DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

Ringkasan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Belanja

Tidak

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Belanja

Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1

DPA SKPD 3.2

(2)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 10 UNIT PELAKSANA TEKNIS MINAHASA TENGGARA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 15.469.890.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.469.890.000,00

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 15.242.978.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 226.912.000,00

5 BELANJA 775.000.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 775.000.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.824.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.176.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 14.694.890.000,00

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 3.867.468.000,00 3.867.468.000,00 3.867.468.000,00 3.867.486.000,00 15.469.890.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 173.671.000,00 242.058.900,00 244.853.800,00 114.416.300,00 775.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

PENDAPATAN

1.20 06 00 00 4 NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ORGANISASI

: 1 . 20 . 06

DINAS PENDAPATAN DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 20 . 06 . 10

UNIT PELAKSANA TEKNIS MINAHASA TENGGARA

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H.I. TURANG, Bc.Ku

19590428 198903 1 004

Kepala UPTD Minahasa Tenggara

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2015 1.20 06

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 15.469.890.000,00 15.469.890.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 15.242.978.000,00

4 . 1 . 1 . 01 Pajak Kendaraan Bermotor 5.956.631.000,00

4 . 1 . 1 . 01 . 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) 2.228.804.000,00

2.228.804.000,00 PKB A.1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)

- 1 TA 2.228.804.000

4 . 1 . 1 . 01 . 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum) 10.000.000,00

10.000.000,00 PKB A.2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)

- 1 TA 10.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 100.000.000,00

100.000.000,00 PKB B.1 bus, Miro Bus (pribadi)

- 1 TA 100.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 25.000.000,00

25.000.000,00 PKB B.2 bus, Micro Bus (umum)

- 1 TA 25.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick up (Pribadi) 2.200.000.000,00

2.200.000.000,00 PKB C.1 Truck, Light Truk, Pick Up (Pribadi)

- 1 TA 2.200.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 06 C-2 Truck, Light truck, Pick Up (Umum) 10.000.000,00

10.000.000,00 PKB C.2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)

- 1 TA 10.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 09 E. Sepeda Motor 1.230.000.000,00

1.230.000.000,00 PKB E. Sepeda Motor

- 1 TA 1.230.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 10 F. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air

2.327.000,00 2.327.000,00 PKB F. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di

Air

- 1 TA 2.327.000

4 . 1 . 1 . 01 . 12 D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) 1.000.000,00

1.000.000,00 PKB D.3 Kendaraan Khusus (Dinas)

- 1 TA 1.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 13 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas) 60.000.000,00

60.000.000,00 PKB A.3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)

- 1 TA 60.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 14 B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) 7.500.000,00

7.500.000,00 PKB B.3 Bus, Micro Bus (Dinas)

- 1 TA 7.500.000

4 . 1 . 1 . 01 . 15 C-3 Truck, Light Truck, Pick Up (Dinas) 70.000.000,00

70.000.000,00 PKB C.3 Truck, Light Truk, Pick Up (Dinas)

- 1 TA 70.000.000

4 . 1 . 1 . 01 . 16 E-2. Sepeda Motor (Dinas) 12.000.000,00

12.000.000,00 PKB E.2 Sepeda Motor (Dinas)

- 1 TA 12.000.000

4 . 1 . 1 . 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 9.286.347.000,00

4 . 1 . 1 . 03 . 01 A.1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) 3.338.747.000,00

3.338.747.000,00 BBNKB A.1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)

- 1 TA 3.338.747.000

4 . 1 . 1 . 03 . 03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 500.000.000,00

500.000.000,00 BBNKB B.1 Bus, Mikro Bus (Pribadi)

- 1 TA 500.000.000

4 . 1 . 1 . 03 . 04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 3.600.000,00

3.600.000,00 BBNKB B.2 Bus, Micro Bus (Umum)

- 1 TA 3.600.000

4 . 1 . 1 . 03 . 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick up (Pribadi) 3.184.000.000,00

3.184.000.000,00 BBNKB .1 Truk, Light Truk, Pick Up (Pribadi)

- 1 TA 3.184.000.000

4 . 1 . 1 . 03 . 09 E. Sepeda Motor 2.100.000.000,00

2.100.000.000,00 BBNKB E. Sepeda Motor

- 1 TA 2.100.000.000

4 . 1 . 1 . 03 . 11 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas) 150.000.000,00

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 150.000.000,00 BBNKB A.3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)

- 1 TA 150.000.000

4 . 1 . 1 . 03 . 14 E-2. Sepeda Motor (Dinas) 10.000.000,00

10.000.000,00 BBNKB E.2 Sepeda Motor (Dinas)

- 1 TA 10.000.000

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 226.912.000,00

4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 226.912.000,00

4 . 1 . 4 . 07 . 13 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 176.912.000,00

176.912.000,00 Pendapatan denda PKB

- 1 TA 176.912.000

4 . 1 . 4 . 07 . 14 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

50.000.000,00 50.000.000,00 Pendapatan denda BBNKB

- 1 TA 50.000.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp3.867.468.000,00 Rp3.867.468.000,00 Rp3.867.468.000,00 Rp3.867.486.000,00 Jumlah Rp15.469.890.000,00 NIP. 196210101986032028 Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

Drs. H.I. TURANG, Bc.Ku

NIP. 19590428 198903 1 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Kepala UPTD Minahasa Tenggara

(6)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.678.800,00 40.809.400,00 42.834.400,00 24.622.900,00 145.945.500,00 1.20 . 1.20.06 . 01 73.864.300,00 Kantor UPTD Mitra Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum 21.600.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 7.864.300,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 27.065.000,00 Kantor UPTD Mitra Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Keuangan 6.809.000,00 6.809.000,00 6.809.000,00 6.638.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 15.252.000,00 Kantor UPTD Mitra Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Barang/Jasa 4.250.000,00 4.100.000,00 3.902.000,00 3.000.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 29.764.200,00 Kantor UPTD Mitra Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

5.019.800,00 7.700.400,00 9.923.400,00 7.120.600,00 1

9 Kegiatan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.768.000,00 92.178.000,00 50.178.000,00 6.266.000,00 163.390.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02 40.000.000,00 Kantor UPTD Mitra

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 Unit 1 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 05

38.000.000,00 Kantor UPTD

Mitra Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1 5 unit 1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 35.000.000,00 Kantor UPTD Mitra

Pengadaan mebeleur 12 unit 1 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 08

Mitra

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 1 3.000.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

Mitra Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 11.268.000,00 11.868.000,00 12.868.000,00 4.456.000,00 1 2 Unit 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 4.500.000,00 Kantor UPTD Mitra Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan/perlengkapan gedung kantor

500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1

12 Bulan 1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.303.200,00 20.920.000,00 23.575.500,00 10.657.000,00 67.455.700,00 1.20 . 1.20.06 . 06 2.855.500,00 Kantor UPTD Mitra Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran 0,00 0,00 2.855.500,00 0,00 1 1 Laporan 1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 2.823.200,00 Kantor UPTD Mitra penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun 2.823.200,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Laporan 1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 61.777.000,00 Kantor UPTD Mitra

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Laporan 1 9.480.000,00 20.920.000,00 20.720.000,00 10.657.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 05

(7)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 108.921.000,00 88.151.500,00 128.265.900,00 72.870.400,00 398.208.800,00 1.20 . 1.20.06 . 35 50.650.800,00 Kabupaten Minahasa Tenggara

Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor 2 Kegiatan 1 0,00 0,00 25.325.400,00 25.325.400,00

1.20 . 1.20.06 . 35 . 08

10.929.000,00 Kabupaten

Minahasa Tenggara

Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD 1 Kegiatan 1 0,00 0,00 10.929.000,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 35 . 09

130.178.000,00 Kabuapaten

Minahasa Tenggara Inventarisasi/Pendataan, Penetapan dan

Penagihan Pajak, Retribusi dan Alat-Alat Berat 15.640.000,00 42.680.000,00 45.518.000,00 26.340.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.06 . 35 . 10 206.451.000,00 Kantor UPTD Mitra

Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak 12 Bulan 1 93.281.000,00 45.471.500,00 46.493.500,00 21.205.000,00

1.20 . 1.20.06 . 35 . 12

173.671.000,00 242.058.900,00 244.853.800,00 114.416.300,00 775.000.000,00

JUMLAH

Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,

Drs. H.I. TURANG, Bc.Ku

NIP. 19590428 198903 1 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Kepala UPTD Minahasa Tenggara