PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN KABUPATEN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 Nama SKPD : KECAMATAN SALAMAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah_{dan Program / Kegiatan} Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana

Catatan

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 44.000.000,00 21.300.000,00

1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta_{Perlindungan Masyarakat} 33.000.000,00 21.300.000,00

1.5.4.1.5.1.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan_{pencegahan tindak kriminal} cakupan patroli siaga ketertiban umum_{ketentraman masyarakat} 100 % 18.000.000,00 21.300.000,00

1.5.4.1.5.1.16.8 Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan_{Patroli Wilayah} Jumlah desa peserta pembinaan trantib_{dan patroli wilayah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 desa 18.000.000,00 PembinaanTrantib dan

Patroli Wilayah 20 desa 21.300.000,00

1.5.4.1.5.1.20 Program peningkatan pemberantasan_{penyakit masyarakat (pekat)} Cakupan kegiatan Pemberantasan pekat 1 kali 8.000.000,00 0,00

1.5.4.1.5.1.20.1 Penyuluhan pencegahan peredaran/_{penggunaan minuman keras dan narkoba} Jumlah desa peserta pencegahan_{minuman keras dan narkoba} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 desa 8.000.000,00

Penyuluhan

1.5.4.1.5.1.22 Program pencegahan dini dan_{penanggulangan korban bencana alam} Cakupn masyarakat yang mendapat_{pengetahuan kebencanaan} 20 Desa 7.000.000,00 0,00

1.5.4.1.5.1.22.1 Pemantauan/Pencegahan, pendataan danpenyebarluasan informasi potensi bencana alam

Jumlah desa yang tertanggulangi bencana

alamnya SKPD/Kec. SalamanKabupaten Magelang 20 desa 7.000.000,00

Kegiatan

1.6 Sosial 11.000.000,00 0,00

1.6.4.1.5.1.22 Program Peningkatan Kehidupan Sosial /_Keagamaan Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan_{kehidupan sosial keagamaan} 100 % 11.000.000,00 0,00

1.6.4.1.5.1.22.6 Penyelenggaraan MTQ / STQ Jumlah Desa peserta seleksi MTQ/ STQ SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 desa 11.000.000,00 Penyelenggaraan_{MTQ/ STQ} 20 Desa 0,00

2.2 Pemberdayaan Perempuan dan_{Perlindungan Anak} 20.000.000,00 0,00

2.2.4.1.5.1.18 Program Peningkatan peran serta dan_{kesetaraan gender dalam pembangunan} Persentse partisipasi perempuan di_{lembaga pemerintah} 100 % 20.000.000,00 0,00

2.2.4.1.5.1.18.1 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah desa terbina organisasi_{perempuan/ TP PKK Desa} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 20.000.000,00

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

20 Desa 0,00

2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 121.000.000,00 0,00

2.7.4.1.5.1.17 Program Peningkatan Partisipasi_{Masyarakat Dalam Membangun Desa} Cakupan Kelompok Masyarakat Dalam_{Membangun Desa} 100 % 19.000.000,00 0,00

2.7.4.1.5.1.17.2 Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan_{Musyawarah Pembangunan Desa} Tersusunnya RKPDes SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 6.000.000,00 KegiatanPenyelenggaraan

Musrenbangdes 20 Desa 0,00

2.7.4.1.5.1.17.13 Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos Jumlah desa terfasilitasi hibah bansos SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 desa 13.000.000,00 KegiatanPengelolaan

Hibah/ Bansos 20 desa 0,00

2.7.4.1.5.1.18 Program Pembinaan dan Peningkatan_{Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa} Cakupan pembinaan dan peningkatan_{kapasitas aparatur Pemerintah Desa} 20 Desa 102.000.000,00 0,00

2.7.4.1.5.1.18.7 Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat_Desa Jumlah desa terfasilitasi pengisian_{Perangkat Desa} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 8.000.000,00

Kegiatan Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

20 Desa 0,00

2.7.4.1.5.1.18.12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa terfasilitasi pengisian_{kekosongan jabatan Kepala Desa} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 15 Desa 94.000.000,00 Pemilihan Kepala_Desa - 0,00

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 15.000.000,00 0,00

2.13.4.1.5.1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan_Olahraga Cakupan penyelenggaraan kompetisi olah_raga 100 % 15.000.000,00 0,00

2.13.4.1.5.1.20.6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kegiatan olah raga olah raga SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 6 cabang 15.000.000,00

Kegiatan penyelenggarann kompetisi olahraga

- 0,00

2.16 Kebudayaan 15.000.000,00 0,00

2.16.4.1.5.1.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan festifal seni dan budaya 38 Desa,Instansi dan

2.16.4.1.5.1.17.5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya_daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival_{budaya daerah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 1 Paket 15.000.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan festival budaya daerah

1 Paket 0,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 375.038.075,00 258.950.000,00

4.1 Administrasi Pemerintahan 313.038.075,00 258.950.000,00

4.1.4.1.5.1.1 Program Pelayanan Administrasi_Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi_perkantoran 100 % 74.000.000,00 60.650.000,00

4.1.4.1.5.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikelola Kec. Salaman 1.500 surat 11.000.000,00 Penyediaan jasa_{surat menyurat} - 10.000.000,00

4.1.4.1.5.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya_{air dan listrik} Jumlah Rekening Telepon, air, surat_{kabar dan listrik} Kec. Salaman 4 rekening 25.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 25.000.000,00

4.1.4.1.5.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah kegiatan yang dikelola Kec. Salaman 12 bulan 23.000.000,00 Penyediaan jasaadministrasi

keuangan - 24.000.000,00

4.1.4.1.5.1.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi_{dalam daerah} Jumlah Rapat dan koordinasi perjalanan_{dinas dalam daerah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 111 kali 15.000.000,00 Kebutuhan Rutin - 1.650.000,00

4.1.4.1.5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana_Aparatur Cakupan peningkatan sarana dan_{prasarana aparatur} 100 % 196.038.075,00 193.300.000,00

4.1.4.1.5.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket perlengkapan gedung_kantor Kec. Salaman 10 buah 30.000.000,00 Pengadaanperlengkapan

gedung kantor - 20.000.000,00

4.1.4.1.5.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah paket peralatan gedung kantor Kec. Salaman 2 buah 15.000.000,00 Pengadaanperalatan gedung

kantor - 25.000.000,00

4.1.4.1.5.1.2.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara Kec. Salaman 1 rumah 5.000.000,00 PemeliharaanRutin/berkala

rumah dinas - 300.000,00

4.1.4.1.5.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Unit Gedung Kantor yang_Dipelihara SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 2 gedung_kantor 59.500.000,00 PemeliharaanRutin/berkala gedung kantor

2 gedung

kantor 40.000.000,00

4.1.4.1.5.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan_{dinas/operasional} Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kec. Salaman 8 buah (1mobil dan 7

sepeda motor) 74.288.075,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.1.4.1.5.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan_{gedung kantor} Jumlah peralatan gedung kantor yang_dipelihara Kec. Salaman 19 buah 12.250.000,00

4.1.4.1.5.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem_{pelaporan capaian kinerja dan keuangan} Cakupan Pelaporan Keuangan dan_Kinerja 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00

4.1.4.1.5.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan_{ikhtisar realisasi kinerja SKPD} Jumlah dokumen laporan capaian kinerja_{dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD} Kec. Salaman 12 laporan 5.000.000,00

Penyusunan

4.1.4.1.5.1.19 Program Pembinaan dan fasilitasi_{Pengelolaan Keuangan Desa} Cakupan pembinaan dan fasilitasi_{pengelolaan keuangan desa} 100 % 20.000.000,00 0,00

4.1.4.1.5.1.19.4 Fasilitasi Penyusunan APBDes Jumlah Desa yang terfasilitasi_{penyusunan APBDes} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 APBDes 7.000.000,00

Kegaiatan Fasilitasi Pengyusunan APBDes

- 0,00

4.1.4.1.5.1.19.12 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan_{Keuangan Desa} Jumlah desa terbina dan terfasilitasi_{pengelolaan keuangan desa} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 13.000.000,00

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

20 Desa 0,00

4.1.4.1.5.1.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan_{Tekhnologi Informasi} Cakupan Peningkatan Pelayanan di_Kecamatan 12.000 lembar 18.000.000,00 0,00

4.1.4.1.5.1.23.1 Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN) Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 12.000 lembar 18.000.000,00

Kegiatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan

12.000 lembar 0,00

4.3 Perencanaan 42.000.000,00 0,00

4.3.4.1.5.1.21 Program Perencanaan Pembangunan_Daerah Cakupan Perencanaan Pembangunan_Kecamatan 100 % 22.000.000,00 0,00

4.3.4.1.5.1.21.17 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang_Kecamatan SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 2 Dokumen 12.000.000,00 PenyelenggaraanMusrenbang

Kecamatan 2 dokumen 0,00

4.3.4.1.5.1.21.18 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 1 Dokumen 10.000.000,00 Penyusunan_{Renstra SKPD} - 0,00

4.3.4.1.5.1.23.8

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Terlaksananya koordinasi

penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan

SKPD/Kec. Salaman

Kabupaten Magelang 12 bulan 20.000.000,00

Kegiatan penanggulangan

kemiskinan - 0,00

4.4 Keuangan 20.000.000,00 0,00

4.4.4.1.5.1.17 Progam Peningkatan dan Pengembangan_{Pengelolaan Keuangan Daerah} Cakupan peningkatan danpengembangan Pengelolaan Keuangan

daerah 100 % 20.000.000,00 0,00

4.4.4.1.5.1.17.48 Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -_{sumber pendapatan daerah} SKPD/Kec. Salaman_{Kabupaten Magelang} 20 Desa 20.000.000,00 KegiatanPemungutan dan

Intensifikasi PBB 20 Desa 0,00