REKAP REALISASI KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN (PKK) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 ANGGARAN/ SATUAN

(1)

1.02.05 : URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN FEBRUARI 2020

FISIK TOT KI

% ( Keluaran ) %Kegiatan ( % )

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

I 01 PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 6,31% 1.725.328.300 179.385.451 10,40% 24,40% 18,37%

1 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Capaian

Program :TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN % 100

Masukan : DANA Rp 80.740.000 12.424.800 15,39% 18,46% DAU

Keluaran : Surat 1000 200 20,00% 20,00%

Hasil : Surat masuk dan keluar terkelola dengan baik Surat 1000 200 20,00%

2 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian

PERKANTORAN % 100

Masukan : DANA Rp 190.900.000 52.350.201 16% 16,44% DAU

Keluaran : Jumlah rekening yang terbayar Paket 36 6 16,67% 16,67%

Hasil : Rekening air, listrik dan telepon terbayar Paket 36 6 16,67%

3 01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian

PERKANTORAN % 100

Keluaran : Jumah kendaran dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia Unit 2 2 68,87% 68,87%

Hasil : Kendaraan dinas roda empat untuk pejabat tersedia Unit 2 2 68,87% No : 600/03/DLH-PPK1/2020

4 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Capaian

Program : TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN % 100 PAD

Masukan : DANA Rp 75.800.000 13.847.700 18,27% 22,09%

Keluaran : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar Unit 50 12 24,00% 24,00%

Hasil : Pajak kendaraan terbayar Unit 50 12 24,00%

5 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Capaian

PERKANTORAN % 100

Masukan : DANA Rp 226.348.000 19.282.000 8,52% 10,25% PAD

Keluaran : Jumlah dokumen keuangan Dokumen 9 1 11,11% 11,11%

Hasil : Dokumen keuangan tersedia Dokumen 9 1 11,11%

6 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Capaian

PERKANTORAN % 100

Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Item 17 4 23,53% 23,53%

Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia Item 17 4 23,53%

7 01.10 Penyedia Alat Tulis Kantor Capaian

PERKANTORAN % 100

Masukan : DANA Rp 20.162.400 - 0,00% 15,15% DAU

Keluaran : Jumlah alat tulis yang tersedia Item 22 5 22,73% 22,73%

Hasil : Alat tulis kantor tersedia Item 22 5 22,73%

8 01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian

PERKANTORAN % 100

Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan Item 6 2 33,33% 33,33%

Hasil : Barang cetak dan penggandaan tersedia Item 6 2 33,33%

9 01.12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/

Penerangan angunan Kantor

Capaian

PERKANTORAN % 100

Keluaran : Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor Item 8 2 25,00% 25,00%

Hasil : Komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia Item 8 2 25,00%

NO INDIKATOR KINERJA

Kendaraan Dinas sudah tersedia sesuai SPK

SATUAN ANGGARAN/

RENC. TARGET KEUANGAN (Rp)/TARGET

4

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN

REALISASI

SUMBER DANA

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian

PERKANTORAN % 100

Masukan : DANA Rp 73.200.000 - 0,00% 15,87% PAD, SILPA

Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Item 21 5 23,81% 23,81%

Hasil : Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia Item 21 5 23,81%

11 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian

PERKANTORAN % 100

Keluaran : Jumlah bahan bacaan yang terseda Eksemplar 72 18 25,00% 25,00%

Hasil : Bahan bacaan tersedia Eksemplar 72 18 25,00%

12 01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Capaian

PERKANTORAN % 100

Masukan : DANA Rp 123.216.000 - 0,00% 0,00% PAD

Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan paket 604 0,00% 0,00%

Hasil : Bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan tersedia paket 604 0,00%

13 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Capaian

PERKANTORAN % 100 DAU, PAD

Masukan : DANA Rp 59.276.000 - 0,00% 16,08%

Keluaran : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Kotak 1.575 380 24,13% 24,13%

Hasil : Makanan dan minuman tersedia Kotak 1.575 380 24,13%

14 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalan Daerah

Capaian

PERKANTORAN % 100 PAD

Masukan : DANA Rp 165.939.000 - 0,00% 15,24%

Keluaran :Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ dalam

daerah Kali 35 8 22,86% 22,86%

Hasil : Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana Kali 35 8 22,86%

15 01.22 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Capaian

Program :TERWUJUDNYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN % 100

Keluaran : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Dokumen 4 1 25,00% 25,00%

Hasil : Dokumen administrasi kepegawaian tersedia Dokumen 4 1 25,00%

II 02 PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 3.387.348.000 17.377.000 0,51% 7,51% 5,25%

16 02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorCapaian

Program :TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR % 100

Keluaran : Jumlah instalasi listrik yang terpasang Paket 2 0,00% 0,00%

Hasil : Tersedianya instalasi listrik Paket 2 0,00%

17 02.10 Pengadaan Mebeleur Capaian

APARATUR % 100

Masukan : DANA Rp 4.000.000 - 0,00% 0,00%

Keluaran : Pengadaan mebeleur kantor Buah 2 0,00% 0,00% DAU

Hasil : Peralatan dan mebeleur kantor yang tersedia Buah 2 0,00%

18 02.11 Pengadaan Tanah Capaian

APARATUR %

Masukan : DANA Rp 3.000.000.000 - 0,00% 0,00% BHP Prov BBNKB

Keluaran : Pengadaan Tanah M2 7.000 0,00% 0,00% PAD

Hasil : M2 7.000 0,00%

19 02.12 Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/

Capaian

Program :TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR % 100

Prasarana Upacara Masukan : DANA Rp 133.000.000 9.977.000 7,50% 13,61% PAD

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan Bulan 12 2 16,67% 16,67%

Hasil : Sarana dan Prasarana upacara keagamaan tersedia Bulan 12 2 16,67%

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 02.19 Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional

Capaian

APARATUR % 100

Keluaran : Instensitas perayaan hari lingkungan hidup Kali 1 0,00% 0,00%

Hasil : Terlaksananya perayaan hari lingkungan hidup Kali 1 0,00%

21 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Capaian

Program :TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

Keluaran : Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan Unit 1 0,00% 0,00%

Hasil : Gedung kantor terpelihara Unit 1 0,00%

22 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Capaian

Program :TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

Masukan : DANA Rp 45.608.000 - 0,00% 15,24%

Keluaran Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Unit 70 16 22,86% 22,86% DAU

Hasil Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia Unit 70 16 22,86%

23 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Capaian

APARATUR % 100

Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Unit 26 6 23,08% 23,08% SILPA

Hasil : Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Unit 26 6 23,08%

24 02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Capaian

APARATUR % 100

Keluaran : Jumlah mebeleur yang terpelihara Paket 1 0,00% 0,00%

Hasil : Mebeleur kantor dalam kondisi baik Paket 1 0,00%

25 02.30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor/RT

Capaian

Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara Item 3 0,00% 0,00%

Hasil : Peralatan kantor terpelihara Item 3 0,00%

26 02.45 Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

Capaian

Keluaran : Jumlah dokumen aset barang Dokumen 1 0,2 20,00% 20,00%

Hasil : Data inventaris barang milik daerah tersedia Dokumen 1 0,2 20,00%

III 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 85.500.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

27 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Capaian

Program :TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR % 100 1

Keluaran : Jumlah pengadaan baju endek dan pakaian olah raga Paket 4 0,00% 0,00%

Hasil : Tersedianya baju endek dan pakaian olah raga Paket 4 0,00%

28 03.06 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur Capaian

Program :TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR % 100 1

Masukan : DANA Rp 45.000.000 - 0% 0,00% PAD

Keluaran : Jumlah bus yang disewa Paket 1 0,00% 0,00%

Hasil : Bus untuk transportasi penganyar tersedia Paket 1 0,00%

IV 05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR 10.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

29 05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Capaian

Program :TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR % 100 1

Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Orang 2 0,00% 0,00%

Hasil : Pengetahuan PNS meningkat Orang 2 0,00%

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V 06

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

53.448.630 4.000.000 7,48% 21,67% 16,15%

30 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Capaian

Program :TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD % 100

Masukan : DANA Rp 39.160.000 4.000.000 10,21% 25,63% PAD

Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja dinas Dokumen 9 3 33,33% 33,33%

Hasil : Dokumen laporan kinerja dinas tersusun Dokumen 9 3 33,33%

31 06.05 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Capaian Program :

TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD % 100

Keluaran : Jumlah laporan hasil monev kegiatan Dinas Buku 10 1 10,00% 10,00%

Hasil : Tersedianya laporan hasil monev kegiatan Dinas Buku 10 1 10,00%

VII 07 PERENCANAAN ANGGARAN SKPD 115.169.000 12.165.600 10,56% 33,33% 25,74%

32 07.01 Penyusunan Anggaran SKPD Capaian

Program : TERPENUHINYA PERENCANAAN SKPD % 100

Keluaran : Jumlah dokumen anggaran yang tersusun Dokumen 9 3 33,33% 33,33%

Hasil : Dokumen anggaran SKPD tersusun Dokumen 9 3 33,33%

VII 08 PROGRAM INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH 45.461.490 - 0,00% 0,00% 0,00%

33 08.01 Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

Capaian

Program :TERPENUHINYA CAPAIAN PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN

DAERAH % 100 1

Masukan : DANA Rp 45.461.489,62 - 0,00% 0,00% DAU

Keluaran : Jumlah stand pameran dan materi pameran yang representatif Unit 1 0,00% 0,00%

Hasil : Stand pameran dan materi pameran yang representatif tersedia Unit 1 0,00%

VIII 15 PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 11.083.587.500 1.359.122.400 12,26% 13,15% 11,79%

34 15.03 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Capaian

Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT % 25

Masukan : DANA Rp 157.969.000 5.828.950 3,69% 5,26%

Keluaran : Jumlah Sampah Plastik yang terkumpul Ton 100 2 2,00% 5,52% PAD, SILPA

Jumlah bank sampah yang dibentuk dan mendapat pembinaan Bank Sampah 30 3 10,00%

Jumlah sosialisasi tentang pengurangan kantong plastik OPD 35 2 5,71%

Hasil : Terkumpulnya Sampah Plastik Ton 100 3 3,00%

Terbentuknya bank sampah dan mendapat pembinaan Unit 30 2 6,67%

Jumlah sosialisasi tentang pengurangan kantong plastik Dokumen 35 2 5,71%

35 15.13 Peningkatan pelayanan kebersihan Capaian

Masukan : DANA Rp 4.179.755.500 538.789.300 12,89% 16,96% BKK Badung

Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan kebersihan Kecamatan 4 1 25,00% 20,00% DAU

Jumlah sarana peralatan kebersihan Item 12 2 16,67%

Jumlah Kawasan yang mendapat pelayan kebersihan Kawasan 18 1 5,56%

Hasil : Kebersihan lingkungan terwujud Kecamatan 4 1 25,00%

Tersedianya Sarana dan Prasarana peralatan kebersihan Item 12 2 16,67%

Kawasan Bersih Sampah Kawasan 18 2 11,11%

36 15.14 Peningkatan operasional pelayanan persampahan

Capaian

Masukan : DANA Rp 6.641.812.000,00 805.991.650 12,14% 16,27% PAD,SILPA, DAU

Keluaran : Jumlah sampah yang terangkut M3 190.080 31.680 16,67% 18,33% BKK Badung

Hasil : PENGANGKUTAN SAMPAH TERLAKSANA Kabupaten 1 0,2 20,00% BHP Prov BBNKB

DID Bidang Kesehatan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37 15.16 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Capaian

Masukan : DANA Rp 104.051.000 8.512.500 8,18% 8,69% BHP Prov BBNKB,

Keluaran :Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan

limbah B3 dan limbah cair Usaha/Kegiatan 20 3 15,00% 8,75% PAD,SILPA

Jumlah dokumen profil PPLH Dokumen 1 0,2 20,00%

Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah B3 di kantor LH Tempat 1 0,00%

Jumlah tempat sampah dalam bentuk drop box Buah 1 0,00%

Hasil :Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan

limbah B3 dan limbah cair mendapat pembinaan Usaha/Kegiatan 20 3 15,00%

Tersedianya dokumen profil PPLH Laporan 1 0,2 20,00%

Tersedianya tempat penyimpanan sementara limbah B3 di kantor LH 1 0,00%

Tersedianya tempat sampah dalam bentuk drop box 1 0,00%

IX 16 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

38 16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Capaian

Program : DATA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN TERSEDIA Titik pantau 54

Masukan : DANA Rp 179.240.000 7.877.400 4,39% 7,26%

Keluaran :Jumlah titik pantau pengambilan sampel (2 danau, 3 sungai, 5 lokasi laut,

12 lokasi udara ambien, 1 lokasi tanah Lokasi 23 4,00 17,39% 8,70% BHP Prov BBNKB

Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00% PAD,SILPA

39 16.12 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Capaian

Program : DATA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN TERSEDIA Titik pantau 54

Masukan : DANA Rp 11.014.500 - 0,00% 0,00%

Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan pesisir dan pantai (State of the soast) Dokumen 1 0,00% 0,00% BHP Prov Pajak Air

Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00% PAD,SILPA

40 16.17 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

Capaian Program

: DATA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN TERSEDIA Titik pantau 54

Masukan : DANA Rp 239.009.000 20.498.000 8,58% 10,6% Did Bidang Kesehatan

Keluaran :Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Buleleng Item 18 2 11,11% 11,11% PAD,SILPA

Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi Unit 12 2 16,67%

Jumlah lokasi tempat pengukuran dan pengujian kualitas lindi, air dan

tingkat kebisingan Lokasi 36 6 16,67%

Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00%

41 16.19 Pengelolaan Prokasih/Superkasih Capaian Program

: DATA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN TERSEDIA Titik pantau 54

Masukan : DANA Rp 650.512.000 79.273.900 12,19% 20,73% BHP Prov BBNKB

Keluaran : Jumlah sungai prokasih/superkasih Sungai 4 2 50,00% 25,00% BHP Prov Pajak Air

Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00% Permukaan, DAU,PAD

X 17 PROGRAM PERLINDUGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 555.123.500 66.146.250 11,92% 12,18% 11,15%

42 17.01 Capaian

Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI Lokasi 1

Masukan : DANA Rp 333.839.000 45.516.550,0 13,63% 15,66% BHP Prov Pajak Air

Keluaran : Terpeliharaanya sumber daya air (1 Danau, 2 Sumber Daya Air) Lokasi 3 1 33,33% 16,67% Permukaan,

Hasil Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00% BKK BADUNG,

PAD 43 17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Capaian

Masukan : DANA Rp 38.837.000 - 0,00% 5,00% BHP Prov BBNKB

Keluaran : Jumlah desa binaan program kampung iklim (proklim) Desa 2 0,3 15,00% 7,50% Did Bidang Kesehatan

Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00% PAD

1.079.775.500 107.649.300 9,97% 11,20% 9,65%

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalaian Kerusakan Sumber- Sumber Air

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44 17.18 Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna

Capaian

Masukan : DANA Rp 61.150.000 6.800.000 11,12% 12,04% BHP Prov BBNKB

Keluaran : Jumlah bibit tanaman yang siap ditanam Jenis 2 0,5 25,00% 12,50% BKK BADUNG,

Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00% PAD

45 17.19 Pengkajian Dampak Lingkungan Capaian

Masukan : DANA Rp 121.297.500 13.829.700 11,40% 11,90%

Keluaran :Jumlah penilaian dokumen bagi usaha/kegiatan yang wajib memiliki ijin

lingkunga Usaha/Kegiatan 185 30 16,22% 12,07% BHP Prov BBNKB

: Jumlah usaha yang mendapat pembinaan Usaha/Kegiatan 5 1 20,00% BHP Prov Pajak Air

Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng - 65,91 0,00% Permukaan, PAD

: BKK BADUNG,

XI 19

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

235.639.000

4.685.600 1,99% 7,50% 6,40%

46 19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan

Capaian

Program : TERSEDIANYA INFORMASI KINERJA TENTANG LINGKUNGAN Dokumen 3

Masukan : DANA Rp 235.639.000 4.685.600 1,99% 6,40%

Keluaran : - Jumlah Dokumen IKPLHD Dokumen 2 0,1 5,00% 7,50% BHP Prov Pajak Air

- Jumlah Dokumen materi teknis dan Ranperda RPPLH Dokumen 1 0,1 10,00% Permukaan, PAD

Hasil : - Dokumen IKPLHD Tersedia Dokumen 2 0,1 5,00% BKK BADUNG,

- Dokumen materi teknis dan Ranperda RPPLH Tersedia Dokumen 1 0,1 10,00%

XII 23

PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT

684.822.000

96.173.000,0 14,04% 14,52% 14,46%

47 23.02 Pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pesisir dan Laut

Capaian

Program :PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT

TERLAKSANA % 77,77

Masukan : DANA Rp 684.822.000 96.173.000,0 14,04% 14,46%

Keluaran : - Jumlah pelaksanaan kegiatan PNLG (Pemsea Network Of Local

Governmen ) Kali 1 0,00% 14,52% BHP Prov Pajak Air

- Jumlah lokasi pengurangan sampah plastik diwilayah pesisir Kecamatan 7 2 28,57% Permukaan, PAD - Jumlah dokumen informasi pemutakhiran data pengelolaan pesisir laut Dokumen 1 0,2 20,00%

Keluaran - Terlaksananya Kegiatan PNLG (Pemsea Network Of Local Governmen

) Kali 1 0,00%

- Terlaksananya pengurangan sampah plastik diwilayah pesisir Kecamatan 7 2 28,57%

- Tersedianya dokumen informasi pemutakhiran data pengelolaan pesisir

laut Dokumen 1 0,1 10,00%

XIII 26

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

266.805.500

18.212.800 6,83% 10,64% 9,35%

48 26.01 Penegakan Hukum Lingkungan Capaian

Program :PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT % 100

Masukan : DANA Rp 46.232.000 3.562.800,00 7,71% 13,68% PAD, DAU

Keluaran : Jumlah Inventarisasi dan verifikasi kasus - kasus lingkungan Kasus 5 1 20,00% 16,67% Did Bidang Kesehatan

Hasil : Penegakan/pencegahan kasus lingkungan hidup % 75 10 13,33%

49 26.02 Penyuluhan Capaian

Masukan : DANA Rp 66.180.500 3.600.000,00 5,44% 7,15%

Keluaran :Jumlah pengusaha dan/atau penanggung jawab kegiatan yang meningkat

pemahamannya tentang hukum lingkungan hidup Usaha 25 3 12,00% 8,00% PAD

Hasil : Penegakan/pencegahan kasus Lingkungan Hidup % 75 3 4,00% Did Bidang Kesehatan

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50 26.03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Capaian

Masukan : DANA Rp 154.393.000 11.050.000,00 7,16% 7,23% BKK BADUNG,

Keluaran : Jumlah Sekolah Adiwiyata Sekolah 20 3 15,00% 7,25% PAD

Jumlah Calon Penerima Kalpataru Calon 1 0,00%

Jumlah pengaduan tertangani % 2 0,2 10,00%

Hasil : Penegakan/pencegahan kasus Lingkungan Hidup % 75 3 4,00%

XIV 27 PROGRAM KEMITRAAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 352.432.000 14.680.000 4,17% 9,24% 8,09%

51 27.01 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Capaian

Program :PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM

MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT Desa pakraman 9

Masukan : DANA Rp 219.567.000 7.080.000,00 3,22% 8,48% Did Bidang Kesehatan

Keluaran : Jumlah desa yang mendapat pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL) Desa pakraman 9 1 11,11% 11,11% BKK BADUNG

Hasil : Jumlah desa yang mendapat pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL) Desa pakraman 9 1 11,11% PAD, SILPA

52 27.03 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Capaian

MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT Desa pakraman 9

Masukan : DANA RP 35.771.000 3.600.000,00 10,06% 10,26% PAD, SILPA

Keluaran :Jumlah berita acara hasil pengawasan terhadap pengusaha dan/atau penanggungjawab kegiatan

Berita acara

pengawasan 35 2 5,71% 10,36%

Hasil :Ketaatan para pengusaha dan/atau penanggungjawab kegiatan terhadap

ketentuan peraturan perundang - undangan lingkungan hidup % 100 15 15,00%

53

27.04 Penilaian Kota Sehat/Adipura Capaian

MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT Desa pakraman 9 BKK BADUNG,

Masukan : DANA RP 97.094.000 4.000.000,00 4,12% 5,54% PAD, SILPA

Keluaran : Jumlah cipta kondisi lokasi penilaian Kota Sehat/Adipura Titik Lokasi 16 1 6,25% 6,25%

Hasil : Terciptanya Kota Sehat/Adipura Titik Lokasi 16 1 6,25%

XV 28

PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERSAMPAHAN

5.815.656.500 161.699.800 2,78% 6,87% 5,66%

54 28.01 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Capaian

Program :SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN

BULELENG % 80

Masukan : DANA Rp 3.852.779.000 16.850.000 0,44% 3%

Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 ( Pick Up ) Unit 20 0,00% 5,41% DID Bidang Kesehatan Proses koordinasi dengan rekanan

jumlah pengadaan GPS Unit 12 0,00% BKK BADUNG

Jumlah Pengadaan Radio Rig Unit 6 0,00% BHP Prov BBNKB

Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 37 8 21,62%

Hasil Tersedianya kendaraan roda 4 ( Pick Up ) Unit 20 0,00% PAD

Tersedianya GPS Unit 12 0,00%

Tersedianya Radio Rig Unit 6 0,00%

Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Unit 37 8 21,62%

55 28.02

Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan prasarana persampahan

Capaian

BULELENG % 80

Masukan : DANA Rp 436.784.000 7.817.050 1,79% 4%

Keluaran : Jumlah TPS 1 m3 siap pakai Unit 5 0,00% 4,17%

Jumlah transfer depo yang direhab Unit 1 0,00% DAU, BKK BADUNG

Hasil : Penanganan Sampah Kabupaten Buleleng Kab. Buleleng 80% 10% 12,50%

56 28.03 Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

Capaian

BULELENG % 80

Masukan : DANA Rp 805.575.000 72.585.300,0 9,01% 14,11%

Keluaran : Jumlah pupuk Kompos hasil olahan sampah organik Ton 60 10 16,67% 16,67%

Hasil : Tersedianya pupuk kompos siap pakai Ton 60 10 16,67% DAU, BKK BADUNG

DID Bidang Kesehatan,

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

57 28.04 Bimbingan Teknis Persampahan Capaian

BULELENG % 80

Masukan : DANA Rp 25.787.500 - 0,00% 0,00%

Keluaran :Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan

sampah Orang 20 0,00% 0,00% DAU,

Hasil : Terbimbingnya masyarakat dalam pengelolaan persampahan Orang 20 0,00%

58 28.06 Peningkatan Pelayanan Persampahan Capaian

BULELENG % 80

Masukan : DANA Rp 694.731.000 64.447.450,0 9,28% 13,09%

Keluaran : Jumlah lokasi Pengelolaan Persampahan yang beroperasi Lokasi 2 0,3 15,00% 15,00%

Hasil : Lokasi pengelolaan sampah yang siap beroperasi Lokasi 2 0,3 15,00% PAD, BKK BADUNG,

TOTAL 25.496.096.919,62 2.041.297.201 8,01% 11,48% 9,47%

21.710.847.495

DID Bidang Kesehatan

DID Bidang Kesehatan,

NIP. 19761227 200003 1 003 Kabupaten Buleleng Singaraja, 4 Maret 2020

Sekretaris,

An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ariston Adhi Pamungkas, SP., MEnvMan