) : 0 Penyehat Tradisional dari 180 Penyehat Tradisional Rumah Sakit Di Kembangkan menjadi Fasyankes Integrasi : 0 Fasyankes Integrasi dari 3 Fasyankes Integrasi

Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai pada bulan Juni 2020

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-