FORMULIR ANALISIS JABATAN

(1)

1. Nama Jabatan : Verifikator Keuangan 2. Kode Jabatan : B.01.1.001.02.P.01.06.104.

3. Unit Organisasi : a. Eselon I : b. Eselon II :

c. Eselon III : Kepala Bagian Umum dan Keuangan d. Eselon IV : Kepala Sub Bagian Keuangan 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

5. Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran 6. Uraian Tugas :

Uraian Tugas Langkah Kerja

Menerima bukti-bukti pengeluaran dan Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan

1. Menerima dokumen SPP

2. Menerima dokumen SPJ dari bendahara 3. Menyusun dokumen sesuai dengan mata anggaran

Meneliti bukti-bukti pengeluaran dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya

1. Menghimpun bukti-bukti pengeluaran 2. Meminta laporan realisasi dan buku kas

3. Memverifikasi kesesuaian bukti-bukti dengan laporan realisasi dan buku kas

Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP/ SPM sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

1. Menghimpun bahan terkait SPP/SPM

2. Menyusun konsep pelaksanaan pengujian dan pengendalian 3. Mengkomunikasikan bahan yang telah disiapkan kepada pimpinan

Melakukan veriﬁkasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran kegiatan keuangan dinas

1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen SPP LS 2. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni

3. Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani

Meneliti dan menandatangani checklist kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran keuangan dinas

1. Melakukan pemeriksaan dokumen SPP 2. Memberi checklist pada kelengkapan SPP

3. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni

Memveriﬁkasi, mengevaluasi dan menganalisis serta mengesahkan SPJ Pengeluaran SKPD dalam rangka menyiapkan draft SPM untuk di tandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen SPJ

2. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni

PEMERINTAH KOTA TEGAL

FORMULIR ANALISIS JABATAN

Jabatan Verifikator Keuangan

Verifikator Keuangan

-

Kepala Sub Bagian Keuangan

-

(2)

Menyiapkan SPM yang telah ditandatangani PA/KPA sesuai SPP dari bendahara guna pencairan dana kegiatan

1. Membuat SPM atas dasar SPP yang telah diverifikasi 2. Entri data

3. Mencetak SPM

4. Membubuhkan cap di surat/naskah dinas;

5. Meminta tanda tangan SPM kepada Pengguna Anggaran

Melaporkan hasil temuan pemeriksaan/hasil veriﬁkasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan

1. Menghimpun hasil temuan pada setiap pemeriksaan 2. Menyusun laporan hasil temuan pemeriksaan 3. Menyampaikan laporan kepada atasan

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

1. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas 2. Mengonsultasikan konsep laporan kepada atasan 3. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

1. Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan 2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas 3. Melaksanakan tugas sesuai rencana kerja

4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan

7. Bahan Kerja :

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

1 Disposisi Atasan untuk penatausahaan penerimaan keuangan

2 Data-data terkait Untuk Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis serta mengesahkan SPJ Pengeluaran

3 Peraturan untuk penatausahaan keuangan

4 Laporan untuk diverifikasi

5 SOP untuk penatausahaan keuangan

8. Perangkat/Alat Kerja :

No Alat Kerja Digunakan Untuk Tugas

1 Komputer dan perangkatnya -

1 Koneksi Internet -

1 ATK -

9. Hasil Kerja :

No Hasil Satuan

1 SPP dan kelengkapannya Berkas

2 laporan pelaksanaan tugas Laporan

3 konsep laporan Laporan

4 laporan hasil pemeriksaan Laporan

5 SPM Berkas

6 Dokumen SPJ yang telah diperiksa Memo

7 dokumen SPP Dokumen

8 hasil pemeriksaan dokumen spp ls Memo

9 bahan SPP/SPM Data

10 Laporan realisasi Laporan

11 pengujian dan pengendalian Kegiatan

12 buku kas Laporan

13 konsultasi dengan atasan Kegiatan

(3)

15 dokumen SPP LS Dokumen

17 laporan Laporan

10. Tanggung Jawab :

Kelengkapan bukti pengeluaran

Keakuratan hasil pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran Kelengkapan bahan pengujian dan pengendalian Kelengkapan dokumen SPP-LS

Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS Kelengkapan SPJ pengeluaran

Keakuratan data SPM

Keakuratan laporan hasil temuan Kebenaran laporan pelaksanaan tugas Kesesuaian pelaksanaan tugas kedinasan lain'

11. Wewenang :

Meminta bukti pengeluaran

Menolak bukti pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak valid Meminta bahan pengujian dan pengendalian

Menolak dokumen SPP LS yang tidak lengkap dan tidak valid Menolak dokumen SPP yang tidak lengkap dan tidak valid Menolak SPJ pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak valid Meminta dokumen SPP dari bendahara

Menentukan hasil temuan

Menentukan teknis penyusunan laporan pelaksanaan tugas Menolak pelaksanaan tugas lain yang bersifat non kedinasan 12. Korelasi Jabatan :

No Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

1 Sekretaris DPRD Sekretariat DPRD Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

2 Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan 3 Kasubbag Keuangan Sekretariat DPRD Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

4 Sesama Pelaksana Sekretariat DPRD Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas

5 Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Dalam rangka penyampaian laporan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Keterangan

1 Tempat kerja dalam ruangan

2 Suhu Sejuk

3 Udara Sirkulasi lancar

4 Keadaan ruangan Luas dan tertutup

5 Letak Dalam gedung

6 Penerangan Cukup terang

7 Suara Tenang

8 Keadaan tempat kerja Kondusif

9 Getaran Minimal

14. Resiko Bahaya :

No Bahaya Fisik/Mental Penyebab

1 - -

15. Syarat Jabatan :

Pangkat, Gol/ruang : II/c (Pengatur)

(4)

Jenjang minimal : DIII

Jurusan : ekonomi, dan jurusan terkait Pelatihan Fungsional : -

Pelatihan Teknis : Diklat - diklat keuangan Pengalaman Kerja : verifikasi SPJ

Pengetahuan Kerja : 1. Manajemen Akuntansi/Keuangan

Keterampilan Kerja : 1. Melakukan Audit/Pembukuan Keuangan

Bakat Kerja : Inteligensia Bakat verbal Numerik Penerapan Bentuk Ketelitian Membedakan Warna

Temperamen : I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.

J : Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria ransangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.

M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

P : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan intruksi.

R : Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan prangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.

T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar- standar tertentu.

Minat Kerja : R : Aktifitas-aktifitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin I : Aktifitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah S : Aktifitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain

KN : Aktifitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi KL : Aktifitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal.

Upaya Fisik : Berdiri Berjalan Duduk Membawa Meraba Berbicara Mendengar Melihat Kondisi Fisik :

Jenis Kelamin : tidak ada syarat khusus

Umur : minimal 25 tahun Tahun

Tinggi Badan : - Cm

Berat Badan : - Kg

Postur Badan : -

Penampilan : -

Fungsi Pekerja :

a. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Data :

D1 = Mengkoordinasikan data D2 = Menganalisis data D3 = Menyusun data

b. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang :

O1 = Berunding O5 = Mempengaruhi O6 = Berbicara - memberi tanda O8 = Menerima instruksi

c. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda : B7 = Memegang

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No Hasil Kerja Waktu penyelesaian (menit) Volume (setahun)

(5)

1 SPP dan kelengkapannya 60 1

2 laporan pelaksanaan tugas 60 1

3 konsep laporan 30 1

4 laporan hasil pemeriksaan 60 1

5 SPM 60 1

6 Dokumen SPJ yang telah diperiksa 60 1

7 dokumen SPP 60 1

8 hasil pemeriksaan dokumen spp ls 60 1

9 bahan SPP/SPM 60 1

10 Laporan realisasi 60 1

11 pengujian dan pengendalian 60 1

12 buku kas 60 1

13 konsultasi dengan atasan 60 1

15 dokumen SPP LS 60 1

17 laporan 30 1

17. Butir Informasi Lain : Tidak ada