LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019

(1)

TAHUN 2019

NO NAMA KEGIATAN JUMLAH DANA KELOMPOK BELANJA JUMLAH FISIK KEUANGAN

(RP) JENIS BELANJA (RP) TARGET REALISASI TARGET REALISASI

% % % %

I BELANJA TAK LANGSUNG

1 Gaji dan Tunjangan 3,864,570,000 3,864,570,000 33.3 33.3 33.3 24.5

Gaji dan Tunjangan 2,214,570,000 33.3 33.3 33.3 26.1

1,650,000,000 33.3 33.3 33.3 23.0 II BELANJA LANGSUNG 1 3,000,000 3,000,000 100 100 100 0.0 3,000,000 100 100 100 0.0 2 30,000,000 30,000,000 33.3 33.3 33.3 17.0 Belanja Telepon 14,400,000 33.3 33.3 33.3 19.7 Belanja Air 3,600,000 33.3 33.3 33.3 9.9 Belanja Listrik 12,000,000 33.3 33.3 33.3 21.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Beban Kerja

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(2)

% % % % 3 13,000,000 13,000,000 61.5385 25 61.5385 23.34 13,000,000 61.5 25 61.5 23.3 4 6,277,500 6,277,500 66.65 66.65 50.00 50.00 5,977,500 100 100 100 100.0 300,000 33.30 33.30 0 0.0

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46,498,500 46,498,500 100 100 100 95.0

Belanja Alat Tulis Kantor 38,552,500 100 100 100 95.2 7,946,000 100 100 100 93.8 6 16,999,900 16,999,900 50.00 50.00 50.00 41.67 Belanja Publikasi 3,600,000 25 25 25 0.0 Belanja Cetak 2,210,200 100 100 100 100.0 Belanja Fotokopi 11,189,700 25 25 25 25.0 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Jasa Administrasi Pungutan Distribusi

Belanja Toner/cartridge/tinta printer atau refill isi printer

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(3)

% % % %

7 6,650,000 6,650,000 100 100 100 100.0

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6,650,000 100 100 100 100.0

8 7,140,000 7,140,000 100 100 100 0.0

Belanja Bahan/ Material Lainnya 7,140,000 100 100 100 0.0

9 12,000,000 12,000,000 33.3 33.3 33.3 15.8

Belanja Surat kabar/ Majalah 12,000,000 33.3 33.3 33.3 15.8

10 40,000,000 40,000,000 25 25 25 0.0

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40,000,000 25 25 25 6.6

11 Pengadaan Mebeleur 16,000,000 16,000,000 5 5 5 0.0

16,000,000 5 5 5 0.0

12 43,200,000 43,200,000 27.77 27.77 27.77 14.1

Belanja Jasa Service 5,000,000 25.0 25.0 25.0 0.0 Belanja Suku Cadang 2,200,000 25.0 25.0 25.0 0.0

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

(4)

% % % %

Belanja BBM 36,000,000 33.3 33.3 33.3 16.9

13 150,712,340 150,712,340 27.77 27.77 27.77 8.1

Belanja Jasa Service 16,000,000 25.0 25.0 25.0 0.0 Belanja Suku Cadang 28,000,000 25.0 25.0 25.0 0.0 Belanja BBM 106,712,340 33.3 33.3 33.3 11.4

14 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0.0

5,000,000 0 0 0 0.0

15 27,980,000 27,980,000 25 25 25 24.0

Belanja Pemeliharaan Komputer 27,980,000 25 25 25 24.0

16 255,000,000 255,000,000 25 25 25 25.0

255,000,000 33.3 33.3 33.3 25.0

17 12,600,000 12,600,000 25 25 25 25.0

Honorarium admin web 12,600,000 25 25 25 25.0

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

Penyediaan Honorarium Satuan Tim Penyusun Admin Web

(5)

% % % %

18 128,740,000 128,740,000 0 0 0 0.0

Belanja Uang Saku 3,750,000 0 0 0 0.0

Belanja Banten 2,900,000 0 0 0 0.0

Belanja Bahan Material/ Lainnya 37,125,000 0 0 0 0.0 Belanja Dekorasi 33,065,000 0 0 0 0.0 Belanja Publikasi 8,800,000 0 0 0 0.0 Belanja Sewa Meja dan Kursi 13,150,000 0 0 0 0.0 Belanja Sewa Tenda 2,450,000 0 0 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000 0 0 0 0.0 26,500,000 0 0 0 0.0 19 7,500,000 7,500,000 0 0 0 0.0 Belanja Dekorasi 6,800,000 0 0 0 0.0 Belanja Publikasi 500,000 0 0 0 0.0 Belanja Cetak 200,000 0 0 0 0.0 20 63,360,000 63,360,000 15.00 15.00 15.00 9.7 Belanja Banten 53,360,000 25 25 25 11.5 Belanja Bahan/Material Lainnya 10,000,000 5 5 5 0.0

21 40,000,000 40,000,000 7.5 7.5 0 0.0

Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

Belanja Makanan dan Minuman Panitia/ Peserta/ Pengikut

Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah

Pelaksanaan Upacara Keagamaan

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

(6)

% % % %

Uang Saku 12,000,000 5 5 0 0.0

Belanja Bahan/ Material Lainnya 13,440,000 5 5 0 0.0 Belanja Publikasi 200,000 10 10 0 0.0 7,200,000 5 5 0 0.0 Belanja Fotokopi 360,000 15 15 0 0.0 6,800,000 5 5 0 0.0 22 Pemutakhiran Data PMKS 87,546,061.16 87,546,061.16 55.56 55.56 76.58 64.3 Uang Saku 11,000,000 100 100 100 100.0 Honorarium Non PNS Lainnya 5,000,000 50 50 100 0.0 Belanja Dokumentasi 1,000,000 50 50 0 0.0 Belanja Publikasi 5,650,000 75 75 100 65.8

6,000,000 0 0 100 0.0 Belanja Cetak 47,650,000 75 75 89.19 87.3 Belanja Fotokopi 4,196,061.16 50 50 0 0.0 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 400,000.00 0 0 100 0.0 6,650,000 100 100 100 0.0

23 5,250,000 5,250,000 5 5 0 0.0

Uang Saku 1,950,000 5 5 0 0.0

Honorarium Non PNS Lainnya 900,000 5 5 0 0.0

Belanja Publikasi 200,000 5 5 0 0.0

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur

Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi KUBE

(7)

% % % % Belanja Penggandaan 500,000 5 5 0 0.0 Belanja Fotokopi 200,000 5 5 0 0.0 1,500,000 5 5 0 0.0 24 36,245,000 36,245,000 8 8 0 0.0 Uang Saku 14,300,000 10 10 0 0.0

Honorarium Non PNS Lainnya 5,400,000 10 10 0 0.0

Belanja Banten 400,000 5 5 0 0.0

Belanja Bahan/ Material Lainnya 2,240,000 10 10 0 0.0 Belanja Dokumentasi 500,000 10 10 0 0.0 Belanja Publikasi 2,300,000 5 5 0 0.0 Belanja BBM/ Gas dan Pelumas 1,040,000 10 10 0 0.0

Belanja Cetak 975,000 5 5 0 0.0

Belanja Fotokopi 640,000 10 10 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,200,000 5 5 0 0.0 7,250,000 5 5 0 0.0

25 88,520,000 88,520,000 69.86 40.29 45.19 10.5

Uang Saku 18,000,000 100 33 100 20.8 Honorarium Non PNS Lainnya 1,320,000 100 50 100 0.0 Belanja Bahan/ Material Lainnya 46,500,000 0 0 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman

Panitia/ Peserta/ Pengikut

Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan

Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Peserta/Pengikut

Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas

(8)

% % % %

Belanja Publikasi 2,200,000 100 100 27.3 54.5 4,400,000 100 10 0 0.0 Belanja Fotokopi 1,700,000 47.05 47.05 47.05 82.4

14,400,000 42 42 42 20.8

26 Penanganan Orang Terlantar 15,025,000 15,025,000 13.89 13.89 13.89 10.3

Belanja Banten 2,000,000 0 0 0 0.0

Belanja Jasa Pihak Ketiga 5,805,000 0 0 0 0.0

Belanja Fotokopi 200,000 0 0 0 0.0

7,020,000 55.55 55.55 55.55 22.1

27 69,711,750 69,711,750 100 100 100 99.2

Belanja Fotokopi 200,000 100 100 100 100.0 Belanja Penjilidan 11,750 100 100 100 93.6 Belanja Bantuan Sosial Barang 69,500,000 100 100 100 99.2

28 61,263,250 61,263,250 9.33 9.33 1.56 1.59

Uang Saku 10,500,000 14 14 14 14.3

Honorarium Non PNS Lainnya 1,320,000 5 5 0 0.0 Belanja Bahan/Material Lainnya 34,200,000 5 5 0 0.0

Belanja Publikasi 400,000 5 5 0 0.0

2,400,000 5 5 0 0.0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/

Narasumber/ Instruktur

Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

Pelatihan Keterampilan Bagi Lanjut Usia Terlantar

(9)

% % % %

Belanja Fotokopi 443,250 5 5 0 0.0

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000 5 5 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,250,000 35 35 0 0.0 3,750,000 5 5 0 0.0

29 34,150,000 34,150,000 16.67 16.67 11.1111 0.0

Uang Saku 12,500,000 0 0 0 0.0

Belanja Banten 400,000 0 0 0 0.0

Belanja Bahan/Material Lainnya 5,000,000 50 50 0 0.0 Belanja Dokumentasi 500,000 10 10 0 0.0 4,000,000 0 0 0 0.0 Belanja Cetak 400,000 75 75 100 0.0 Belanja Fotokopi 780,000 15 15 0 0.0 7,870,000 0 0 0 0.0 30 18,550,000 18,550,000 5 5 0 0.0

Belanja Transportasi dan Akomodasi 6,400,000 0 0 0 0.0 2,000,000 0 0 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman

Panitia/ Peserta/ Pengikut

Pelatihan Administrasi LKS Berprestasi

Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)

(10)

% % % %

Belanja Cetak 3,360,000 0 0 0 0.0

Belanja Fotokopi 1,890,000 10 10 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,900,000 0 0 0 0.0

31 59,540,000 59,540,000 62.5 62.5 37.5 62.7

Honorarium Non PNS Lainnya 3,000,000 40 40 0 0.0 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4,150,000 100 100 0 0.0 Belanja Dokumentasi 750,000 50 50 0 0.0 Belanja Publikasi 800,000 100 100 100 100.0

6,000,000 0 0 0 0.0 Belanja Cetak 35,800,000 100 100 100 95.2 Belanja Sewa Meja Kursi 2,590,000 100 100 100 94.2 6,450,000 50 50 0 0.0

32 31,450,000 31,450,000 0 0 0 0.0

Uang Saku 5,000,000 0 0 0 0.0

Belanja Bahan/Material Lainnya 4,400,000 0 0 0 0.0 Belanja Dokumentasi 1,000,000 0 0 0 0.0 Belanja Dekorasi 2,500,000 0 0 0 0.0

Fasilitasi Penyaluran

RASTRA/BPNT Bagi Keluraga Miskin

Lomba Cerdas Cermat Nilai- Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Kemerdekaan

(11)

% % % %

7,600,000 0 0 0 0.0

Belanja Cetak 600,000 0 0 0 0.0

Belanja Fotokopi 2,100,000 0 0 0 0.0 2,000,000 0 0 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000 0 0 0 0.0 4,750,000 0 0 0 0.0

33 70,000,000 70,000,000 0 0 0 0.0

Uang Saku 6,250,000 0 0 0 0.0

Belanja Banten 1,300,000 0 0 0 0.0

Belanja Dokumentasi 650,000 0 0 0 0.0 Belanja Dekorasi 2,600,000 0 0 0 0.0 Belanja Jasa Pihak Ketiga 6,500,000 0 0 0 0.0

Belanja Cetak 1,500,000 0 0 0 0.0

Belanja Fotokopi 1,430,000 0 0 0 0.0 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,500,000 0 0 0 0.0 Belanja Sewa Meja Kursi 1,270,000 0 0 0 0.0 1,000,000 0 0 0 0.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,250,000 0 0 0 0.0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/

Narasumber/ Instruktur

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya

Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya

(12)

% % % %

15,750,000 0 0 0 0.0 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18,000,000 0 0 0 0.0

T O T A L 5,373,479,301.16 5,373,479,301.16 34.76 32.81 32.29 24.21

(13)

TAHUN 2019

Bulan : April 2019

KEUANGAN SISA KET

REALISASI FISIK KEUANGAN

RP % RP % 956,687,368 66.67 2,907,882,632 75.5 577,947,368 66.67 1,636,622,632 73.9 378,740,000 66.67 1,271,260,000 77.0 - 0.00 3,000,000 100.0 - 0 3,000,000 100.0 5,748,262 66.70 24,251,738 83.0 efisiensi belanja 2,835,681 66.70 11,564,319 80.3 357,383 66.70 3,242,617 90.1 2,555,198 66.70 9,444,802 78.7 KENDALA CAPAIAN/ REALISASI -efisiensi karena banyak jabatan kosong -kinerja bulan berjalan dibayar bulan berikutnya belum realisasi masih ada barang persediaan th 2018

(14)

RP % RP % REALISASI 3,033,700 38.46 9,966,300 76.7 3,033,700 38.4615 9,966,300 76.7 5,977,500 33.35 300,000 50.0 5,977,500 0 0 0.0 - 66.70 300,000 100.0 44,162,500 0 2,336,000 5.0 36,712,500 0 1,840,000 4.8 7,450,000 0 496,000 6.2 5,007,600 50.00 11,992,300 58.3 - 75.00 3,600,000 100.0 2,210,200 0.00 0 0.0 2,797,400 75.00 8,392,300 75.0 tidak ada anggaran perjalanan dinas untuk mengurus samsat ke Jakarta anggaran kas pada bln Desember

(15)

RP % RP % REALISASI 6,650,000 0.00 0 0.0 6,650,000 0.00 0 0.0 - 0.00 7,140,000 100.0 - 0.00 7,140,000 100.0 1,890,000 66.7 10,110,000 84.3 1,890,000 66.7 10,110,000 84.3 - 75 40,000,000 100.0 2,630,100 75 37,369,900 93.4 - 95.00 16,000,000 100.0 - 95.00 16,000,000 100.0 6,100,000 72.23 37,100,000 85.9 - 75.00 5,000,000 100.0 - 75.00 2,200,000 100.0 administrasi keuangan dalam proses

(16)

RP % RP % REALISASI 6,100,000 66.70 29,900,000 83.1 12,173,757 72.23 138,538,583 91.9 - 75.00 16,000,000 100.0 - 75.00 28,000,000 100.0 12,173,757 66.70 94,538,583 88.6 - 100 5,000,000 100.0 - 100 5,000,000 100.0 6,710,000 75 21,270,000 76.0 6,710,000 75 21,270,000 76.0 63,750,000 75 191,250,000 75.0 63,750,000 66.7 191,250,000 75.0 3,150,000 75 9,450,000 75.0 3,150,000 75 9,450,000 75.0 kinerja bulan berjalan dibayar bulan berikutnya

(17)

RP % RP % REALISASI - 100 128,740,000 100.0 - 100 3,750,000 100.0 - 100 2,900,000 100.0 - 100 37,125,000 100.0 - 100 33,065,000 100.0 - 100 8,800,000 100.0 - 100 13,150,000 100.0 - 100 2,450,000 100.0 - 100 1,000,000 100.0 - 100 26,500,000 100.0 - 100 7,500,000 100.0 - 100 6,800,000 100.0 - 100 500,000 100.0 - 100 200,000 100.0 6,140,000 85 57,220,000 90.3 6,140,000 75 47,220,000 88.5 - 95 10,000,000 100.0 - 92.5 40,000,000 100.0

aliran kas pada bulan Juni

(18)

RP % RP % REALISASI - 95 12,000,000 100.0 - 95 13,440,000 100.0 - 90 200,000 100.0 - 95 7,200,000 100.0 - 85 360,000 100.0 - 95 6,800,000 100.0 56,330,000 44.44 31,216,061 35.7 11,000,000 0 0 0.0 - 50 5,000,000 100.0 - 50 1,000,000 100.0 3,720,000 25 1,930,000 34.2 - 100 6,000,000 100.0 41,610,000 25 6,040,000 12.7 - 50 4,196,061 100.0 - 100 400,000 100.0 - 0 6,650,000 100.0 - 95 5,250,000 100.0 - 95 1,950,000 100.0 - 95 900,000 100.0 - 95 200,000 100.0 jadwal narsumber bersamaan dengan kegiatan lain

(19)

RP % RP % REALISASI - 95 500,000 100.0 - 95 200,000 100.0 - 95 1,500,000 100.0 - 92.27 36,245,000 100.0 - 90 14,300,000 100.0 - 90 5,400,000 100.0 - 95 400,000 100.0 - 90 2,240,000 100.0 - 90 500,000 100.0 - 95 2,300,000 100.0 - 90 1,040,000 100.0 - 95 975,000 100.0 - 90 640,000 100.0 - 95 1,200,000 100.0 - 95 7,250,000 100.0 9,338,750 30 79,181,250 89.5 3,750,000 0 14,250,000 79.2 - 0 1,320,000 100.0 - 100 46,500,000 100.0 menunggu juknis lomba dari DPMD Prov Bali karena kegiatan berlangsung saat akhir bulan, untuk realisasi keuangan masih diproses

(20)

KEUANGAN SISA KET

REALISASI FISIK KEUANGAN

RP % RP % KENDALA CAPAIAN/ REALISASI 1,200,000 0 1,000,000 45.5 - 0 4,400,000 100.0 1,400,000 52.95 300,000 17.6 2,988,750 58 11,411,250 79.2 1,550,400 86.11 13,474,600 89.7 - 100 2,000,000 100.0 - 100 5,805,000 100.0 - 100 200,000 100.0 1,550,400 44.45 5,469,600 77.9 69,176,000 0 535,750 0.8 200,000 0 0 0.0 11,000 0 750 6.4 68,965,000 0 535,000 0.8 - 90.67 61,263,250 98.4 1,500,000 86 9,000,000 85.7 - 95 1,320,000 100.0 - 95 34,200,000 100.0 - 95 400,000 100.0 - 95 2,400,000 100.0 berlangsung saat akhir bulan, untuk realisasi keuangan masih diproses

(21)

RP % RP % REALISASI - 95 443,250 100.0 - 95 6,000,000 100.0 - 65 2,250,000 100.0 - 95 3,750,000 100.0 - 83.333 34,150,000 100.0 - 100 12,500,000 100.0 - 100 2,700,000 100.0 - 100 400,000 100.0 - 50 5,000,000 100.0 - 90 500,000 100.0 - 100 4,000,000 100.0 - 25 400,000 100.0 - 85 780,000 100.0 - 100 7,870,000 100.0 - 95 18,550,000 100.0 - 100 6,400,000 100.0 - 100 2,000,000 100.0 dilaksanakan sesuai aliran kas triwulan II bulan kedua

(22)

RP % RP % REALISASI - 100 3,360,000 100.0 - 90 1,890,000 100.0 - 100 4,900,000 100.0 37,313,000 37.5 22,227,000 37.3 - 60 3,000,000 100.0 - 0 4,150,000 100.0 - 50 750,000 100.0 800,000 0 0 0.0 - 100 6,000,000 100.0 34,073,000 0 1,727,000 4.8 2,440,000 0 150,000 5.8 - 50 6,450,000 100.0 - 100 31,450,000 100.0 - 100 5,000,000 100.0 - 100 4,400,000 100.0 - 100 1,000,000 100.0 - 100 2,500,000 100.0 dilaksanakan sesuai aliran kas triwulan IV bulan kedua

(23)

RP % RP % REALISASI - 100 7,600,000 100.0 - 100 600,000 100.0 - 100 2,100,000 100.0 - 100 2,000,000 100.0 - 100 1,500,000 100.0 - 100 4,750,000 100.0 - 100 70,000,000 100.0 - 100 6,250,000 100.0 - 100 7,000,000 100.0 - 100 1,300,000 100.0 - 100 650,000 100.0 - 100 2,600,000 100.0 - 100 6,500,000 100.0 - 100 1,500,000 100.0 - 100 1,430,000 100.0 - 100 5,500,000 100.0 - 100 1,270,000 100.0 - 100 1,000,000 100.0 - 100 1,250,000 100.0 dilaksanakan sesuai aliran kas triwulan IV bulan kedua

(24)

RP % RP % REALISASI

- 100 15,750,000 100.0 - 100 18,000,000 100.0

1,300,888,837.00 62.30 4,072,590,464.16 76.56

Bangli, 3 Mei 2019

A.n. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Plt. Sekretaris,

Sang Ayu Kompiang Suarning, SH, M.Pd.H NIP.19670611 199202 2 001