LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

Teks penuh

(1)

NO. DAFTAR KEGIATAN

ANGGARAN (Rp) KEUANGAN FISIK (%)

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung SP2D % SPJ %

Realisasi Target

Pegawai Non

Pegawai Pegawai Barang/Jasa Modal JUMLAH (Rp.) (Rp.)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

19.548.234.000 - - - - 19.548.234.000 15.822.112.501 80,94 15.820.889.851 80,93 80,93 -

Belanja Pegawai (Gaji) 19.548.234.000 - - - - 19.548.234.000 15.822.112.501 80,94 15.820.889.851 80,93 80,93 -

Belanja Non Pegawai - - - -

BELANJA LANGSUNG

- - 99.782.000 35.560.179.000 2.082.868.000 37.742.829.000 33.731.898.863 89,37 34.543.036.357 91,52 96,38 100,00 A

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan - - - 25.896.000 - 25.896.000 24.294.900 93,82 25.592.700 98,83 100,00 100,00

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan - - - 22.739.000 - 22.739.000 22.739.000 100,00 22.739.000 100,00 100,00 100,00

3 Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/

strategis - - - 22.724.000 - 22.724.000 22.724.000 100,00 22.724.000 100,00 100,00 100,00

4 Pengembangan cadangan pangan daerah - - 2.750.000 284.393.000 - 287.143.000 263.896.000 91,90 270.433.000 94,18 100,00 100,00

5 Pengembangan desa mandiri pangan - - - 93.411.000 - 93.411.000 87.640.000 93,82 89.091.000 95,38 100,00 100,00

6 Pengembangan lumbung pangan desa - - - 21.812.000 - 21.812.000 21.812.000 100,00 21.812.000 100,00 100,00 100,00

7 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien - - - 33.870.000 - 33.870.000 33.870.000 100,00 33.870.000 100,00 100,00 100,00

8 Peningkatan mutu dan keamanan pangan - - - 23.793.000 - 23.793.000 23.021.700 96,76 23.551.700 98,99 100,00 100,00

9 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan - - - 12.812.000 - 12.812.000 8.895.000 69,43 12.137.000 94,73 100,00 100,00

10 Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi - - - 24.632.000 - 24.632.000 21.127.000 85,77 24.037.000 97,58 100,00 100,00

11 Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan - - - 25.107.000 - 25.107.000 16.148.550 64,32 23.970.250 95,47 100,00 100,00

12 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - - - 175.232.000 - 175.232.000 171.431.000 97,83 174.321.000 99,48 100,00 100,00

B

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13 Pengelolaan surat menyurat - - - 20.039.000 - 20.039.000 19.645.500 98,04 20.039.000 100,00 100,00 100,00

14 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber

daya air dan listrik - - - 639.623.000 - 639.623.000 494.176.533 77,26 552.383.510 86,36 100,00 100,00

15 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan

Perlengkapan Kantor - - - 49.882.000 - 49.882.000 46.668.000 93,56 49.882.000 100,00 100,00 100,00

16 Penyediaan Logistik kantor - - - 269.713.000 - 269.713.000 230.196.000 85,35 256.154.800 94,97 100,00 100,00

17 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD - - 22.437.000 119.579.000 - 142.016.000 105.187.950 74,07 113.811.850 80,14 100,00 100,00

(2)

18 Penyediaan jasa kebersihan kantor - - - 30.000.000 - 30.000.000 28.857.050 96,19 29.993.050 99,98 100,00 100,00

19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - - - 95.825.000 - 95.825.000 93.334.775 97,40 93.334.775 97,40 100,00 100,00

20 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran - - 37.220.000 3.652.064.000 - 3.689.284.000 3.266.725.301 88,55 3.537.127.901 95,88 100,00 100,00

21 Pengelolaan aset/ barang OPD - - - 7.847.000 - 7.847.000 6.864.000 87,47 7.847.000 100,00 100,00 100,00

C

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung

kantor - - 1.200.000 279.000 60.268.000 61.747.000 60.061.750 97,27 61.540.750 99,67 100,00 100,00

23 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - 2.400.000 300.300.000 - 302.700.000 299.550.000 98,96 299.550.000 98,96 100,00 100,00

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - - - 249.920.000 - 249.920.000 178.887.297 71,58 215.240.596 86,12 100,00 100,00

D

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - - 1.200.000 92.320.000 - 93.520.000 91.610.000 97,96 91.610.000 97,96 100,00 100,00

26 Pengelolaan administrasi Kepegawaian - - 1.015.000 21.835.000 - 22.850.000 17.068.700 74,70 20.505.900 89,74 100,00 100,00

E

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27 Pendidikan dan pelatihan formal - - - 28.999.000 - 28.999.000 24.599.000 84,83 27.119.000 93,52 100,00 100,00

F

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD - - - 58.537.000 - 58.537.000 45.681.150 78,04 55.887.250 95,47 100,00 100,00

G

Program Perencanaan

29 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - - 4.440.000 109.719.000 - 114.159.000 88.957.305 77,92 111.728.105 97,87 100,00 100,00

H

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

30 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis - - - 35.779.000 - 35.779.000 34.891.000 97,52 34.891.000 97,52 100,00 100,00

31 Peningkatan kemampuan lembaga petani - - - 32.140.000 - 32.140.000 30.940.000 96,27 32.140.000 100,00 100,00 100,00

I

Program Peningkatan Produksi Pangan

32 Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija - - - 74.187.000 - 74.187.000 68.317.185 92,09 73.866.185 99,57 100,00 100,00

33 Pengembangan diversifikasi tanaman - - - 7.350.910.000 - 7.350.910.000 6.881.118.594 93,61 6.929.328.594 94,26 100,00 100,00

34 Pengembangan perbenihan/perbibitan - - 950.000 118.750.000 - 119.700.000 109.849.330 91,77 114.023.330 95,26 100,00 100,00

35 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya - - - 239.000.000 - 239.000.000 223.491.000 93,51 225.511.000 94,36 100,00 100,00

36 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanian - - - 10.683.425.000 43.000.000 10.726.425.000 10.469.871.579 97,61 10.612.490.697 98,94 100,00 100,00

37 Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura - - - 929.068.000 - 929.068.000 667.926.600 71,89 686.256.600 73,87 100,00 100,00

(3)

38 Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura - - - 124.981.000 - 124.981.000 116.774.450 93,43 118.014.450 94,43 100,00 100,00

J

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

39 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar

kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan - - 13.510.000 172.872.000 42.418.000 228.800.000 218.147.635 95,34 226.280.135 98,90 100,00 100,00

40 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul

daerah - - - 96.341.000 - 96.341.000 77.710.400 80,66 77.710.400 80,66 100,00 100,00

K

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

41 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna - - - 729.790.000 - 729.790.000 699.210.000 95,81 718.210.000 98,41 100,00 100,00

L

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

42 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan - - 1.200.000 189.750.000 - 190.950.000 183.887.000 96,30 183.887.000 96,30 100,00 100,00

43 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan - - - 5.715.656.000 - 5.715.656.000 5.612.628.200 98,20 5.612.628.200 98,20 100,00 100,00

M

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

44 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan - - - 23.770.000 - 23.770.000 23.770.000 100,00 23.770.000 100,00 100,00 100,00

45 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan - - - 18.000.000 6.679.000 24.679.000 - - 6.600.000 26,74 100,00 100,00

46 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan - - - 18.280.000 - 18.280.000 16.615.000 90,89 18.280.000 100,00 100,00 100,00

N

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

47 Pendataan masalah peternakan - - - 42.178.000 - 42.178.000 36.338.000 86,15 40.321.000 95,60 100,00 100,00

48 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak - - - 75.795.000 - 75.795.000 72.676.000 95,88 73.526.000 97,01 100,00 100,00

49 Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit

endemik - - - 31.005.000 - 31.005.000 27.991.000 90,28 30.913.000 99,70 100,00 100,00

50 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah - - - 31.545.000 - 31.545.000 28.562.000 90,54 31.249.000 99,06 100,00 100,00

51 Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak - - 1.300.000 180.707.000 - 182.007.000 181.984.200 99,99 181.984.200 99,99 100,00 100,00

52 Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan - - - 47.420.000 1.500.000 48.920.000 24.952.500 51,01 31.998.500 65,41 100,00 100,00

O

Program peningkatan produksi hasil peternakan

53 Pembibitan dan perawatan ternak - - - 106.246.000 - 106.246.000 96.870.900 91,18 100.726.000 94,80 100,00 100,00

54 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak - - - 32.110.000 26.210.000 58.320.000 46.825.700 80,29 49.350.700 84,62 100,00 100,00

(4)

55 Pengembangan agribisnis pertenakan - - - 25.550.000 - 25.550.000 19.509.000 76,36 20.069.000 78,55 100,00 100,00

56 Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak - - - 115.525.000 - 115.525.000 106.700.000 92,36 115.525.000 100,00 100,00 100,00

P

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

57 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil

peternakan - - - 8.250.000 259.300.000 267.550.000 218.712.600 81,75 219.181.600 81,92 100,00 100,00

58 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan - - 5.760.000 59.440.000 12.000.000 77.200.000 65.200.500 84,46 67.933.000 88,00 100,00 100,00

59 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah - - - 91.205.000 - 91.205.000 52.721.000 57,80 56.720.000 62,19 83,33 100,00

60 Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan - - - 26.662.000 6.318.000 32.980.000 31.971.000 96,94 32.980.000 100,00 100,00 100,00

Q

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

61 Pengamanan produk hewan dan ikutannya - - - 93.645.000 716.900.000 810.545.000 277.489.400 34,23 283.231.300 34,94 42,01 100,00

62 Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan

Peningkatan Kesejahteraan Hewan - - - 24.780.000 - 24.780.000 24.522.000 98,96 24.770.000 99,96 100,00 100,00

63 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU - - - 76.423.000 16.400.000 92.823.000 84.385.300 90,91 88.070.300 94,88 100,00 100,00

R

Program pengembangan budidaya perikanan

64 Pengembangan bibit ikan unggul - - 950.000 42.133.000 - 43.083.000 34.600.000 80,31 34.712.000 80,57 100,00 100,00

65 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan - - - 631.443.000 - 631.443.000 5.847.500 0,93 9.954.500 1,58 16,92 100,00

66 Pembinaan dan pengembangan perikanan - - - 82.242.000 - 82.242.000 49.552.000 60,25 49.857.000 60,62 100,00 100,00

67 Operasionalisasi Balai Benih Ikan - - 1.200.000 239.626.000 - 240.826.000 231.953.000 96,32 236.416.000 98,17 100,00 100,00

68 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya - - - 33.879.000 891.875.000 925.754.000 403.776.529 43,62 408.599.529 44,14 61,42 100,00

S

Program pengembangan perikanan tangkap

69 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap - - - 104.905.000 - 104.905.000 86.535.700 82,49 87.968.000 83,85 100,00 100,00

70 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan - - - 8.595.000 - 8.595.000 8.010.000 93,19 8.315.000 96,74 100,00 100,00

71 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap - - 950.000 42.741.000 - 43.691.000 37.521.000 85,88 41.206.000 94,31 100,00 100,00

72 Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber

daya ikan - - 1.300.000 151.016.000 - 152.316.000 144.511.000 94,88 147.996.000 97,16 100,00 100,00

T

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

73 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan - - - 37.067.000 - 37.067.000 30.604.800 82,57 35.197.000 94,96 100,00 100,00

74 Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi

perikanan - - - 18.745.000 - 18.745.000 17.724.800 94,56 18.745.000 100,00 100,00 100,00

(5)

75 Promosi atas hasil produksi perikanan - - - 18.900.000 - 18.900.000 18.570.000 98,25 18.800.000 99,47 100,00 100,00

76 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis - - - 14.800.000 - 14.800.000 14.464.000 97,73 14.800.000 100,00 100,00 100,00

- - - -

JUMLAH ( BTL + BL ) 19.548.234.000 - 99.782.000 35.560.179.000 2.082.868.000 57.291.063.000 49.554.011.364 86,50 50.363.926.208 87,91 91,11 -

NIP.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :