OPD : KECAMATAN DEMPET BULAN : MARET
Nomor Tanggal Tanggal
Kontrak Kontrak Pelaksanaan % SPJ (Rp) % Target (%) Realisasi (%)
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
14.9%
20.0%
353,500,000.00 27.6% 27.6% 72.41 27.6%
4,000,000.00 - 129,000.00 3.2% 129,000.00 3.2% 96.78 3.2%
25,000,000.00 - 6,078,731.00 24.3% 6,078,731.00 24.3% 75.69 24.3%
15,000,000.00 - 3,900,000.00 26.0% 3,900,000.00 26.0% 74.00 26.0%
10,200,000.00 - 1,831,000.00 18.0% 1,831,000.00 18.0% 82.05 18.0%
9,000,000.00 - 16.7% 1,505,200.00 16.7% 83.28 16.7%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
3,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2,000,000.00 - 465,000.00 23.3% 465,000.00 23.3% 76.75 23.3%
15,000,000.00 - 2,585,000.00 17.2% 2,585,000.00 17.2% 82.77 17.2%
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
No. Nama Program / Kegiatan
Pagu Dana Nilai Kontrak
(Rp)
Pelaksana
Keuangan Fisik
Keterangan ( Rp.)
SP2D (Rp)
1 2 3 8
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,181,951,630.00 325,812,002.00 14.9% 325,812,002.00 85.07 14.9%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,630,001,630.00 325,812,002.00 20.0% 325,812,002.00 80.01 20.0%
2 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1,199,615,750.00 248,090,700.00 20.7% 248,090,700.00 20.7% 48.60 20.7%
3 Tunjangan Keluarga 122,850,000.00 25,466,388.00 20.7% 25,466,388.00 20.7% 79.27 20.7%
4 Tunjangan Jabatan 85,050,000.00 16,140,000.00 19.0% 16,140,000.00 19.0% 81.02 19.0%
5 Tunjangan Fungsional Umum 40,950,000.00 7,050,000.00 17.2% 7,050,000.00 17.2% 82.78 17.2%
6 Tunjangan Beras 70,350,000.00 14,556,420.00 20.7% 14,556,420.00 20.7% 79.31 20.7%
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19,950,000.00 253,917.00 1.3% 253,917.00 1.3% 98.73 1.3%
8 Pembulatan Gaji 210,000.00 3,030.00 1.4% 3,030.00 1.4% 98.56 1.4%
9 Iuran Asuransi Kesehatan 80,016,630.00 11,869,883.00 14.8% 11,869,883.00 14.8% 85.17 14.8%
10 Jaminan Kecelakaan Kerja 3,659,250.00 595,418.00 16.3% 595,418.00 16.3% 83.73 16.3%
11 Jaminan Kematian 7,350,000.00 1,786,246.00 24.3% 1,786,246.00 24.3% 75.70 24.3%
12 Tambahan Penghasilan PNS 551,950,000.00 - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2 BELANJA LANGSUNG 747,500,000.00 128,855,326.00 17.2% 128,855,326.00 17.2% 82.76 17.2%
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97,535,326.00 97,535,326.00
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetak dan pengadaan 1,505,200.00
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman Kantor
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 2 3 8
35,500,000.00 - 3,575,000.00 10.1% 3,575,000.00 10.1% 89.93 10.1%
82,800,000.00 - 17,856,195.00 21.6% 17,856,195.00 21.6% 78.43 21.6%
20,000,000.00 - 20,000,000.00 100.0% 20,000,000.00 100.0% - 100.0%
18,000,000.00 - 18,000,000.00 100.0% 18,000,000.00 100.0% - 100.0%
10,000,000.00 - 5,000,000.00 50.0% 5,000,000.00 50.0% 50.00 50.0%
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
35,000,000.00 - 11,310,200.00 32.3% 11,310,200.00 32.3% 67.69 32.3%
40,000,000.00 - 5,300,000.00 13.3% 5,300,000.00 13.3% 86.75 13.3%
4,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
7,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
60,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
55,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
96,000,000.00 - 23,320,000.00 24.3% 23,320,000.00 24.3% 100.00 24.3%
96,000,000.00 - 23,320,000.00 24.3% 23,320,000.00 24.3% 75.71 24.3%
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% - 0.0%
25,000,000.00 - 8,320,000.00 33.3% 8,320,000.00 33.3% 66.72 33.3%
15,000,000.00 - 15,000,000.00 100.0% - 100.0% 100.00 100.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 13 Pengadaan peralatan gedung kantor 14 Pengadaan mebeleur
15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional
18 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
19 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
20 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Pengadaan Mesin /Absensi
3 Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
3.1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
2 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
3 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan ( PKK )
4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 5 Pembinaan organisasi kepemudaan
Nomor Tanggal Tanggal
Kontrak Kontrak Pelaksanaan % SPJ (Rp) % Target (%) Realisasi (%)
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No. Nama Program / Kegiatan
Pagu Dana Nilai Kontrak
(Rp)
Pelaksana
Keuangan Fisik
Keterangan ( Rp.)
SP2D (Rp)
1 2 3 8
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
23,000,000.00 - 8,000,000.00 0.0% 8,000,000.00 0.0% 100.00 0.0%
23,000,000.00 - 8,000,000.00 0.0% 8,000,000.00 0.0% - 0.0%
- - 0.0% - 0.0% 100.00 0%
- 8,000,000.00 100.0% 8,000,000.00 100.0% - 100%
76,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
76,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% - 0.0%
25,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
15,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
6,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
139,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
139,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
117,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DD dan ADD 7 BOP RTLH
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4.1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1 Intensifikasi dan ekensifikasi sumber - sumber
pendapatan daerah 15,000,000.00
2 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Des 8,000,000.00
5 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5.1
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
2 Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
3 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
4 Petas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan 5 Pengembangan sumberdaya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
6 Penyuluhan kesehatan ibi, bayi dan anakmelalui kelompok masyarakat
6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6.1 Pengendalian keamanan lingkungan
1 PAM Pilkada serentak ( TPS,PPS,Kecamatan,Monev )
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 2 3 8
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
7,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2,929,451,630.00 - 15.52% 15.52% 84.48 15.52%
Dempet, 31 Maret 2020 CAMAT DEMPET Selaku Pengguna Anggaran
JOKO WIYONO,SH,MH.
Pembina Tingkat I
NIP.19650831 199303 1 002JUMLAH PAGU ANGGARAN 2,929,451,630.00
REALISASI ANGGARAN 454,667,328.00
PROSENTASE REAL ANGGARAN 15.52%
ANGGARAN KHUSUS GU 747,500,000.00
REALISASI ( SPJ ) GU 128,855,326.00
PROSENTASE REAL GU 17.2%
2 Pengendalian keamanan lingkungan
3 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
454,667,328.00 4 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
JUMLAH 454,667,328.00
OPD : KECAMATAN DEMPET BULAN : PEBRUARI
Nomor Tanggal Tanggal
Kontrak Kontrak Pelaksanaan % SPJ (Rp) % Target (%) Realisasi (%)
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
9.9%
13.3%
353,500,000.00 9.9% 9.9% 90.12 9.9%
4,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
25,000,000.00 - 4,099,099.00 16.4% 4,099,099.00 16.4% 83.60 16.4%
15,000,000.00 - 2,600,000.00 17.3% 2,600,000.00 17.3% 82.67 17.3%
10,200,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
9,000,000.00 - 2.3% 205,200.00 2.3% 97.72 2.3%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
3,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
15,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
No. Nama Program / Kegiatan
Pagu Dana Nilai Kontrak
(Rp)
Pelaksana
Keuangan Fisik
Keterangan ( Rp.)
SP2D (Rp)
1 2 3 8
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,181,951,630.00 216,938,940.00 9.9% 216,938,940.00 90.06 9.9%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,630,001,630.00 216,938,940.00 13.3% 216,938,940.00 86.69 13.3%
2 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1,199,615,750.00 165,166,400.00 13.8% 165,166,400.00 13.8% 48.60 13.8%
3 Tunjangan Keluarga 122,850,000.00 16,952,416.00 13.8% 16,952,416.00 13.8% 86.20 13.8%
4 Tunjangan Jabatan 85,050,000.00 10,760,000.00 12.7% 10,760,000.00 12.7% 87.35 12.7%
5 Tunjangan Fungsional Umum 40,950,000.00 4,700,000.00 11.5% 4,700,000.00 11.5% 88.52 11.5%
6 Tunjangan Beras 70,350,000.00 9,704,280.00 13.8% 9,704,280.00 13.8% 86.21 13.8%
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19,950,000.00 165,100.00 0.8% 165,100.00 0.8% 99.17 0.8%
8 Pembulatan Gaji 210,000.00 1,998.00 1.0% 1,998.00 1.0% 99.05 1.0%
9 Iuran Asuransi Kesehatan 80,016,630.00 7,903,152.00 9.9% 7,903,152.00 9.9% 90.12 9.9%
10 Jaminan Kecelakaan Kerja 3,659,250.00 396,400.00 10.8% 396,400.00 10.8% 89.17 10.8%
11 Jaminan Kematian 7,350,000.00 1,189,194.00 16.2% 1,189,194.00 16.2% 83.82 16.2%
12 Tambahan Penghasilan PNS 551,950,000.00 - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2 BELANJA LANGSUNG 747,500,000.00 61,451,364.00 8.2% 61,451,364.00 8.2% 91.78 8.2%
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
34,931,364.00 34,931,364.00
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetak dan pengadaan 205,200.00
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman Kantor
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 2 3 8
35,500,000.00 - 575,000.00 1.6% 575,000.00 1.6% 98.38 1.6%
82,800,000.00 - 5,952,065.00 7.2% 5,952,065.00 7.2% 92.81 7.2%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
18,000,000.00 - 18,000,000.00 100.0% 18,000,000.00 100.0% - 100.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
35,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
40,000,000.00 - 3,500,000.00 8.8% 3,500,000.00 8.8% 91.25 8.8%
4,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
7,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
60,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
55,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
96,000,000.00 - 18,520,000.00 19.3% 18,520,000.00 19.3% 100.00 19.3%
96,000,000.00 - 18,520,000.00 19.3% 18,520,000.00 19.3% 80.71 19.3%
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% - 0.0%
25,000,000.00 - 3,520,000.00 14.1% 3,520,000.00 14.1% 85.92 14.1%
15,000,000.00 - 15,000,000.00 100.0% - 100.0% 100.00 100.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 13 Pengadaan peralatan gedung kantor 14 Pengadaan mebeleur
15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional
18 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
19 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
20 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Pengadaan Mesin /Absensi
3 Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
3.1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
2 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
3 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan ( PKK )
4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 5 Pembinaan organisasi kepemudaan
Nomor Tanggal Tanggal
Kontrak Kontrak Pelaksanaan % SPJ (Rp) % Target (%) Realisasi (%)
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No. Nama Program / Kegiatan
Pagu Dana Nilai Kontrak
(Rp)
Pelaksana
Keuangan Fisik
Keterangan ( Rp.)
SP2D (Rp)
1 2 3 8
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
23,000,000.00 - 8,000,000.00 0.0% 8,000,000.00 0.0% 100.00 0.0%
23,000,000.00 - 8,000,000.00 0.0% 8,000,000.00 0.0% - 0.0%
- - 0.0% - 0.0% 100.00 0%
- 8,000,000.00 100.0% 8,000,000.00 100.0% - 100%
76,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
76,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% - 0.0%
25,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
15,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
6,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
139,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
139,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
117,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DD dan ADD 7 BOP RTLH
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4.1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1 Intensifikasi dan ekensifikasi sumber - sumber
pendapatan daerah 15,000,000.00
2 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Des 8,000,000.00
5 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5.1
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
2 Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
3 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
4 Petas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan 5 Pengembangan sumberdaya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
6 Penyuluhan kesehatan ibi, bayi dan anakmelalui kelompok masyarakat
6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6.1 Pengendalian keamanan lingkungan
1 PAM Pilkada serentak ( TPS,PPS,Kecamatan,Monev )
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 2 3 8
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
7,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2,929,451,630.00 - 9.50% 9.50% 90.50 9.50%
Dempet, 29 Pebruari 2020 CAMAT DEMPET Selaku Pengguna Anggaran
JOKO WIYONO,SH,MH.
Pembina Tingkat I
NIP.19650831 199303 1 002JUMLAH PAGU ANGGARAN 2,929,451,630.00
REALISASI ANGGARAN 278,390,304.00
PROSENTASE REAL ANGGARAN 9.50%
ANGGARAN KHUSUS GU 747,500,000.00
REALISASI ( SPJ ) GU 61,451,364.00
PROSENTASE REAL GU 8.2%
2 Pengendalian keamanan lingkungan
3 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
278,390,304.00 4 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
JUMLAH 278,390,304.00
OPD : KECAMATAN DEMPET BULAN : JANUARI
Nomor Tanggal Tanggal
Kontrak Kontrak Pelaksanaan % SPJ (Rp) % Target (%) Realisasi (%)
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
5.0%
6.7%
353,500,000.00 0.0% 0.0% 100.00 0.0%
4,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
25,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
15,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
10,200,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
9,000,000.00 - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
3,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
15,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
No. Nama Program / Kegiatan
Pagu Dana Nilai Kontrak
(Rp)
Pelaksana
Keuangan Fisik
Keterangan ( Rp.)
SP2D (Rp)
1 2 3 8
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,181,951,630.00 108,469,470.00 5.0% 108,469,470.00 95.03 5.0%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,630,001,630.00 108,469,470.00 6.7% 108,469,470.00 93.35 6.7%
2 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1,199,615,750.00 82,583,200.00 6.9% 82,583,200.00 6.9% 48.60 6.9%
3 Tunjangan Keluarga 122,850,000.00 8,476,208.00 6.9% 8,476,208.00 6.9% 93.10 6.9%
4 Tunjangan Jabatan 85,050,000.00 5,380,000.00 6.3% 5,380,000.00 6.3% 93.67 6.3%
5 Tunjangan Fungsional Umum 40,950,000.00 2,350,000.00 5.7% 2,350,000.00 5.7% 94.26 5.7%
6 Tunjangan Beras 70,350,000.00 4,852,140.00 6.9% 4,852,140.00 6.9% 93.10 6.9%
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19,950,000.00 82,550.00 0.4% 82,550.00 0.4% 99.59 0.4%
8 Pembulatan Gaji 210,000.00 999.00 0.5% 999.00 0.5% 99.52 0.5%
9 Iuran Asuransi Kesehatan 80,016,630.00 3,951,576.00 4.9% 3,951,576.00 4.9% 95.06 4.9%
10 Jaminan Kecelakaan Kerja 3,659,250.00 198,200.00 5.4% 198,200.00 5.4% 94.58 5.4%
11 Jaminan Kematian 7,350,000.00 594,597.00 8.1% 594,597.00 8.1% 91.91 8.1%
12 Tambahan Penghasilan PNS 551,950,000.00 - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
0.0% 100.00 0.0%
2 BELANJA LANGSUNG 747,500,000.00 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
1 Penyediaan jasa surat menyurat
0.0% -
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetak dan pengadaan -
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman Kantor 1
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 2 3 8
35,500,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
82,800,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
18,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
35,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
40,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
4,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
7,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
60,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
55,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
96,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
96,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
25,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
15,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
10,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
3.1
13 Pengadaan peralatan gedung kantor 14 Pengadaan mebeleur
15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional
18 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
19 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
20 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
3 Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 2
3 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
4
5 Pembinaan organisasi kepemudaan Pengadaan Mesin /Absensi
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Nomor Tanggal Tanggal
Kontrak Kontrak Pelaksanaan % SPJ (Rp) % Target (%) Realisasi (%)
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No. Nama Program / Kegiatan
Pagu Dana Nilai Kontrak
(Rp)
Pelaksana
Keuangan Fisik
Keterangan ( Rp.)
SP2D (Rp)
1 2 3 8
8,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.00%
23,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
23,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% - 0.0%
- - 0.0% - 0.0% 100.00 0%
- - 0.0% - 0.0% 100.00 0%
76,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
76,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% - 0.0%
25,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
15,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0%
20,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
6,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
139,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
139,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
117,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
1 5.1 4.1
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
BOP RTLH 7
Monitoring, evaluasi dan pelaporan DD dan ADD 6
15,000,000.00
2 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Des 8,000,000.00
1 Intensifikasi dan ekensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
5 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
4 Petas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
3
Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
2
6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5
6
Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
6.1
Penyuluhan kesehatan ibi, bayi dan anakmelalui kelompok masyarakat
Pengendalian keamanan lingkungan
1 PAM Pilkada serentak ( TPS,PPS,Kecamatan,Monev )
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 2 3 8
5,000,000.00 - - 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
7,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
5,000,000.00
- 0.0% - 0.0% 100.00 0.0%
2,929,451,630.00 - 3.70% 3.70% 96.30 3.70%
Dempet, 31 Januari 2020 CAMAT DEMPET Selaku Pengguna Anggaran
JOKO WIYONO,SH,MH.
Pembina Tingkat I
NIP.19650831 199303 1 002JUMLAH PAGU ANGGARAN 2,929,451,630.00
REALISASI ANGGARAN 108,469,470.00
PROSENTASE REAL ANGGARAN 3.70%
ANGGARAN KHUSUS GU 747,500,000.00
REALISASI ( SPJ ) GU - -
PROSENTASE REAL GU 0.00%
Pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
4 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
2
JUMLAH 108,469,470.00 108,469,470.00
3
Pagu Awal Perubahan SPJ / Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 BELANJA TAK LANGSUNG (BTL) 2,181,951,630 - 325,812,002 14.9% 1,856,139,628 Gaji tunjangan dan TPP 2,181,951,630 - 325,812,002 14.9% 1,856,139,628
2 BELANJA LANGSUNG (BL) 747,500,000 - 128,855,326 17.2% 618,644,674 Program dan kegiatan 747,500,000 - 128,855,326 17.2% 618,644,674
JUMLAH (BTL+BL) 2,929,451,630 - 454,667,328 15.52% 2,474,784,302
Pembina Tingkat I NIP.19650831 199303 1 002
CAMAT DEMPET Selaku Pengguna Anggaran
JOKO WIYONO,SH,MH.
Dempet, 31 Maret 2020
POSISI BULAN : PER 31 MARET 2020
No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran Keterangan
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) DAN BELANJA LANGSUNG (BL) OPD KECAMATAN DEMPET TAHUN ANGGARAN 2019
