RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN
TAHUN 2021
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
1 2 3 4 5 6
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Tim Kerja
Pembangunan ZI- WBK
SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan
- Menyusun
mekanisme pemilihan tim kerja ZI-WBK
- Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI-WBK sesuai prosedur
Dokumen mekanisme pemilihan Tim Kerja ZI- WBK
SK Tim Kerja ZI-WBK telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan
Undangan Rapat Daftar Hadir Notulen
Februari 2021
2. Dokumen Rencana Pembangunan ZI- WBK
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI-WBK telah dibuat dan disosialisasikan
Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI-WBK
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI-WBK tahun 2021
Undangan, Notulen, daftar hadir
Feberuari 2021
3. Pemantauan dan Evaluasi
pembangunan WBK
Pemantauan dan Evaluasi
pembangunan WBK secara berkala sebulan sekali
Rapat Evaluasi
pembangunan ZI-WBK setiap bulan sekali, Tindak lanjut hasil monev sebelumnya
Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev ZI-WBK, bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil monev sebelumnya
Februari- Desember 2021
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK
Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain
Daftar hadir pimpinan Januari- Desember 2021
Agen perubahan sudah ditetapkan
Menyusun POS Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan
POS Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan
Februari 2021
Menetapkan SK
Tim Agen
perubahan
SK Tim Agen Perubahan Februari 2021
Budaya kerja dan pola pikir sudah dibangun di lingkungan
organisasi
Pengarahan Kepala Balai untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi
pegawai dalam
pembangunan ZI-WBK melalui rapat, dan pengarahan saat apel pagi, mengadakan kegiatan pegembangan karakter
Daftar Hadir Rapat, Foto apel, surat edaran mengenai budaya kerja
Januari- Desember 2021
Apakah anggota organisasi terlibat dalam
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
Penandatangan komitmen pembangunan ZI-WBK, Pakta Integritas semua pegawai,
Dokumen komitmen pembangunan ZI-WBK, Dokumen Pakta Integritas
Maret 2021
II. PENATAAN TATA LAKSANA
1. Prosedur
Operasional Standar
- POS telah mengacu pada proses bisnis
- Seluruh pegawai telah memiliki POS yang telah ditetapkan,
POS BPMPK, Laporan Hasil Evaluasi POS
Maret, Desember 2021
tetap (POS) kegiatan utama
instansi dan dipahami seluruh pegawai
- POS telah dievaluasi
- Melaksanakan evaluasi dokumen POS
2. E-Office Operasionalisasi manajemen SDM sudah
menggunakan teknologi informasi
Absen finger/face print, penggunaan WA grup untuk komunikasi internal, aplikasi e-SKP
bukti penggunaan WA Grup, laporan e-skp
Januari- Desember 2021
Pemberian
pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
E-Guest, e-persuratan, respon terhadap pertanyaan stakeholder lewat media sosial/WA, pendaftaran kegiatan melalui aplikasi google form, pengisian biodata dengan aplikasi, sertitikat digital
Dokumentasi tanya jawab dari medsos, link pendaftaran kegiatan, sertifikat digital, link biodata
Januari- Desember 2021
Pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja
Melakukan Monev
pemanfaatan IT setiap enam bulan sekali dengan mengisi formulir MONEV
Formulir Monev
pemanfaatan IT yang telah diisi
Juli dan Desember 2021
unit,
operasionalisasi
SDM, dan
Pemanfaatan IT pemberian layanan publik telah dilakukan monev secara berkala
Laporan performance medsos
3. Keterbukaan Informasi Publik
Kebijakan
informasi publik telah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan
Menampilkan Standar pelayanan publik di website, menyediakan form pengaduan, kotak pengaduan, WA centre, pengaduan via medsos
Dokumen Standar Pelayanan tersedia diruang pelayanan. Form pengaduan, kotak pengaduan, WA centre, pengaduan via medsos
Februari- Desember 2021
Pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
Mengevaluasi dokumen SPP, Menyusun laporan pengaduan
Evaluasi dokumen SPP sekali dalam setahun, Laporan bulanan pengaduan
Juli -
Desember2021
Pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
Mengevaluasi dokumen SPP, Menyusun laporan pengaduan
Evaluasi dokumen SPP sekali dalam setahun, Laporan bulanan pengaduan
Telah terdapat website yang memadai
Memperbaiki/menambah web yang tidak hanya berisi konten/produk BPMPK tetapi juga memuat berita/kegiatan/dokumen BPMPK
website April-Oktober
2021
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan
Menysusun Analisa Kebutuhan Pegawai, Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan
Laporan Analisa kebutuhan pegawai, Dokumen ABK
Maret –
Desember 2021
Perencanaan
Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
dan hasil analisis beban kerja untuk masing- masing jabatan
Penempatan
pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
Menysusun Analisa Kebutuhan Pegawai, Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan
Menysusun Analisa Kebutuhan Pegawai, Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan
Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan 2020 pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Membuat Analisa SKP Dokumen Analisa SKP
Pola Mutasi Internal
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Mutasi Pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai
Penyusunan Pola Karir pegawai
Dokumen Pola Karir pegawai
Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
Prosedur Mutasi Internal Dokumen Prosedur Mutasi Internal
Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala
Membuat monitoring dan evaluasi efektifitas penempatan pegawai
Menyusun rencana pengembangan kompetensi,
Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai
Data pengembangan kompetensi pegawai
Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi Penyusunan rencana
pengembangan kompetensi
pegawai sudah mempertimbangka n hasil pengelolaan kinerja pegawai
Menyusun rencana pengembangan kompetensi,
Data pengembangan kompetensi pegawai
Maret -Juni 2021
Persentase kesenjangan kompetensi
pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing- masing
Menyusun evaluasi kinerja pegawai
Prosentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran Analisis mutasi pegawai
jabatan kurang dari 25%
Pegawai di unit kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang
Rekapitulasi pegawai dan diklat yang telah diikuti
Pelaksanaan pengembangan kompetensi
pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in house training atau melalui coaching atau mentoring , dll
Melaksanakan inhouse training, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan,
mengikutsertakan pegawai pada pelatihan inrternal, mengadakan Bimtek
Laporan inhouse training, Bimtek, pelatihan eksternal, dan Bimtek
Maret- Desember 2021
Monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala
Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti
Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan
Penetapan Kinerja Individu
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
Menyusun Perjanjian Kinerja setiap pegawai
Perjanjian Kinerja setiap pegawai
Januari 2021
Ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya
Penilaian
Menyusun SKP pimpinan dan staf
SKP Struktural dan staf Januari 2021
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll
Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Berprestasi; Tim Penilai ; Kriteria yang jelas
Penetapan pegawai berprestasi
Januari- Desember 2021
Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode prilaku pegawai
Aturan disiplin / kode etik / kode prilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan
Buku saku yang berisi kode etik pegawai sudah didistribusikan kepada seluruh pegawai,
Sistem Informasi Kepegawaian
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
Pemutakhiran informasi kepegawaian
Pemutakiran data dilakukan setiap kali ada perubahan
Januari- Desmeber 2021
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan pimpinan
Pimpinan terlibat secara langsung
pada saat
penyusunan perencanaan
Kepala Balai memberikan
pengarahan dan
menandatangani Lembar Pengesahan Usulan Proposal dan Rencana Kerja Kegiatan TA.2020
RKA-TA.2021 Januari 2021
Pimpinan terlibat secara langsung
pada saat
penyusunan penetapan kinerja
Kepala Balai terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP
Dokumen RENSTRA, Dokumen RKT, Dokumen IKU, Dokumen LAKIP tepat waktu
Februari - Desember 2021
Pimpinan memantau
pencapaian kinerja secara berkala
Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan
Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Dokumen
perencanaan sudah ada
Menyusun Tenstra RKT, Penetapan Kinerja
Renstra, RKT, Penetapan Kinerja
Dokumen
perencanaan telah berorientasi hasil
Menyusun Tenstra RKT, Penetapan Kinerja
Renstra, RKT, Penetapan Kinerja
Terdapat Indikator Kinerja (IKU)
Menyusun IKU di RENSTRA
Renstra, RKT, Penetapan Kinerja
Indikator Kinerja telah SMART
Menyusun RENSTRA, RKT, RKA
Renstra, RKT, RKA
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
Menyusun LAKIP 2021 LAKIP 2021 tepat waktu
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
Menyusun LAKIP 2021 LAKIP 2021 tepat waktu
Terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
Menyusun LAKIP 2021 LAKIP 2021
Pengelolaan
akuntabilitas oleh
SDM yang
kompeten
Menyusun SK Penyusun LAKIP dan Surat Tugas Pelatihan/Workshop
Penyusunan LAKIP
SK Penyusun LAKIP dan
Surat Tugas
Pelatihan/Workshop Penyusunan LAKIP
V
PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian Gratifikasi
Public Campaign tentang
pengendalian gratifikasi telah dilakukan
Menetapkan SK UPG, memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan
Kantor BPMPK,
mensosialisasikan
Gratifikasi via website, spanduk
SK UPG, laporan UPG, Spanduk, Banner
Januari- Desember 2021
Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan
Membuat laporan UPG setiap sebulan sekali dan pelaporan juga disampaikan di website BPMPK.
Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website. Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi setiap semester
2 Penerapan SPIP Pengendalian Internal telah dibangun di
Memanfaatkan Tim SPI
Pustekkom dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai
SK Tim SPI
Dokumen Reviu
Pelaksanaan Kegiatan tugas dan fungsi BPMPK
Juli dan Desember 2021
lingkungan BPMPK
Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
Penyusunan Peta Risiko Dokumen Peta Risiko Oktober 2021
SPI telah
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai
Sosialisasi terkait dengan SPI (Daftar hadir, notulen, laporan)
Maret 2021
3 Pengaduan
Masyarakat
Kebijakan pengaduan
masyarakat telah diimplementasikan
Menyusun pedoman Penanganan pengaduan masyarakat yang telah dibuat. Koordinasi antar pejabat terkait, mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat
Prosedur pengaduan SK
TIM Pengaduan
Masyarakat dari Kepala BPMPK
Februari- Juli 2021
Hasil penanganan Pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan setiap bulan sekali
Laporan Pengaduan per bulan, menampilkan laporan pengaduan via website
Januari- Desember 2021
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Juli dan Desember 2021
Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti
menampilkan laporan tersebut via website
Jan-Desember 2021
4 Whistle Blowing System
Whistle blowing system sudah diinternalisasikan
Membuat pedoman
pelaksanaan Whistleblower di lingkungan instansi, Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK oleh
Dokumen/Kebijakan WBS, SK Pimpinan terkait
pengelola WBS,
Undangan, daftar hadir, notulen dan data dukung
pimpinan,
Mensosialisasikan
pelaksanaan whistle blowing system
lainnya, Publikasi via website BPMPK
Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan
Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS, menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
Setiap triwulan sekali
Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah
ditindaklanjuti
Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
Setiap triwulan sekalii
5 Penanganan Benturan Kepentingan
Telah terdapat identifikasi/
pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan mengacu pada PerMenPan dan RV no. 37 tahun 2012,
Pembentukan tim
Pedoman penanganan benturan kepentingan, SK Tim penanganan benturan kepentingan
Februari-April 2021
penanganan benturan kepentingan
Penanganan benturan
kepentingan telah disosialisasikan/int ernalisasi
Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di BPMPK
Nota Dinas Identifikasi Benturan Kepentingan
April 2021
Penanganan benturan
kepentingan telah diimplementasikan
Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)
Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)
April, Juli, Oktober dan Desember 2021 Telah dilakukan
evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan
Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
April, Juli, Oktober dan Desember 2021
Hasil evaluasi atas penanganan
benturan
kepentingan telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
April, Juli, Oktober dan Desember 2021
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar Pelayanan Terdapat kebijakan standar pelayanan
Reviu standar pelayanan publik,
Dokumen Standar Pelayanan yang telah direviu
November- Desember 2021 Standar pelayanan
telah di
maklumatkan
Menyusun maklumat pelayanan,
mensosialisasikan maklumat pelayanan via website
Maklumat standar pelayanan, Inovasi : Maklumat tercantum di website
Terdapat POS bagi pelaksanaan
standar pelayanan
POS tersedia di ruang Pelayanan
POS di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang
Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan dan POS
Melaksanakan kaji ulang dokumen SPP, POS
Laporan kaji ulang SPP, perbaikan POS
2 Budaya Pelayanan Prima
Telah dilakukan sosialisasi/pelatiha n dalam upaya
Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja
Daftar hadir, notulen, dokumen terkait
penerapan Budaya Pelayanan Prima
melalui pada rapat atau apel pagi dan sore
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
Informasi tentang persyaratan pelayanan ditampilkan website BPMPK, disediakan dalam bentuk poster, leaflet
Foto Poster, leaflet, screenshoot website
Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
Menyusun prosedur pemberian sanksi/reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan
Prosedur pemberian sanksi/reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan
Februari- Desember 2021
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
Pelayanan terpadu Unit Layanan BPMPK April 2021
Terdapat sarana dan prasarana untuk
Penambahan sarana dan prasarana untuk pengguna
Kursi roda, toilet disabilitas, ruang laktasi,
April 2021
peningkatan
pelayanan bagi pengguna layanan
layanan termasuk kaum disablitas, anak dan ibu menyusui
area bermain anak, experince zone
Terdapat Inovasi
pelayanan
Membuat inovasi pelayanan media online
Brosur pendaftaran kegiatan, pengajuan surat
lewat online,
fasilitasi/bimtek online 3 Penilaian Kepuasan
Pelayanan
Dilakukan survei masyarakat
terhadap pelayanan
Melakukan survey kepuasan pelanggan melalui SKM per Semester
Laporan SKM Agustus dan
Desember 2021 Hasil survey
kepuasan
masyarakat dapat diakses secara terbuka
Menayangkan hasil survey kepuasan masyarakat pada di website dan medsos BPMPK
Screenshoot dari website dan medsos
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Menindaklanjuti hasil SKM Analisis SKM dan tindaklanjutnya
