(dalam rupiah)
ANGGARAN REALI SASI REALI SASI
2016 2016 2015
1 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN 5.1.1
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1
3 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 1.037.549.599.000,00 1.003.260.953.668,00 96,70 1.010.655.242.476,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 29.890.858.000,00 29.792.038.549,00 99,67 24.357.011.304,86
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.1.1.1.3 157.964.885.190,00 72.827.611.744,00 46,10 63.229.181.808,00
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.1.1.4 224.639.588.129,00 253.963.415.476,97 113,05 274.420.131.536,40
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/ d 6) 1.450.044.930.319,00 1.359.844.019.437,97 93,78 1.372.661.567.125,26 8
9 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2
10 TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - DANA PERI MBANGAN 5.1.1.2.1
11 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 165.277.884.000,00 165.676.022.293,00 100,24 134.132.451.450,00
12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 5.1.1.2.1.2 82.676.522.000,00 209.360.402.256,00 253,23 13.671.946.328,00
13 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.1.3 955.792.513.580,00 1.117.691.709.000,00 116,94 1.088.633.717.000,00
14 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2.1.4 504.710.020.000,00 254.401.428.356,00 50,41 214.257.150.000,00
15 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 5.1.1.2.1.5 625.147.065.000,00 835.903.028.000,00 133,71
-16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 11 s/ d 15) 2.333.604.004.580,00 2.583.032.589.905,00 110,69 1.450.695.264.778,00 17
18 TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - LAI NNYA 5.1.1.2.2
19 Dana Otonomi Khusus - - -
-20 Dana Penyesuaian 5.414.000.000,00 5.000.000.000,00 92,35 623.496.301.000,00
21 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya ( 19 s/ d 20) 5.414.000.000,00 5.000.000.000,00 92,35 623.496.301.000,00 22 Total Pendapatan Transfer ( 16 + 21) 2.339.018.004.580,00 2.588.032.589.905,00 110,65 2.074.191.565.778,00 23
24 LAI N LAI N PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.3
25 Pendapatan Hibah 13.870.510.900,00 2.120.189.000,00 15,29 1.732.499.000,00
26 Pendapatan Dana Darurat - - -
-27 Pendapatan Lainnya - - -
-28 Jumlah Lain- lain Pendapatan Yang Sah ( 25 + 27) 13.870.510.900,00 2.120.189.000,00 15,29 1.732.499.000,00
29 JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 22 + 28) 3.802.933.445.799,00 3.949.996.798.342,97 103,87 3.448.585.631.903,26
30
31 BELANJA 5.1.2
32 BELANJA OPERASI 5.1.2.1
33 Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 619.083.117.108,17 584.640.988.439,00 94,44 564.302.754.376,00
34 Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.1.2 752.418.730.831,40 698.115.076.274,15 92,78 545.089.419.850,28
35 Belanja Bunga - - -
-36 Belanja Subsidi 5.1.2.1.3 - - -
-37 Belanja Hibah 5.1.2.1.4 1.251.422.594.205,00 1.209.997.933.829,50 96,69 938.665.195.200,50
38 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.5 104.287.779.704,00 95.288.393.362,00 91,37 31.818.366.500,00
39 Jumlah Belanja Operasi ( 33 s/ d 38) 2.727.212.221.848,57 2.588.042.391.904,65 94,90 2.079.875.735.926,78
40
41 BELANJA MODAL 5.1.2.2
42 Belanja Tanah 5.1.2.2.1 - - -
-43 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 144.656.159.139,00 133.794.734.772,10 92,49 85.838.589.178,00
44 Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.3 116.748.048.498,14 102.771.416.413,01 88,03 319.370.839.896,00
45 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan 5.1.2.2.4 464.335.279.506,00 454.767.513.387,00 97,94 428.158.824.575,00
46 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.5 5.578.900.700,00 5.347.980.686,00 95,86 1.215.825.500,00
47 Jumlah Belanja Modal ( 42 s/ d 46) 731.318.387.843,14 696.681.645.258,11 95,26 834.584.079.149,00
48
49 BELANJA TAK TERDUGA
50 Belanja Tak Terduga 5.1.2.3 4.106.942.000,00 4.058.967.774,00 98,83 2.240.532.500,00
51 Jumlah Belanja Tak Terduga ( 50 s/ d 50) 4.106.942.000,00 4.058.967.774,00 98,83 2.240.532.500,00
52 JUMLAH BELANJA ( 39 + 47 + 51) 3.462.637.551.691,71 3.288.783.004.936,76 94,98 2.916.700.347.575,78
53
2
PEMERI NTAH PROVI NSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)
ANGGARAN REALI SASI REALI SASI
2016 2016 2015
1 3 4 5 6 7
54 TRANSFER 5.1.3
55 TRANSFER/ BAGI HASI L PENDAPATAN KE KABUPATEN/ KOTA 5.1.3.1
56 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota 472.575.389.581,00 462.284.296.488,60 97,82 435.441.045.994,50
57 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota - - -
-58 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota - - -
-59 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./ Kota ( 56 s/ d 58) 472.575.389.581,00 462.284.296.488,60 97,82 435.441.045.994,50 60
61 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.1.3.2
62 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 16.350.000.000,00 11.604.226.600,00 70,97 11.400.000.000,00
63 Bantuan Keuangan ke Desa - - -
-64 Bantuan Keuangan Lainnya 1.771.050.919,04 1.630.423.049,60 92,06 1.362.277.857,92
65 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ( 62 s/ d 64) 18.121.050.919,04 13.234.649.649,60 73,03 12.762.277.857,92
66 JUMLAH TRANSFER ( 59 + 65) 490.696.440.500,04 475.518.946.138,20 96,91 448.203.323.852,42
67 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER ( 52 + 66) 3.953.333.992.191,75 3.764.301.951.074,96 95,22 3.364.903.671.428,20 68
69 SURPLUS/ DEFI SI T ( 29 - 67) ( 150.400.546.392,75) 185.694.847.268,01 ( 123,47) 83.681.960.475,06
70
71 PEMBI AYAAN 5.1.4
72 PENERI MAAN PEMBI AYAAN 5.1.4.1
73 Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 196.754.592.443,75 196.754.592.443,75 100,00 198.114.243.213,69
74 Pencairan Dana Cadangan - - -
-75 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -
-76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - -
-77 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - -
-78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - -
-79 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - -
-80 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - -
-81 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - -
-82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - -
-83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - -
-84 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - -
-85 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya - - -
-86 Penerimaan Kembali I nvestasi Non Permanen Lainnya 650.000.000,00 1.908.213.613,00 293,57 633.591.755,00
87 Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( 73 s/ d 86) 197.404.592.443,75 198.662.806.056,75 100,64 198.747.834.968,69
88
89 PENGELUARAN PEMBI AYAAN 5.1.4.2
90 Pembentukan Dana Cadangan - - -
-91 Penyertaan Modal/ I nvestasi Pemerintah Daerah 47.004.046.051,00 46.004.045.967,00 97,87 85.675.203.000,00
92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - -
-93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - -
-94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - -
-95 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - -
-96 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - -
-97 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - -
-98 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - -
-99 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - -
-100 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - -
-101 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( 90 s/ d 100) 47.004.046.051,00 46.004.045.967,00 97,87 85.675.203.000,00
102 PEMBI AYAAN NETTO ( 87 - 101) 150.400.546.392,75 152.658.760.089,75 101,50 113.072.631.968,69
103
104 SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA) ( 69 + 102) 5.1.4.3 0,00 338.353.607.357,76 0,00 196.754.592.443,75 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram, Mei 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAI NUL MAJDI
NO URAI AN REF %
