KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV

Ivan Santoso Jakarta, Januari 2017

Inspektur IV File/arsip

/Disiapkan saran-saran

D

D E^idapkan sambutan tertulis Dijawab dengan surat

Dilaksanakan/diselesaikan/disempurnakan Ditindaklanjuti

Zulman Nori Triana, SH Desy Hertina Putri, SE WitaYulita,SE Nyoman Suryadipta, ST

Ikhsan Putra Kurniawan, S.Kom, M.Sc Inspektur III

Inspektur II

Tim Penilai Internal (TPI) Tgl. Penyelesaian :

Tgl. Penerimaan : 31 Januari 2017

PENTING / RAHASIA / BIASA / SEGERA

D n D

a D a

?

? a D

?

Isi Disposisi:

D Diproses sesuai ketentuan yang berlaku D Dibicarakan dengan saya

D Diwakili

D Diberi penjelasan D Diperhatikan

? Diketahui Isi Instruksi:

D Sinta Damayanti, S.Sos, M.Si D Risya Dameris, SH, MH D Asti Dwi Septiana, SE, M.Si D Dra. Asni Purba

? Drs. Bambang Mahmudi, MM

? Pento Waluyo, SH, MM D Drs. Slamet Widodo, MM D Inspektur I

? Sekretaris Itjen Diteruskan Kepada:

Hasil Pra Penilaian Zona Integritas oleh Jawab TPI - ZI

Inspektur IV. Selaku Penanggung

Lembar Disnosisi

23 Januari 2017

04/U.5/PW.01.06/01/2017

52

Lampiran

Perihal/Isi Ringkas Asal Surat

Tanggal Surat Nomor Surat No. Agenda Indeks Kode

3865607/3504123 www.depkominfo.go.id KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10n0Telp./Fax.( 021)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT IV

Elly Fariani

29 Januari 2017^

InspekturlV: utk yad semua format laporan diperbaiki sesuai dg standar AAIPI dan Nota Dinas berfungsi sebagai pengantar. Seluruh Sekretaris Inspektorat: Agar menjadi perhatian!

Disposisi

n Dibicarakan dengan saya E5 Diketahui

E5 Diproses sesuai ketentuan, Peraturan dan UU yang berlaku

? Diperbaiki

D Diberikan Penjelasan

? Diperhatikan

O Agendakan/Jadwalkan

? Lain-lain

I^ Arsip

FT Disiapkan surat/memo dinas (internal) FT Dihadiri & dilaporkan hasilnya

? Diwakili & laporkan hasilnya

? Koordinasikan dengan

n Disiapkan makalah/sambutan atau presentasi sesuai tema FT Ditanggapi tertulis

E5 Ditindak lanjuti

? Dijawab Untuk

?Kepala Bagian Keuangan Dan Rumah Tangga (sekretariat Inspektorat Jenderal)

?Kepala Subbagian Keuangan 0Kepala Subbagian Rumah Tangga

n Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1I Kepala Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Internal

n Kepala Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ekstemal

E5 Kepala Subbagian Tata Usaha (inspektorat I) E5 Kepala Subbagian Tata Usaha (inspektorat II) E5 Kepala Subbagian Tata Usaha (inspektorat III) SS Kepala Subbagian Tata Usaha (inspektorat IV) E5 Ati Rosanti

B3 Sekretaris Itjen E5 Inspektur I ES Inspektur II E^Llnspektur III (Sjjnspektur IV

E5 Kepala Bagian Program Dan Evaluasi (sekretariat Inspektorat Jenderal)

n Kepala Subbagian Program Dan Anggaran FT Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan

? Kepala Bagian Kepegawaian Dan Tata Usaha (sekretariat Inspektorat Jenderal) •

FT Kepala Subbagian Kepegawaian FT! Kepala Subbagian Tata Usaha

Diteruskan Kepada Yth,

Surat Tembusan tentang Hasil Pra Penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektur IV selaku Penanggung Jawab TPI - ZI

Kern. Kominfo

Senin, 23 Januari 2017 04/D.5/PW.01.06/01/2017

Tanggal Penerimaan: Senin, 23 Januari 2017 11:58 BIASA

21

Isi Singkat Asal Surat Tgl Surat No Surat No Agenda Index

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INSPEKTORAT JENDERAL

Lembar Disposisi

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal

(2> Inspektur Jenderal

Ivan Santoso

Sehubungan dengan kegiatan Pra Penilaian Internal atas Pembangunan Zona Integritas (Zl) pada Satuan Kerja Saudara selaku Pilot Project yang telah dilaksanakan pada tanggal 21-25 November 2016, bersama ini kami sampaikan hasilnya sebagai bahan masukan agar p.enilaian akhir yang akan dilaksanakan bulan Februari 2017 (tentatif) dapat memenuhi syarat untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Bersama ini kami lampirkan juga Pokok-Pokok Pertanyaan dari Lembar Kerja Evaluasi Zl untuk masing-masing area perubahan dalam rangka memudahkan Satuan Kerja Pilot Project

melakukan check and re-check atas hasil yang sudah/belum dicapai.

Perlu kami sampaikan bahwa tahap Pra Penilaian ini lebih bersifat pembinaan sehingga kami belum memberikan skor penilaian. Skor dimaksud baru akan diberikan saat TPI melakukan penilaian akhir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan

terima kasih.

NOTA DINAS

No. O4/1J.5/PW.01.06/01/2017

1.Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI

2.Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi,

Ditjen SDPPI

3.Direktur Telekomunikasi, Ditjen PPI 4.Direktur E-Business, Ditjen Aptika

5.Pit. Kepala Biro Humas, Sekretariat Jenderal

Inspektur IV selaku Penanggung Jawab TPI - Zl

Hasil Pra Penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) 1 (satu) berkas

1 Januari2017 Dari

Hal Lampiran Tanggal

Kepada Yth.

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax.(021) 3865607/3504123 www,kominfo.go.id

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT IV

KOMINFO

01

• 01a. S

•a g- oi r-id. ^ ff ^

i" 3 ^ ff

3f SS

3 ll|

• If f ^

, ^I

^ f

01 (0 00 C 3. _

ff 3

1 - qJ 3

3 ff

^

3 3 3 ff

oi 33- go

I I

a.01

01 cu =:

ID

s

Ir

_{3^ a.}

-, oi- 7^ •^

3 • ai inID

01 s.

003

•g

ff

^c

o- umen

c 01 9J.m 01

I

ID^^

rmasi

ff I!

n

r

-•sr

I.

o>23 S2. — g oi o E 2.

•o -5 a 3-

1

_3-

I

0

•ao. >

idoi -a 33 01 00m TTID2 01

301_ 3"

ff ff

II

' 3 O 0)-l 3"

I^

2 3 3 2-9-1 Q. S 01 5' S" c Q. ^ •

<• id ^

^s ^^

Q.

5"

Q.

I^^

•a 3 O 3

S ff

01 3.

in 01

^ E ii

7T qi Q. 3

B) in

s s

'ff ID

< 2 9- 3.

I^-

ID

•n Q.

If

01 --^

9 f

5 w3: ff

S 8<S. Q.

sr

•g.

ID 01 01

3 5 ^

7T 3 E ff !2-

!.

18 S

S

01

o.01

II I

if

o. > ro^

— .32 cm • a3 fS > oiO- Q.1 S 01

!•

er2.

01S". -- oi a —.'

o.

01

01

f

^{cr 3-01 •01,}

-i 3

i

Q.

••01

01

i !

I,

Q-,

I;

si

|

en I In I

Ij

_a1

5T OQ

O mer301 TO3^T3

09 =•

3 a

a- to o. en | 2. S S{ S> F

E 5 r 3|

01in

I ^

I I

I ₃

|

^o

|

3- 2 oT oi 5" ™ g- * ^

a a

'^

03 3 3 01oj n> "o

|.^ 3 illf

^^ i- 3 ^"

2 O

„ I

3 S

3

3 CD 01 01 TO 301 (DTJ

3"

f?

01 3

<g

nti

"T8^n>

01 lis 013 ro 3 n/i ika isas iali

s

Q.

K^ I

1

01 5 IAs

I

₀₁

i

^

^

3-01 01Q.

TO 01^r 5"

^

1 '•*

11 v

re 2.

ii

-g^3 to 3 M

gj" to O. re

' T3 ,

|.!

8.-8

sr i

01

3 s-01

2. TO 3 re re 01 3" 3 A r- oi IA E 3

^!' l^s

S gf

oi ft -a

^^ 5'

^ oi oi 3 a- 33 3 9: 2. 5^

1

(A01

S f!

3 Q.

ES

^3 3^.Q.</l 01o-^n

#I

oi =1 .-:.

Q. 7T 01 Ql 01 •

=- 3 -J OJ

l^!S

i 5. I p

I i if

if

C 01 01_ ^ TO

Sfl

Q. =01 —•

3 3.

•o

' "O Q. 01 "<• * 3. re •-? S{ ^^

iirii

s-1 ? S.

flll'I

,-i01*

re

1 l

3m

S 3

re 3 ,3 5T 5' 01

• ^. | g. -S

s-1 s s i=

3 ^ 3 3#

i mii

ff]

2j 2^ "

3-8 3

t3 3

re ss en

01

sr

% g

3 =3 Q, IA

^ anQJ ^ CD CD CD

• re C

5

i

Q.0)

I" jjj-

si

3"

re 01 301 layan reTO iar Si

55

tkan .01

3

klu 01 Q.

CO

X o

m

UNT O z

N

>

LAI

z ^m

"0

•o

CO m

F CO >

r~

m CD > ^H

•^O) o

©c o

z ^

^K3

CQCO

©

©

H

"0

•o ien

Dit

^.

3c

3

8s-

©

©

H

3 3 ^D

iet:c

3 ^T3

^iol t

©

^^

©

•o

m

i

^

•a

© to 5' 3

(Q

•o E"Q

I

©

^

©

sr

=!

o

CCD o

P

•Si

©•

©3 0)

P

^B)

^z O

5 sr

r~ -o

© (0 (Q 3 atc

^I

**

s Si

CD

CO 3.

3 ria l o- CD

3

^.

eta^¥

Q.

CQ

1

ividu CD CO- CD2"

3'

- CD ,3.

^

CQ CD bei CQ

|c

masi nan/

5T

dari

o =r >

cd" S> ^ 3- 2. cd

CQ

^-3 w CO 3 3 -— CD

I ^

P 3 CQ

CD" _ Q-

•a-g^ 39:2

P

₀₎

"a o. >

CD Jo (Q

3-g^j

^•o

m (A r

^ 5

•a

. 5" CD C ^7 of 3- 2. 3 S.

2=^M

I >

(0

lici

-srg

,'*

^•• ^

* ^ h *w 1 *

z m

-3 5"

s.

3-CD

•o

^i

to, Q.

|

E

"' CQ^

3?

=T

SL

X f

^ 3 =^h

Q. ^ ^. 2.

2L 3 03 CD g 3 "

3 12. 3 3

f|I

cr 3.- ^ C Q} CO

•o ^w CD JL. ro 0)

i2

F

-'i "

eg g- 3 m

If 1

en

_ i

z z

m

p

p

I

Z

Ui

F

% T c•i

71 m

?.

fi)3 0) P0)

1

fi) Q.

c CD CD -a o) CQ

a

i- ft)

Z

<•

1 e

3"

H

sr

3

2

zM^

-a

1 ⁷¹

*m

p

*

p z

fi). CO.^^^.C fi) 0)^{CO CO C} ward

mpen

1 akse

S ^ 3

0) CD 13^{•^ ^j CD} lishm erta \ nabn D) CO E 3 "o istem yanar ima 1;

CD ^" co -1 S CT fi) ^j CO Q.

Agai pela kepE stan

S ^a

pu nis hm E laseiyanan la penerir jtandar

^" CD *^ ^5 03 ^^ A^^

^• 0)

^A ^ CO ^T CO s i pels nsasi tidka

o) p eu 0) 3 (D (Q '*

rdap rd b ayanTT- ft) CDkom

i)/evr rina n bil e

3 y-5" 3 2} 3 3 E

< CD 2 CD^{— ^ ^^ _} 3fi) - 3•< . .u

5T =

ka sPel tai W (Q

™ ™ 3

^^ fl) 3 C IZ CD P 7\ P

0)

dig masukSE Sekterkait kebi pengaduan yanjen jakanbuat lewat ApliLAkasi POR . e. Buat matriks tersenditentang Peta Benturanri Ke penanganannpentingan danya (bila benturan kegan tersebut terjadipentin) , kuatkan SE paladengan Ke Biro Humas . a. Dokumen SOP pelaksanaan berupastandar pelayanan SOpkanStPermohonan Informasi agar dipersiaP andar dan pelaksanaan Zonadigkapi untuk penilaian len Integritas . b . Dokumen pelaksanaan Styempurnaan SO PenandarP Lapkan danyanan Informasi gi agar diPublibaPPID persiak dipi gkauntuk len pelaksanaan penilZona Integritasaian . c. Dokumen pemberiaterkait Diposisi n s predikmanajer ofat the month garnotulensi pemberian reward adan rencana dipkan dan digkapi untuk persialen pelaksanaan penilaian Zona Integritas . d . Dokumen ke hasil y puasan notulensi arahan surve maspi yarakat pkan dan digkauntukagar dipersialen pelaksanaan.Zona Integrit penilaian as

a. Terkait SOP pelaksanaan standar pelayanan , belum disampaikan kepada Tim Itjen . b . Terkait atas standaryananreviu dan perbaik pelaan dan FGD SOP pa Laporan Penyempurnaanberu Standar Layanan Informasi bagi PPPublk ID i pada 3-4 Nov 2014 , belum .kepada Tidipaikan jenm Itsam c. Terkait dengan sistem punishment(sanksi)/reward bapelaksana layanangi , Biro Humas merencanakan pemberian bentuk reward dalam sertifi yangkat dagai gka kredipat dihsebaant ilai jabatan fungsional .

N

amun , dokumen terkait belum hal tersebut disamkepada Tim Itpaikjenan . d . Terkait tindak dengan lanjut atas hasil survey kemasyarakatpuasan , dalamkuali peningkatan tas pelayanan , di yang memyai punnilprioritaskan ai terendah nilai pdalam Biya/Tsedangkan cukuaarif tinggi Perildalam aku .

PeninKualigkatan ast Pelayanan Publik

o>

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?- • . ' . b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang

telah disusun per jabatan?

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

(2)

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi '.'..••.

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi ?

3. Keterbukaan Informasi

Publik (1,5)

2. E-Office(2)

1. Prosedur operasional

tetap (SOP) kegiatan

utama (1,5)

, --^ ,.'v*V--^r"- ^? -l^^" i, -*• ^PfcRTANYAAN-. v ", " ' .^. r.^ ,-.,^-"- ^''^

•'^^^-'.Indikator^ r'-i'"^ j** ' ' 7* '' ;t ''•' .*•"'* RinclanPertanyaan •"'-•'-. ' -••> i ^•••^ >*•

2. PENATAAN TATA LAKSANA (5)

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dilingkunganorganisasi?

b. Apakah sudah ditetapkan bgeh perubahan ?

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

b. Terdapat monitoring dan evalUasi terhadap pembangunan Zona Integritas

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM?

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanismeyang jelas ? a. Apakah unit kerja telahmembentuktimuntukmelakukan pembangunan Zona Integritas?

V>^^ ^i;Uf^>/R,nclan'Pertanyaan ~ , \^'' ^~ ' V *• *

4. Perubahan pola pikir

dan budaya kerja (1)

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan Zl Menuju

WBK/WBBM (2)

2. Dokunien Rencana Pembangunan Zona

Integritas (1) 1. TimKerja(1)

•"' " • * it.

" Indikator **^•"*

*-,'-'- <^ PER7ANYAAN .• . '.,- • .' .

1. MANAJEMEN PERU BAH AN (5)

POKOK-POKOK LEMBAR KERJA EVALUASIZONAINTEGRITAS

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

d. Apakah indikator kineria telah SMART c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

(5) V

b.Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c.Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala ~~- - . a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan 1. Keterlibatan pimpinan

(5)

"*' A '

i* ..^/;>^.

'•_ -r- ., ^ PERTANYAAN, ., _ _

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

6. Sistem Informasi

Kepegawaian (1)

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan 5. Penegakan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu,penghargaandll).:: •' '.'•'' Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

4. Penetapan kinerja

individu (4)

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya,

Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? •'•--..'. -;

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? 3. Pengembangan pegawai

berbasis kompetensi (3)

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? , • "••-'• •. • Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?• •••-..•:.,

2. Pola Mutasi Internal (2)

• OmFik—

Catalan: LKE lengkap terdapat pada Lampiran Permenpan-RB No: 52 Tahun 2014

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat b, Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses seoara terbuka a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 3. Penilaian kepuasan

terhadap pelayanan (4)

e. Terdapat inovasi pelayanan

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

a.Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima b.Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

2. Budaya Pelayanan

Prima(3)

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Terdapat kebijakan standar pelayanan 1. Standar Pelayanan (3)

,-_- •• S^* V -. "^ . RineianPertanyaan *„?'-, * ".*~,^

- -.V^, ^. Indikator,'. 4., ^#*

•* J<

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindakianjuti d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/intemalisasi

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System b. Whistle Blowing System telah diterapkan

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat b. Hasilj^^nanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

d.SPI telah diinformasikan dan dikdmunikasikan kepadaseluruh pihak terkait

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan • a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

••:.• ' 't .^^*". Rmcian Pertanyaan r "\- ~* -"^'' -^-,. , -. *jv^PERTANYAAN • •* • ^>.. ,^ -^•-'•

Kepentingan (3)

Penanganan Benturan

(3)

Whistle-Blowing System

(3)

Pengaduan Masyarakat Penerapan SPIP (3)

(3)

Pengendalian Gratifikasi .' Indikator-"• * -

5.

4.

3.

2.

1.

5. PENGUATAN PENGAWASAN (15)