RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Jl. Pahlawan No. 19, Tabanan-Bali, Telp. (0361)811310

(2)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat Rencana Kinerja yang ingin dicapai oleh Bapelitbang di Tahun 2021. Rencana Kerja menggambarkan Target Kinerja Tahun 2021 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan RPJPD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rancangan Rencana Kerja ini, sehinggga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 8 Juni 2020

Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan,

IDA BAGUS WIRATMAJA, ST, MT Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19730916 199903 1 005

(3)

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penyajian ... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPELITBANG TAHUN LALU ... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun lalu dan capaian Renstra Bapelitbang ... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbang ... 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbang ... 18

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 34

BAB III TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN ... 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan nasional ... 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 37

3.3 Program dan Kegiatan ... 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 44 BAB V PENUTUP ... LAMPIRAN

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Orgnisasi Perangkat daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Bapelitbang kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan Bapelitbang untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja wajib dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Bapelitbang Kabupaten Tabanan menyusun Renja Bapelitbang Tahun 2021 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Bapelitbang Kabupaten Tabanan 2021 disusun secara simultan /parallel dengan penyusunan RKPD , dengan fokus melakukan kajian terhadap kondisi eksisting Bapelitbang, evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Pencapaian Renstra Bapelitbang.

(5)

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025

(6)

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

(7)

Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

i. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;

j. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/262/02/HK & HAM/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bapelitbang Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Bapelitbang untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bapelitbang Kabupaten Tabnaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain adalah :

a. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.

b. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2021 serta dana yang dibutuhkan.

c. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Bapelitbang Kabupaten Tabanan.

(8)

1.4. Sistematika Penulisan

Siatematika penulisan Rencana Kerja Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bapelitbang agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Bapelitbang, proses penyusunan Renja Bapelitbang, keterkaitan antara Renja Bapelitbang dengan dokumen RKPD, Renstra Bapelitbang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bapelitbang tahun 2021.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bapelitbang.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bapelitbang, serta susunan garis besar isi dokumen.

(9)

Bab II Hasil Evaluasi Renja Bapelitbang Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapelitbang

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bapelitbang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapelitbang tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Bapelitbang tahun lalu, dan realisasi Renstra Bapelitbang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bapelitbang dan/atau realisasi APBD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbang berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bapelitbang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bapelitbang;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapelitbang;

(10)

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbang; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang.

(11)

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapelitbang.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

(12)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPELITBANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapelitbang

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2021 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2020. Pada tahun 2019 Bapelitbang Kabupaten Tabanan melaksanakan sebanyak 8 (delapan ) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 2.645.005.230,00 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.423.089.140,35 (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta dekapan puluh sembilan ribu seratus empat pulun rupiah tiga puluh lima sen) atau sebesar 91,61 %.Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bapelitbang tahun 2019 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bapelitbang Kabupaten Tabanan. Indikator Kinerjanya adalah Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri dari

(13)

Kegiatan - kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bapelitbang dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan administrasi. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sebesar Rp. 1.051.263.470,00 terealisasi sebesar Rp. 976.886.360,00 atau sebesar (92,92%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja Bapelitbang Kabupaten Tabanan, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dinas. Target Indikatornya adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dengan target sebesar 86% dengan realisasi fisik sebesar 90 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 79 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 172.000.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar RP. 156.970.210,00 atau sebesar (91,26%).

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator persentase serapan anggaran anggaran sesuai target sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penataan Data

(14)

Asset dan Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.184.000,00 Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 3.873.480,00 atau sebesar 53,92%.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan indikator jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan sebanyak 3 dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 90%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan, dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 217.075.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 158.579.509,61 atau sebesar (73,05%).

5. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengendalian dilaksanakan dengan indikator persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan presentase capaian kinerja perangkat daerah sebesar 20% dengan realisasi fisik sebesar 60% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa Data

(15)

dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.494.806.150,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.310.953.700,- atau sebesar (94,74%).

6. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang

Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

Program Perencanaan Pengendalian Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dilaksanakan dengan indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan sebesar 20% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan dan Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 205.573.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 196.454.396,00 atau sebesar (95,56%).

7. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Program Perencanaan Pengendalian Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dilaksanakan dengan indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan Tataruang sebesar 20% dengan realisasi

(16)

fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Sanitasi dan Air Minum, Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perhubungan, Perumahan dan Permukiman dan Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 236.368.150,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 222.076.811,52 atau sebesar (93,95%).

8. Program Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi dilaksanakan dengan indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi sebesar 20% dengan realisasi fisik sebesar 25% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup, Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang penanaman Modal dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Kegiatan Review Siteplan TTP Sanda dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp

(17)

329.600.760,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 309.171.488,61 atau sebesar (93,80%).

9. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Program Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dilaksanakan dengan indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang Pembangunan manusia dan masyarakat sebesar 20% dengan realisasi fisik sebesar 60% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 181.256.900,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 171.552.364,61atau sebesar (94,65%).

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Bapelitbang telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 94,88 % dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

(18)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Bapelitbang dan pencapaian Renstra Bapelitbang tertuang kedalam Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Capaian Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 2019 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) 1 meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Persentase OPD yang telah menyusun dokumen perencanaan sesuai aturan 95% 93% 98% 2 Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Tingkat pencapaian realisasi rencana jangka menengah dengan rencana tahunan 80% 94% 118% 3 Meningkatnya pengkajian kebijakan pembangunan persentase kebijakan pembangunan yang dapat dikaji 90% 73% 81% 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbang Nilai LKJiP A 79% 79%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bapelitbang adalah satu Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur perencana dan pengendalian pembangunan pemerintah daerah serta melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan daerah. Pada Peraturan Bupati Tabanan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

(19)

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas Bapelitbang diuraikan lebih jelas yang mencakup merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Bapelitbang tidak hanya bertanggungjawab pelaksanaan perencanaan dalam instansinya sendiri namun juga seyogyanya membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan di OPD.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur ;

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;

4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;

5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;

(20)

Upaya Bapelitbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan

terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten Tabanan oleh Bapelitbang dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bapelitbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat;

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;

3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

(21)

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Bapelitbang sebagai koordinator dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)/standar nasional. Penentuan kinerja pelayanan pada Bapelitbang menggunakan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang dimiliki. Sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh Bapelitbang, terdapat empat indikator utama sesuai dengan tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO IKU

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

KE-

REALISASI

CAPAIAN PROYEKSI

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 1 Persentase OPD yang

telah menyusun dokumen perencanaan sesuai aturan 90% 95% 100 % 100 % 100 % 95% 100 % 100 % 2 Tingkat pencapaian realisasi rencana jangka menengah dengan rencana tahunan 70% 80% 90% 90% 70% 80% 90% 90% 3 Persentase kebijakan pembangunan yang dapat dikaji 85% 90% 95% 100 % 85% 90% 95% 100 % 4 Nilai LKJiP A A A A A A A A

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Tabanan sebagai perencana dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terwujud karena adanya pengawasan dan

(22)

evaluasi secara rutin sehingga capaian kinerja dan keuangan dapat terealisasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Bapelitbang Kabupaten Tabanan juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja. terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 95% atau kurang bukan berarti tidak mencapai kinerja, namun lebih dikarenakan adanya penghematan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Hal yang juga mempengaruhi adanya hambatan pelaksanaan kegiatan adalah adanya kebijakan sesuai dengan Surat Edaran No. 900/1460/BAKEUDA tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, dalam Surat Edaran tersebut disampaikan tentang pengaturan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan makanan dan minuman, dan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kendaraan dinas (jenis premium) menggunakan BBM Pertalate, dan apabila tidak tersedia BBM Pertalate dapat menggunanakan BBM Pertamax. Kegiatan yang mengharuskan survey ke lapangan dan atau ke daerah lain dalam provinsi mengalami kendala karena sering kali harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan sedangkan kendaraan yang ada terbatas. Sehingga beberapa kegiatan harus di jadwal ulang yang berdampak pada rasionalisasi anggaran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 merupakan langkah awal bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2021 dengan memperhatikan kebutuhan dalam tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan perencanaan

(23)

pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan ersebut dibandingkan dengan analisis kebutuhan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tabanan.

Pada Rencana Kerja tahun 2021 program dan kegiatan Bapelitbang akan di sinkronisasi dengan RKPD Kabupaten Tabanan sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 kabupaten Tabanan

(24)

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Progrm dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target

capaian Pagu indikatif

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BAPELITBANG

A URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Tabanan Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD 100% 1.318.130.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Tabanan Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD 100% 1.318.130.000 Penunjang Administrasi Perkantoran Kabupaten Tabanan Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran 1.318.130.000 Penunjang Administrasi Perkantoran Kabupaten Tabanan Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran 1.318.130.000

(25)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Tabanan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD 86% 300.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Tabanan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD 84% 510.012.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kabupaten Tabanan Presentase Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor 90% 100.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kabupaten Tabanan Presentase Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor 90% 100.000.000 Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Kabupaten Tabanan Persentase gedung kantor dalam kondisi baik 100% 200.000.000 Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Kabupaten Tabanan Persentase gedung kantor dalam kondisi baik 100% 410.012.000

(26)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kabupaten Tabanan Persentase serapan anggaran sesuai target 100% 11.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kabupaten Tabanan Persentase serapan anggaran sesuai target 100% 11.000.000 Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen Sakip tersedia 3 Jenis Dokumen 6.000.000 Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen Sakip tersedia 3 Jenis Dokumen 6.000.000

Pendataan Aset Kabupaten Tabanan jumlah dokumen aset yang tersedia 2 Jenis Dokumen 5.000.000 Pendataan Aset Kabupaten Tabanan jumlah dokumen aset yang tersedia 2 Jenis Dokumen 5.000.000 4 Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan 20% 1.550.000.000 Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan 20% 1.550.000.000

(27)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah 2 Jenis Dokumen 450.000.000 Penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah 2 Jenis Dokumen 450.000.000 Penyusunan RPJMDSB 2021-2026 Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Jenis Dokumen 500.000.000 Penyusunan RPJMDSB 2021-2026 Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Jenis Dokumen 500.000.000 Evaluasi Capaian Kerja OPD Kabupaten Tabanan jumlah OPD yang berkinerja baik 34 OPD 100.000.000 Evaluasi Capaian Kerja OPD Kabupaten Tabanan jumlah OPD yang berkinerja baik 34 OPD 100.000.000 Evaluasi RPJMDSB Kabupaten Tabanan terbangunnya sistem informasi perencanaan pembangunan 1 Jenis Dokumen 300.000.000 Evaluasi RPJMDSB Kabupaten Tabanan terbangunnya sistem informasi perencanaan pembangunan 1 Jenis Dokumen 300.000.000 Operasional dan Pengembangan Sistem Tabanan Fair Plan Kabupaten Tabanan Persentase tingkat kesiapan aplikasi untuk digunakan 80% 200.000.000 Operasional dan Pengembangan Sistem Tabanan Fair Plan Kabupaten Tabanan Persentase tingkat kesiapan aplikasi untuk digunakan 80% 200.000.000

(28)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang ekonomi dan sumber daya alam 20% 300.000.000 Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang ekonomi dan sumber daya alam 20% 350.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pertanian dan Lingkungan Hidup 1 jenis Dokumen 150.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pertanian dan Lingkungan Hidup 1 jenis Dokumen 150.000.000

(29)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata 1 jenis Dokumen 75.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata 1 jenis Dokumen 100.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1 jenis Dokumen 75.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1 jenis Dokumen 100.000.000

(30)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakata n Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan 20% 350.000.000 Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintaha, sosial budaya dan kemasyarakatan Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakata n 20% 400.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2 Jenis Dokumen 200.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2 Jenis Dokumen 200.000.000

(31)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan 1 Jenis Dokumen 75.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan 1 Jenis Dokumen 100.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat 1 Jenis Dokumen 75.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat 1 Jenis Dokumen 100.000.000

(32)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Program perencanaan dan pengendalian bidang prasarana wilaayah dan tata ruang Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang prasarana wilayah dan tata ruang 20% 485.000.000 Program perencanaan dan pengendalian bidang prasarana wilaayah dan tata ruang Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang prasarana wilayah dan tata ruang 20% 510.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tabanan jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang

1 Jenis Dokumen 150.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Tabanan jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang

1 Jenis Dokumen

150.000.000

(33)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perhubungan, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen infrastruktur permikiman dan proposal koordinasi bidang prasarana wilayah 2 Jenis Dokumen 260.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perhubungan, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen infrastruktur permikiman dan proposal koordinasi bidang prasarana wilayah 2 Jenis Dokumen 260.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen capaian realisasi RPJMD dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 1 Jenis Dokumen 75.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen capaian realisasi RPJMD dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 1 Jenis Dokumen 100.000.000 8 Program perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan masyarakat Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang 20% 250.000.000 Program perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan masyarakat Kabupaten Tabanan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pembangunan 20% 300.000.000

(34)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pembangunan manusia dan masyarakat manusia dan masyarakat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 jenis Dokumen 75.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 jenis Dokumen 100.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 jenis Dokumen 75.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 jenis Dokumen 100.000.000

(35)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan 1 jenis Dokumen 100.000.000 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tabanan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan 1 jenis Dokumen 100.000.000 9 Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan 3 Rekomenda si 500.000.000 Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan 3 Rekomenda si 500.000.000 Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen kajian/rekomend asi Bidang Inovasi, Teknologi, Pemerintahan 1 jenis dokumen 165.000.000 Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen kajian/rekomend asi Bidang Inovasi, Teknologi, Pemerintahan 1 jenis dokumen 165.000.000

(36)

No

Program dan kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program dan Kegiatan Target capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen kajian/rekomend asi Sosial Kependudukan 1 jenis dokumen 165.000.000 Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen kajian/rekomend asi Sosial Kependudukan 1 jenis dokumen 165.000.000 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen kajian/rekomend asi Ekonomi Pembangunan 1 jenis dokumen 170.000.000 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tabanan Jumlah dokumen kajian/rekomend asi Ekonomi Pembangunan 1 jenis dokumen 170.000.000

(37)

Bapelitbang Kab. Tabanan | Rencana Kerja | 2021 34

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai Peraturan Bupati Tabanan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas Bapelitbang diuraikan lebih jelas yang mencakup merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Bapelitbang tidak hanya bertanggungjawab pelaksanaan perencanaan dalam instansinya sendiri namun juga seyogyanya membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan di OPD.

Maka untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 Bapelitbang tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, adapun usulan program tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

4. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah; 5. Program Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian Bidang

Ekonomi;

6. Program perencanaan pembangunan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemaayarakatan;

(38)

7. Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah Dan Tataruang;

8. Program Perencanaa Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;

(39)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Republik Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) telah menentukan tema Pembangunan Tahun 2021 yaitu “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai

Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk

Pertumbuhan Berkualitas”. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju,” RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,

(40)

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain:

1. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0-7,0 persen; 2. Pertumbuhan Ekonomi 6,0 persen;

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; 4. Gini Rasio mencapai 0,360-0,374;

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6-4,3 persen; dan

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari

(41)

tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond. Perumusan Tujuan dan Sasaran Bapelitbang beserta indikatornya untuk masing-masing Misi, disajikan dalam tabel 3.1. Sesuai dengan Rencana Strategis Bapelitbang, Tujuan Bapelitbang terdiri atas tiga, yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Optimalisasi Kajian Kelitbangan Daerah, dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Pada tujuan pertama terdapat dua sasaran, yaitu: meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan. Tujuan kedua memiliki sebuah sasaran yaitu Meningkatnya pengkajian kebijakan pembangunan, sedangkan pada tujuan ketiga juga memiliki sebuah sasaran yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja akuntabilitas. Masing-masing sasaran memiliki indikator keberhasilan yang berbeda-beda sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Bapelitbang Tahun 2016-2021. Tabel 3.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET 2021 1 Meningkatkan Akuntabilitas meningkatnya kualitas perencanaan dan

Persentase OPD yang telah menyusun dokumen

(42)

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET 2021

Instansi Pemerintah pengendalian pembangunan

perencanaan sesuai aturan

Meningkatnya

Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Tingkat pencapaian realisasi rencana jangka menengah dengan rencana tahunan 90% 2 Optimalisasi Kajian Kelitbangan Daerah Meningkatnya pengkajian kebijakan pembangunan persentase kebijakan pembangunan yang dapat dikaji 100% 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbang Nilai LKjIP A

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bapelitbang diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang sebagai Perangkat Daerah Perencana dan Litbang. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bapelitbang mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 disampaikan pada Tabel 3.2

(43)

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021

No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan (Output)

1 2 3 4 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan

Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan

Penyusunan RKPD Jumlah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMDSB

2021-2026 Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi Capaian Kerja OPD Meningkatnya kualitas program dan

pembangunan daerah

Evaluasi RPJMDSB Terbangunnya sistem informasi perencanaan pembangunan Operasional dan PengembanganSistemTabanan Fair Plan Persentasekesiapanaplikasiuntukdigu nakan 2 Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

jumlah dokumen Laporan

Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan

Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang

Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat

(44)

3

Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan Masyarakat

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang Pembangunan manusia dan masyarakat

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

JumlahLaporanPelaksanaanKoordina si Monitoring dan EvaluasiBidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan 4 Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah dan tata ruang

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan Tataruang

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang

Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bidang perhubungan, Perumahan dan permukiman

Jumlah Dokumen infrastruktur permukiman dan proposal koordinasi bidang prasarana wilayah

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi

Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik, Komunikasi dan informasi 5 Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam

(45)

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup

Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pertanian dan Lingkungan Hidup

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata

Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

6 Meningkatnya pengkajian

kebijakan pembangunan

Program Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan Daerah

Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan

Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi

Jumlah dokumen kajian/rekomendasi Bidang Inovasi, Teknologi,

Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan

Sosial dan Kependudukan

Jumlah dokumen kajian/rekomendasi Sosial Kependudukan

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah dokumen kajian/rekomendasiPendapatan Asli Daerah 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Persentase sarana dan prasarana siap pakai

Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja

Persentase Gedung kantor dalam keadaan Baik 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD

Penunjang Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran

(46)

9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbang Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase serapan anggaran sesuai target

Penyusunan Renstra, Renja dan

Lakip Jumlah dokumen Sakip tersedia Pendataan Data Aset jumlah dokumen aset yang tersedia

Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Bapelitbang Kabupaten Tabanan melakukan penyelarasan dan memadukan urusan Perencanaan dan kelitbangan dengan penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Adapun penyelarasan tersebut ditampilkan dalam Lampiran 1

(47)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Bapelitbang untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada outcome. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian output. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2021 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bapelitbang mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail Rencana kerja dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2021 disampaikan pada Tabel 4.1.

(48)

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bapelitbang Tahun 2021

NO Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 Target Rp 1 2 3 4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi PD 100% 1.318.130.000 Penunjang Administrasi Perkantoran Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran 100% 1.318.130.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD 86% 500.012.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Presentase Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor 90% 100.000.000 Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Persentase gedung kantor dalam kondisi baik