DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1 DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan Organisasi : 2 . 18 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
5 BELANJA 5.577.622.219,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.612.469,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.351.612.469,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.226.009.750,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.064.050.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.717.709.750,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 444.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.577.622.219,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.351.612.469,00 0,00 0,00 0,00 2.351.612.469,00 Belanja Langsung 2.2 742.835.980,00 814.332.219,00 1.053.240.099,00 615.601.452,00 3.226.009.750,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19630306 199103 1 009 Mataram, 3 Januari 2017
Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO, MM. SEKRETARIS DAERAH
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan Organisasi : 2 . 18 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 216.243.480,00 180.584.970,00 205.021.850,00 152.302.702,00 754.153.002,00 2.18 . 2.18.01 . 01 3.861.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan jasa surat menyurat 720 bh 3 694.980,00 1.042.470,00 1.351.350,00 772.200,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01
44.774.002,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 3 11.193.500,00 11.193.500,00 11.193.500,00 11.193.502,00 12 bln 2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 6.600.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 3 750.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 2.250.000,00 7 unit 2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 37.135.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 3 6.693.300,00 10.039.950,00 13.014.750,00 7.387.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10
5.445.000,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bln 3 980.100,00 1.470.150,00 1.905.750,00 1.089.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11
13.970.000,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln 3 2.514.600,00 3.771.900,00 4.889.500,00 2.794.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 13
25.368.000,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3 6.342.000,00 6.342.000,00 6.342.000,00 6.342.000,00 12 bln 2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 5.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan makanan dan minuman 220 ktk 3 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 80.000.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 3 16.000.000,00 24.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1 thn 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 59.300.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 thn 3 52.700.000,00 1.950.000,00 2.700.000,00 1.950.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
472.200.000,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Administrasi Keuangan 12 bln 3 117.000.000,00 117.000.000,00 121.050.000,00 117.150.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 33.628.750,00 43.669.749,00 119.269.749,00 32.528.750,00 229.096.998,00 2.18 . 2.18.01 . 02 73.250.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengadaan peralatan gedung kantor 9 unit 3 0,00 0,00 73.250.000,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09
91.250.000,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 thn 3 23.750.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02 . 22
49.121.998,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 3 8.385.000,00 16.175.999,00 16.025.999,00 8.535.000,00 7 unit 2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 15.475.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 3 1.493.750,00 4.993.750,00 7.493.750,00 1.493.750,00
1 thn
2.18 . 2.18.01 . 02 . 28
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 179.035.000,00 301.080.000,00 368.360.000,00 219.370.000,00 1.067.845.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15 211.500.000,00 Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kota Mataram
Pengembangan minat dan budaya baca 1 Kgt 3 38.875.000,00 36.075.000,00 21.675.000,00 114.875.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 206.000.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 51.500.000,00 51.500.000,00 51.500.000,00 51.500.000,00 3 254 Klmpk/SD/MI/Kelu rahan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 400.500.000,00 Dinas KEarsipan dan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah 3 70.200.000,00 129.250.000,00 201.050.000,00 0,00
1 kgt
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Kota Mataram 36.830.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram
Lomba Bercerita TK SD/MI se Kota Mataram 6 pemenang, 1 3 0,00 0,00 36.830.000,00 0,00
kegiatan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 43.075.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram
Lomba Perpustakaan Sekolah se Kota Mataram 6 pemenang 3 0,00 43.075.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 19.320.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Lomba Mewarnai Gambar di Lingkungan TBM
Usia 3 s/d 6 Tahun 3 0,00 0,00 19.320.000,00 0,00 50 peserta 2.17 . 2.18.01 . 15 . 14 37.985.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah se
Kota Mataram 3 0,00 0,00 37.985.000,00 0,00 50 org 2.17 . 2.18.01 . 15 . 18 25.620.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram
Pelatihan Teknik Bercerita (Story Telling) 180 SD/MI 3 0,00 25.620.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 19
15.010.000,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Lomba Mengarang untuk Ibu Rumah Tangga di
Lingkungan TBM 3 0,00 0,00 0,00 15.010.000,00 25 peserta 2.17 . 2.18.01 . 15 . 22 18.460.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lomba Membaca Baik dan Benar Untuk Anak
Usia 6 s/d 7 Tahun di Lingkungan TBM se Kota Mataram 18.460.000,00 0,00 0,00 0,00 3 40 peserta 2.17 . 2.18.01 . 15 . 23 15.560.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lomba Baca Puisi untuk Anak Usia 14 s/d 17
Tahun di Lingkungan TBM se Kota Mataram 3 0,00 15.560.000,00 0,00 0,00
30 peserta
2.17 . 2.18.01 . 15 . 24
37.985.000,00 Dinas
Kearsipan dan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan
se Kota Mataram 3 0,00 0,00 0,00 37.985.000,00
50 org
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Perpustakaan Kota Mataram
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah 278.028.750,00 241.497.500,00 309.688.500,00 153.900.000,00 983.114.750,00 2.18 . 2.18.01 . 16 254.000.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip 3 0,00 50.000.000,00 130.000.000,00 74.000.000,00
8 unit
2.18 . 2.18.01 . 16 . 01
518.928.750,00 Kota Mataram
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah 3 278.028.750,00 78.000.000,00 83.000.000,00 79.900.000,00 12 bulan 2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 113.497.500,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram
Sosialisasi Kearsipan Lingkup SKPD 3 0,00 113.497.500,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 16 . 08
52.478.500,00 Kota Mataram
Lomba Tata Kearsipan Tingkat SD/MI/Sederajat
Sekota Mataram 3 0,00 0,00 52.478.500,00 0,00 3 Pemenang 2.18 . 2.18.01 . 16 . 09 44.210.000,00 Kota Mataram Pameran Kearsipan 1 kgt 3 0,00 0,00 44.210.000,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 16 . 10
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana kearsipan 35.900.000,00 47.500.000,00 50.900.000,00 57.500.000,00 191.800.000,00 2.18 . 2.18.01 . 17
191.800.000,00 Kota Mataram
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan
dan penyimpanan arsip 3 35.900.000,00 47.500.000,00 50.900.000,00 57.500.000,00
1 tahun
2.18 . 2.18.01 . 17 . 01
742.835.980,00 814.332.219,00 1.053.240.099,00 615.601.452,00 3.226.009.750,00 JUMLAH
Mataram, 3 Januari 2017
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 L. MARTAWANG 19710123 199703 1 002 Plt. Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian APP