LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2012

(1)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2012

TUPOKSI RENCANA STRATEGIS

KINERJA PENGUKURAN

EVALUASI

ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

2012

(2)

KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:676-1/SEK/KU.01/12/2012, tanggal 20 Desember 2012 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 05 Tahun 2004 tenbtang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masimg , maka diminta kepada setiap Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI untu membuat laporan sebagaimana Perihal:Penyampaian LAKIP Tahun 2012, Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor:SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 Pengadilan Negeri Padang Panjang, Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2012 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2013 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Demikian LAKIP Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Padang Panjang disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Mahkamah Agung RI.

Padang Panjang, 8 Januari 2013 PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Panitera / Sekretaris

AZWARNI, SH NIP. 040033573

(3)

IKHTISAR EKSEKUTIF

alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2012 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang selama tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 dan Impres Tahun 2004 Nomor 05, memang mengin syaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public pencari keadilan .

S

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Padang Panjang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Padang Panjang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri PadangPanjang sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,mengadili memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ).

 Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

 Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

 Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan

seksama.

(5)

2. Majelis Hakim

 Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris

 Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Padang Panjang

 Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

 Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

 Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

 Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat- surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

 Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang .

 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil Sekretaris

 Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi

Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian

Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

(6)

C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai

Ket :

Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab :

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Padang Panjang Seluruhnya berjumlah 38( Tiga Puluh Delapan ) Orang yang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Sukarela. = 2 Orang

Tenaga Honorer = 8 Orang

Golongan I = - Orang

Golongan II = 4 Orang

Golongan III = 24 Orang

Golongan IV = 2 Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 8 Orang

Panitera / Sekretaris = 1 Orang

Wakil Panitera = 1 Orang

Panitera Muda Pidana = 1 Orang

Panitera Muda Perdata = 1 Orang

Panitera Muda Hukum = 1 Orang

Panitera Pengganti = 8 Orang

Jurusita/Jurusita Pengganti = 2 Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural

Wakil Sekretaris = 1 Orang

Kasubag Umum = 1 Orang

Kasubag Kepegawaian = - Orang

Kasubag Keuangan = 1 Orang

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA / SEKRETARIS

PANITERA MUDA PERDATA PANITERA MUDA PIDANA PANITERA MUDA HUKUM KASUB.KEPEGAWAIAN

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS

KASUB. KEUANGAN KASUB.UMUM

JURUSITA PANITERA PENGGANTI

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

(7)

BAB II

PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS

A. Program Utama

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Padang Panjang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang menerima anggaran Rp. 2.570.976.000,- ( Dua miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lenam ribu rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Rp. 2.127.910.000,-

2. Program Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Rp. 388.727.000,-

3. Program Pelayanan Publik atau Birokrasi Rp. 92.135.000,-

Jumlah Rp. 2.570.976.000,-

B. Program Kegiatan Pokok

Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas tehknis Lainnya Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2012 dipergunakan untuk:

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.

b. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Perkantoran.

c. Pelayanan Publik Atau Birokrasi 2.

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2012 dipergunakan untuk:

a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2012 dipergunakan untuk:

a. Pelayanan dan Bantuan Hukum

C. Rencana Strategis

Padang Panjang

(8)

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

 Terjalinnya kerjasama.

 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.

 Meningkatkan disiplin aparatur.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri

Padang Panjang

ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Padang Panjang

menerima anggaran Rp2.784.852.000,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas tehnis Lainnya Mahkamah Agung

Rp. 2.194.687.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Rp. 1.759.500.000,- 3. Program Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran Peradilan Umum

Rp. 60.000.000,- Jumlah Rp. 4.014.187.000,- Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri

Padang Panjang

Tahun Anggaran 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Padang Panjang

yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 direncanakan untuk:

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.

b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan diantaranya untuk Pembelian ATK dan Anggaran Untuk Pelayanan Publik Atau Birokrasi.

c. Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor.

d. Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor

e. Penyelenggaraan Tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 direncanakan untuk:

a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Pengembangan Sistem Informasi.

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 direncanakan untuk:

a. Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara b. Penyelesaian Perkara Hukum.

c. Operasional Persidangan Peradilan

(9)

PERNYATAAN PENETAPAN

KINERJA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A Z W A R N I, SH

Jabatan : PANSEK PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH

Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2013, ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

K E T U A

Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Pariaman, 8 Januari 2013

PANITERA/SEKRETARIS.

Pengadilan Negeri Padang Panjang

(10)

LAMPIRAN MATRIKS PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 Melanjutkan penerapan administrasi perkara berdasarkan Case Tracking

System (CTS)

dan administrasi kesekretariatan berbasis IT (information Technology);

Persentase pegawai yang memiliki skill untuk penerapan sistem informasi perkara

100% Program peningkatan sumber daya manusia pegawai Pengadilan Negeri

Padang Pajang untuk

mengoperasikan IT

2013

Persentase sistem informasi administrasi perkara

100%

2 Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya dan sedang berjalan

Persentase Perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat

100% Program peningkatan

profesionalisme pegawai

2013

Persentase Minutasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu

100%

3 Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia

Persentase sistem sumber daya manusia yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik

100% Program peningkatan pelatihan bagi pegawai Pengadilan Negeri Padang Panjang.

2013

4 Memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari keadilan

Persentase tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan

100% Program peningkatan menejemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

2013

Persentase proses peradilan yang dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan

100%

(11)

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Melanjutkan penerapan administrasi perkara berdasarkan

Case Tracking System (CTS) dan administrasi kesekretariatan

berbasis IT (information Technology);

Persentase pegawai yang memiliki skill untuk penerapan sistem informasi perkara

100%

Persentase sistem informasi administrasi perkara 100%

2 Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya dan sedang berjalan

Persentase Perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat

100%

Persentase Minutasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu 100%

3 Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia

Persentase sistem sumber daya manusia yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik

100%

4 Memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari keadilan

Persentase tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan 100%

Persentase proses peradilan yang dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan

100%

(12)

PN.PP/WASEK/LAKIP.2012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2012 Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Padang Panjang

mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100%, output 100%, dan outcome 0.0 % serta Pelaksananaan Operasional Kantor Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator 100%, output 91,68 % dan outcome 8,32 %

b. Pelaksanaan Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100 %, output 93,78 % dan outcome 6,22 .%.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator input 100.%, output 98,00% dan outcome 2,00 %

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri

Padang Panjang

menetapkan 3(tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 94 .%.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2012 maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dalam melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi , Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 93,78 %.

b. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98,06 %

c. Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98,00.%.

(13)

B. Evaluasi Kinerja

Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2012 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padang Panjang , Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2012 kurang Optimal.

Usaha-usaha secara terus-menerus tetap dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat meningkat.

(14)

PN.PP/WASEK/LAKIP 2012

Janu ari

Febr uari

Mare t

April Mei Juni Juli Agus tus

Sept emb er

Okto ber

Nove mber

Dese mber

Sisa Th/bln Lalu 19 20 21 26 28 29 30 25 24 26 23 24

Masuk 5 5 5 3 4 3 2 3 3 3 5 2

Putus 4 4 1 3 2 7 4 1 6 4 4

Sisa 20 21 26 28 29 30 25 24 26 23 24 22

Banding 1 4 1 2 2 1 4 5 2

Kasasi 1 2 1 2 3 5 2 2 1

PK 2 1 1 1

Data Perkara Perdata Gugatan

Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun

2012

(15)

Dari table di atas terlihat permasalahan yang menonjol dari jenis perkara yang telah dan akan diputus di Pengadilan Negeri Padang Panjang masalah pertanahan, dan jumlah perkara yang tidak bisa diputus atau sisa pada tahun 2011 adalah 19.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tanah Hutang

Piutang

Warisan Harta perkawinan

Persekutuan wan prestasi

MASUK 40 0 0 0 0 2

PUTUS 19 0 0 0 0 1

SISA 21 0 0 0 0 1

Axis Title

JENIS PERKARA PERDATA GUGATAN

TAHUN 2012

(16)

Janua ri

Febr uari

Mare t

April Mei Juni Juli Agust us

Septe mber

Okto ber

Nove mber

Dese mber

Sisa 9 3 6 11 24 17 25 6 10 32 19 14

Putus 4 11 57 93 143 181 134 78 117 133 168 151

Masuk 10 5 60 98 156 174 142 59 121 155 155 155

Sisa Th/bln Lalu 3 9 3 6 11 24 17 25 6 10 32 18

Axis Title

Data Perkara Perdata Permohonan Pengadilan

Negeri Pariaman Tahun 2012

(17)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

KUH Perdata KUH Dagang Adat UU/PP

MASUK 0 0 0 1286

PUTUS 0 0 0 1272

SISA 0 0 0 14

Axis Title

JENIS PERKARA PERDATA PERMOHONAN

TAHUN 2012

(18)

Janu ari

Febr uari

Mare t

April Mei Juni Juli Agust us

Septe mber

Okto ber

Nove mber

Dese mber

Sisa Th/bln Lalu 16 9 6 5 7 6 6 9 6 6

Masuk 4 5 3 9 4 6 8 5 4 8

Putus 11 8 4 7 5 6 5 8 4 6

Sisa 9 6 5 7 6 6 9 6 6 8

Banding 2 4 3 1 2 1 1 1 4 4

Kasasi 6 6 5 5 5 3 3 3 3 4

PK 1

Axis Title

Data Perkara Pidana Biasa

Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2012

(19)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kej aha tan thd TIB UM

Kej aha tan yan g me mb aha yak an kea ma nan um um bag i ora ng/

bra ng

Pe mal sua n Ua ng

Pe mal sua n sur at

Kej aha tan thd

. Asa

l usu

l per

ka win

an Kej aha tan kes usil aan

Kej aha tan per judi an

Pen ghi naa n

Kej aha tan thd ke me rde kaa n ora ng lain

Kej aha tan thd nya

wa Pen gan iay aan

Me nye bab kan ma ti/l uka kar ena alfa

Pen curi an

Pe me ras an

Pen gge lap an

Pen ipu an

Me ngh anc urk an ata u me rus ak bar ang

Pen ada han

Tin dak pid ana kor ups i

Tin dak pid ana Nar koti ka/

psik oto rop ika

Tin dak

pid ana lain

- lain

SISA 0 1 7 2 5 2 4 1 9

PUTUS 0 1 9 28 3 30 8 34 3 1 3 1 30 4

MASUK 0 1 12 25 3 27 6 39 3 3 3 1 37 8

Axis Title

JENIS PERKARA PIDANA BIASA

TAHUN 2012

(20)

Janu ari

Febr uari

Mare t

April Mei Juni Juli Agus tus

Sept emb er

Okto ber

Nove mber

Dese mber PK

Kasasi Banding Sisa

Putus 294 247 438 143 149 233 154 150 128 121

Masuk 294 247 438 143 149 233 154 150 128 121

Sisa Th/bln Lalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Axis Title

Data Perkara Pidana Lalulintas Pengadilan Negeri Padang Panjang

Tahun 2012

(21)

D. Aspek Keuangan

1. Anggaran Rutin

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Padang Panjang ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Padang Panjang melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja.

Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana

Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 , juga terdapat Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Pengadilan Negeri

Padang Panjang .

3. Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penunjang untuk peningkatan jumlah penyelesaian perkara serta penyedian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpingirkan, telah terlaksana sesuai dengan mata anggaran yang telah di tetapkan.

PAGU DAN REALISASI DIPA ( 01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA ( 01) Badan urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU AWAL

(Rp.)

PAGU REVISI (Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

1 Belanja Pegawai 1.589.648.000 1.646.348.000 1.637.376.415 99.59 2 Belanja Barang 481.562.000 481.562.000 444.241.112 92.25 3 Belanja Modal 360.000.000 360.000.000 351.971.000 97.77

JUMLAH

1. Belanja Pegawai :

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan , honorarirum dan lembur Honorarium yang berkaitan dengan belanja modeal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga ( RKA-KL ).

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2012di lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang sebesar Rp. 1.582.688.000,- ( satu miliyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan rubu rupiah ) kemudian direvisi menjadi Rp. 1.639.388,- ( satu miliyar enam ratus

(22)

NO. KODE

AKUN KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.031.570.000 Rp. 1.031.569.100 100.00 2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 19.000 Rp. 19.895 104.71 3 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Rp. 76.853.000 Rp. 76.852.180 100.00 4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS Rp. 26.139.000 Rp. 26.138.798 100.00 5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS Rp. 15.730.000 Rp. 15.730.000 100.00 6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp. 179.425.000 Rp. 179.425.000 100.00 7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS Rp. 65.906.000 Rp. 63.283.129 96.02 8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS Rp. 63.676.000 Rp. 68.226.000 107.15 9 511129 Belanja Uang Makan PNS Rp. 175.325.000 Rp. 171.388.950 99.02 10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS Rp. 4.745.000 Rp. 4.745.000 100.00

11 512211 Belanja Uang Lembur Rp. 6.960.000 Rp. 0 0.00

TOTAL BELANJA PEGAWAI Rp. 1.646.348.000 Rp. 1.637.376.415 99.59

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terelisasi ,tercatat total sisa pagu berlanja pegawai adalah sebesar Rp. 44.074.786,-( empat puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah ).Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2.07 % dari total yang tersedia , sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena adanya selisih

pembayaran tunjangan hakim dan dengan tunjangan fungsional Hakimyang melekat pada gaji induk . 1. Belanja Barang.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakaidalam kurun waktu satu tahunanggaran termasuk dfidalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas,

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan ,sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dqasar Term Of Referense ( TOR ),dan rincian Anggaran Belanja ( RAB ) .

Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a.Rencana Kerja Anggaran Kementerian / lembaga ( RKA-KL ).

Pagu awal belanja barang dalam DIPA ( 01 ) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2012

dilingkungan Pengadilanb Negeri Padang Pajang,sebesar Rp. 2.570.976.000,- ( dua miliyar lima raqtus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan utntuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang.

b .Pelaksanaan Anggaran .

Dari pasgu belanja barang Tahun anggaran 2012,anggaran belanja barang yang terserap atau terelisasi adalah sebesar Rp. 352.334.062,- ( Tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat enam puluh belanja barang yang telah terserap 90.64%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO. KODE

AKUN KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

I 52 Rp. Rp.

1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 165.013.000 Rp. 164.108.589 99.45 2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas

Pos Pusat Rp. 6.000.000 Rp. 2.646.000 44.10

3 521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 46.800.000 Rp. 39.000.000 83.33 4 521119 Belanja Barang Operasional

Liannya Rp. 13.420.000 Rp. 12.479.000 92.99

5 522111 Belanja Langganan Listrik Rp. 30.000.000 Rp. 16.548.660 55.16 6 522112 Belanja Langganan Telepon Rp. 16.2 00.000 Rp. 6.691.843 41.31 7 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bagunan

Rp. 26.875.000 Rp. 26.875.000

100.00

(23)

8 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bagunan Lainnya

Rp. 4.500.000 Rp. 4.500.000

100.00 9 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Rp. 73.919.000 Rp. 73.576.550 99.54

II 52 Rp. Rp.

10 521211 Belanja Bahan Rp. 23.400.000 Rp. 14.835.500 63.40 11 521219 Belanja Barang Non Operasional

Lainnya Rp. 34.500.000 Rp. 12.320.000 35.71

12 522151 Belanja Jasa Profesi Rp. 11.666.000 Rp. 0 0.00

13 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp. 36.435.000 Rp. 36.379.050 99.85 14 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Rp. 13.500.000 Rp. 0 0.00

TOTAL BELANJA PEGAWAI Rp. Rp.

c.Sisa Anggaran Pelaksanaan :

Berdasarkan pagu anggaran yang telah ditrerima dan yang telah terealisasi.tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah sebesar Rp.36.392.938,-( tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah ).total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 9.36 % dari total yang tersedia .

3 . Belanja Modal :

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan ] prasarana ,yang antara lain untuk pembangunan ,peningkatan dan pengasdaan Serta kegiatan non frisik yang mendukung untuk tupoksi .

a.Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi tahun asnggaran 2012,dapat kita lihat pada belanja modal yang telah terserap 97.91 % dengan rincian sebagai berikut :

NO. KODE

AKUN KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

1 998 533111

Gedung / Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 360.000.000 Rp. 351.971.000 97.77

TOTAL BELANJA PEGAWAI Rp. 360.000.000 Rp. 351.971.000 97.77

b.Sisa Anggaran Pelaksanaan :

Berdasarkanb pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi , tercatat total sisa anggarran dari pagu belanja modal adalah sebesar Rp.8.029.000,- total sisa anggaran dari pagu belanja modalsebasar 2.23% dari total pagu yang tersedia .

2.PAGU DAN REALISASI DIPA(03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA ( 03 ) Badan Peeradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

(24)

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL)

Besarnya Pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah Rp 83.066.000.00. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan opersionla khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Padang Panjang.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja Tahun Anggaran 2012, anggaran belanja barang yang terserap atau tersealisai adalah sebesar Rp 27.155.500.00. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 32.69

%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO. KODE

AKUN KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

1 521211 Belanja Bahan Rp. 23.400.000 Rp. 14.835.500 63.40

2 521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp. 34.500.000 Rp. 12.320.000 35.71

3 522151 Belanja Jasa Profesi Rp. 11.666.000 Rp. 0 0.00

4 524119 Belanja Perjalanan lainnya Rp. 13.500.000 Rp. 0 0.00

TOTAL BELANJA PEGAWAI Rp. 360.000.000 Rp. 351.971.000 97.77

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.55.910.500.00. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 77.00% dari total pagu yang tersedia.

(25)

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Padagn Panjang

Tahun 2012 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012

dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Padang Panjang

Tahun 2012 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.

2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai B. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan ) Badan Peradilan Umum yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya.

C. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.

Padang panjang, Januari 2013

(26)

LAMPIRAN I

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

(27)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG .

NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME

ANGGARAN (Rp)

URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET

1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan

Kenegaraan dan

Pemerintah

Layanan Perkantoran

Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai

Bulan 13 Terpenuhinya Gaji/Lembur/

Tunjangan Pegawai

Bulan 13 1.539.021.000,-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa Bulan 12 Pembayaran Tagihan Air, Listrik, Internet , dan Telepon Kantor

Bulan 12 56.400.000,-

Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Bulan 12 Terpenuhinya Keperluan Kantor dan Honor Satpam, Sopir, Cleaning Service

Bulan 12 96.000.000,-

Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos Bulan 12 Pengiriman Surat – Surat Dinas Bulan 12 6.000.000,-

Tersedianya Honor Pengelola Anggaran OB 12 Terpenuhinya honor Operasional Satuan Kerja

OB 12 33.840.000,-

Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung

M2 M2 Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman

M2 820 M2 15.500.000,-

Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 /4

UNIT 9 Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan

Unit 9 48.000.000,-

(28)

ANGGARAN (Rp)

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai dan Satpam, Sopir dan Cleaning Service

Stel 44 Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Sopir dan Cleaning service

Stel 44 12.300.000,-

Tersedianya Obat-obatan PEG 54 Terpenuhinya obat-obatan untuk Pegawai

PEG 45 500.000,-

Pertemuan/Jamuan/Delagasi/Misi/Tamu Terpenuhinya Jamuan Tamu 500.000,-

Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelola Keuangan

Bulan 24 Terpenuhinya Uang Transport untuk Pelaksanaan Rekon

Bulan 24 5.400.000,-

Pembinaan dan Konsultasi Bulan 144 Terpenuhinya uang Transport untuk Perjalanan Dinas

Bulan 144 14.400.000,-

Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Bulan 144 Terpenuhinya uang Transport untuk Perjalanan Dinas dan Koordinasi

Bulan 144 22.800.000,-

(29)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

ANGGARAN (Rp)

1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Sertifikat Tanah (Base Line) Dokumen Tersedianya Anggaran untuk Balik Nama Sertifikat Tanah

Dokumen -,-

Jaringan Instalasi (Base Line) Instalasi 1 Terselenggaranya Penambahan Daya Listrik

Instalasi 1 20.000.000,-

Pengadaan sarana dan prasarana gedung.

UNIT 9 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana berupa Ac spilit

UNIT 9 45.000.000,-

Pengadaan sarana dan prasarana gedung .

UNIT 1 Terselelnggaranya pengadaan perlengkapan sarana gedung berupa lcd

UNIT 12.000.000,-

Gedung/Bangunan (Base Line) M2 105 Terselenggaranya pembangunan ruang sidang anak tahap I

M2 105 210.545.000,-

(30)

PN.PP/WASEK/LAKIP 2012 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

ANGGARAN (Rp)

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan jumlah Penyelesaian Perkara, Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu

Operasional Persidangan Peradilan Berkas Perkara

70 Pengiriman Berkas Kasasi Berkas Perkara

70 7.000.000,-

ATK, Foto Copy,

Penggandaan/Pemberkasan

Perkara 140 42.600000,-

Pengamanan Persidangan Kegiatan 700 17.500.000,-

Konsumsi/Uang Makan Terdakwa Perkara 1.400 17.500.000,-

Transport Pemberitahuan Perkara 100 7.000.000,-

Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang Diselesaikan Tepat Waktu di Lingkungan Peradilan Umum

Perkara 20 Biaya saksi, Pengacara, Penterjemah dan Saksi Ahli

Perkara 20 20.000.000,-

(31)

LAMPIRAN II

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012

(32)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG.

NO SASARAN

SATUAN TARGET REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

- Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai

Bulan 13 13 78,00

- Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Tersedianya Obat-obatan Tahun 1 1 99.80

Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja Pegawai

STEL 29 29 99.92

Tersedianya Pakaian Sopir,Satpamda CF STEL 8 8 99.88

Pertemuan/Jamuan/Delagasi/Misi/Tamu Tahun 1 1 100,00

Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi

Tahun 1 1 99.40

M2 312.50 312.50 98.59

Tersedianya dana Untuk Perawatan Rumah Negara

Unit 2 2 92,00

Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4

Unit 2 2 98,00

Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2

Unit 7 7 87.74

Tahun 1 1 79,00

Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa (Listrik,Telepon,Air)

Bulan 36 36 66.48

Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan

OB 96 96 100,00

(33)

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NO SASARAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos Tahun 1 1 86.36

Tersedianya Keperluan Kantor Tahun 60 60 99.97

Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan

Tahun 1 1 100,00

- Pelayanan Publik atau Birokrasi Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

Tahun 2 - 0.00

Tersedianya Dana Untuk Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan

Tahun 12 12 52,00

Tersedianya Dana Untuk Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

Tahun 12 12 52,00

Tersedianya Dana Untuk Pembinaan dan Konsultasi

Tahun 12 12 100,00

2 Program Peningkatan Pelayanan dan bantuan Hukum

- Pelayanan dan Bantuan Hukum

Tersedianya Dana Untuk Penyelenggaraan Pelayanan dan Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin

Perkara 20 - 0,00

- Bantuan Tersedianya dana untuk Bantuan Perkara 20 - 0.00

(34)

NO SASARAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

- Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Tersedianya Dana Untuk

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

UNIT 1 1 100,00

- Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)

Tersedianya dana Untuk Mesin Fotocopy, genset dan AC plit

UNIT 4 4 100,00

(35)

LAMPIRAN III

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012

(36)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012

NO PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

1. ^Penerapan

Kepemerintahan Yang Baik.

Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai

Input:

Dana

Rp. Rp. 1.539.021000,- 1,594.161.738,- 103.58

Output:

Tersedianya Anggaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai

Bulan 13 13 78.00

Outcome:

Terpenuhinya

Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai

Bulan 13 13 78.00

Poliklinik/Obat- Obatan(Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)

Input:

Dana

Rp. Rp. 500.000,- Rp. 499.000,- 99.80

Output:

Tersedianya Obat- obatan

OH 29 29 99.80

Outcome:

Terpenuhinya obat- obatan untuk Pegawai

OH 29 29 99.80

(37)

NO PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

Input:

Dana

Rp. Rp. 9.800.000,- Rp. 9.792.000,- 99.92

Output:

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai

Tahun 29 29 99.92

Outcome:

Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai

Tahun 29 29 99.92

Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh/Perawat / Dokter / Satpam/ tenaga teknis Lainnya

Input:

Dana

Rp. Rp. 2.500.000,- Rp. 2.497.000,- 99.88

Output:

Tersedianya Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh/Perawat / Dokter / Satpam/

tenaga teknis Lainnya

STEL 8 8 ^99.88

(38)

NO PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

Pertemuan/jamuan Delagasi/Misi/Tamu Input:

Dana

Rp. Rp. 0.0,- Rp. 0.0,- 00

Output

Tersedianya Anggaran untuk jamuan tamu

Tahun 1 1 0.00

Outcome:

Terpenuhinya Anggaran untuk jamuan tamu

Tahun 1 1 0.00

Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi

Input:

Dana

Rp. Rp. 1.000.000,- Rp. 994.000,- 99.40

Output:

Terselenggaranya Penyelenggaraan

Perpustakaan/Kearsipan/Per pustakaan dan Dokumentasi

Tahun 1 1 99.40

Outcome:

Terselenggaranya Penyelenggaraan

Perpustakaan/Kearsipan/Per pustakaan dan Dokumentasi

Tahun 1 1 99.40

(39)

NO PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

Perawatan Gedung Kantor Input:

Dana

Rp. Rp. 15.500.000,- Rp. 15.281.000,- 98.,59

Output:

M2 700 700 98.59

Outcome:

Terpenuhinya Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman

M2 700 700 98.59

Perawatan Rumah Negara

Input:

Dana

Rp. Rp. 9.000.000,- Rp. 9.000.000,- 92,00

Output:

Terciptanya Rumah Negara yang Refresentatif

Unit 2 2 92,00

Outcome:

Terpenuhinya Perawatan Rumah Dinas Pimpinan dan Pegawai

Unit 2 2 ^92,00

(40)

NO PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10

Input:

Dana

Rp. Rp. 30.000.000,- Rp. 30.000.000,- 100.00

Output:

Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas

Unit 2 2 100.00

Outcome:

Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan

Unit 2 2 100.00

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

Input:

Dana

Rp. Rp. 18.000.000,- Rp. 15.793.500,- 87.74

Output:

Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas

Unit 7 7 87.74

Outcome:

Terpenuhinya

Perawatan Kendaran Dinas Roda 2 , 6 (lima) Unit

Unit 7 7 87.74

(41)

NO PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

Perawatan Sarana Gedung

Input:

Dana

Rp. Rp. 8.160.000,- Rp. 6.407.500,- 78.52

Output:

Tersedianya Dana Untuk Perawatan INV.Kantor

Unit 17 7 78.52

Outcome:

Terpenuhinya

Perawatan Peralatan dan Mesin Sarana Gedung Kantor

Unit 17 7 78.52

Langganan Daya dan Jasa Input:

Dana

Rp. Rp. 56.400.000.- Rp. 37.496.612,- 66.48

Output:

Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa

Bulan 12 12 66.48

Outcome:

Terpenuhinya

Bulan 12 12 66.48

(42)

NO PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR

Jasa Keamanan / Kebersihan

Input:

Dana

Rp. Rp. 96.000.000,- Rp. 96,000,000 .- 100.00

Output:

Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan

OB 8 8 100.00

Outcome:

Terpenuhinya Honor

Untuk Tenaga

Satpam, Cleaning Service dan Sopir

OB 8 8 100.00

Jasa Pos/Giro/Sertifikat Input:

Dana

Rp. Rp. 6.000,000 ,- Rp. 5.180.859,- 86.35

Output:

Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos

Tahun 1 1 86.35

Outcome:

Terpenuhinya Dana Untuk Pengiriman Surat – Surat Dinas

Tahun 1 1 86.35