SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1 3 5 6 8 10 11 12
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1.100.000.000Program Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1.100.000.000
1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Kab. Pacitan - Tertib administrasi dan peningkatan pelayanan 100% 1.100.000.000 1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Kab. Pacitan -Tertib administrasi dan peningkatan pelayanan 100% 1.100.000.000
2 5.810.000.000 5.810.000.000
1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Pacitan - Kenyamanan dan keamanan tempat kerja 5,88% 2.800.000.000 1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Pacitan -Kenyamanan dan keamanan tempat kerja 5,88% 2.800.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Pacitan - Kenyamanan bekerja 100% 100.000.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Pacitan -Kenyamanan bekerja 100% 100.000.000
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kab. Pacitan - Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman 2,04% 1.950.000.000 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kab. Pacitan -Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman 2,04% 1.950.000.000 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pacitan - Kondisi keadaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan 50% 160.000.000 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pacitan -Kondisi keadaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan 50% 160.000.000 5 Pembangunan Sarana Gedung Kantor Kab. Pacitan - Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman 5,88% 750.000.000 3 Pembangunan Sarana Gedung Kantor Kab. Pacitan -Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman 5,88% 750.000.000
6 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kab. Pacitan - Tersedianya dokumen perencanaan 5,88% 50.000.000 6 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kab. Pacitan -Tersedianya dokumen perencanaan 5,88% 50.000.000
3 30.000.000 30.000.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Pacitan - Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan 100% 30.000.000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Pacitan -Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan 100% 30.000.000
4 1.650.000.000 1.650.000.000
1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kab. Pacitan - Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak 5,88% 300.000.000 1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kab. Pacitan -Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak 5,88% 300.000.000 2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota Kab. Pacitan - Meningkatnya panjang drainase yang layak 12,97% 850.000.000 2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota Kab. Pacitan -Meningkatnya panjang drainase yang layak 12,97% 850.000.000 3 Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kab. Pacitan - Kelancaran kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi 2,35% 200.000.000 3 Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kab. Pacitan -Meningkatnya rumah tangga bersanitasi 2,35% 200.000.000
4 Normalisasi Saluran Drainase Kab. Pacitan - Meningkatnya saluran drainase yang baik 5,88% 300.000.000 4 Normalisasi Saluran Drainase Kab. Pacitan -Meningkatnya saluran drainase yang baik 5,88% 300.000.000
5 400.000.000 400.000.000
1 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota Kab. Pacitan - Terjaganya kondisi dan fungsi saluran kota 9,87% 400.000.000 1 Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota Kab. Pacitan -Terjaganya kondisi dan fungsi saluran kota 9,87% 400.000.000
6 7.500.000.000 7.500.000.000
1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kab. Pacitan - Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik 0,042% 700.000.000 1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kab. Pacitan -Meningkatnya jalan lingkungan yang memenuhi standar 0,042% 700.000.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan Kab. Pacitan - Jumlah rumah tangga terlayani air bersih 68,14% 5.650.000.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan (DAK) Kab. Pacitan -Jumlah rumah tangga terlayani air bersih 68,14% 5.650.000.000
- Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM) 48,00% -Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM) 48,00%
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan Tertib administrasi kelancaran pelaporan 100% 150.000.000 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan -Tertib administrasi kelancaran pelaporan 100% 150.000.000
4 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kab. Pacitan Meningkatnya stimulasi bahan baku bangunan 0,95% 1.000.000.000 4 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kab. Pacitan -Meningkatnya stimulasi bahan baku bangunan 0,95% 1.000.000.000
7 4.525.000.000 4.525.000.000
1 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Pacitan - Ketersediaan sarana PJU 0,51% 3.100.000.000 1 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Pacitan -Ketersediaan sarana PJU 0,51% 3.100.000.000
2 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau Kab. Pacitan - Tersedianya dokumen perencanaan 0,50% 475.000.000 2 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau Kab. Pacitan -Tersedianya dokumen perencanaan 0,50% 475.000.000
3 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau Kab. Pacitan - Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau 2,28% 450.000.000 3 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau Kab. Pacitan -Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau 2,28% 450.000.000 4 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Pacitan - Meningkatnya jumlah PJU yang menyala 13,80% 400.000.000 4 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Pacitan -Meningkatnya jumlah PJU yang menyala 13,80% 400.000.000
- Tersedianya lahan yang memadai 100% -Tersedianya lahan yang memadai 100%
- Meningkatnya keindahan dan kerapiam kota 5,88% -Meningkatnya keindahan dan kerapiam kota 5,88%
5 Pembangunan Tugu Batas Bandar-Purwantoro (Pembebasan Tanah) Kab. Pacitan 100% 100.000.000 5 Pembangunan Tugu Batas Bandar-Purwantoro (Pembebasan Tanah) Kab. Pacitan 100% 100.000.000
8 1.125.000.000 1.125.000.000
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan - Program BSPS sesuai mekanisme pelaporan BSPS 100% 300.000.000 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pacitan - Program BSPS sesuai mekanisme pelaporan BSPS 100% 300.000.000
2 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Pacitan - Rasio rumah layak huni 24,55% 825.000.000 2 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Pacitan - Rasio rumah layak huni 24,55% 825.000.000
- Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh 0,059% - Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh 0,059%
- Luas permukiman (Ha) 14.013,07 - Luas permukiman (Ha) 14.013,07
- Jumlah rumah layak huni 130.080 - Jumlah rumah layak huni 130.080
9 500.000.000 500.000.000
1 Penyuluhan Pencengahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran 100% 75.000.000 1 Penyuluhan Pencengahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran 100% 75.000.000
2 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) Kab. Pacitan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 0,002% 375.000.000 2 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kab. Pacitan - Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 0,002% 375.000.000
- 10 menit - 10 menit
3 Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Kab. Pacitan - 100% 50.000.000 3 Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Kab. Pacitan - 100% 50.000.000
10 2.075.000.000 2.075.000.000
1 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
Kab. Pacitan - Tertatanya pembangunan perumahan 0,03% 50.000.000 1 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
Kab. Pacitan -Meningkatnya rumah tangga bersanitasi 0,03% 50.000.000
2 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Kab. Pacitan - 3,18% 75.000.000 2 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Kab. Pacitan - 3,18% 75.000.000
3 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Kab. Pacitan - Persentase penanganan sampah 91,00% 1.700.000.000 3 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Kab. Pacitan - Persentase penanganan sampah 91,00% 1.700.000.000
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kota Kabupaten per satuan penduduk
0,36% - Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kota Kabupaten per satuan
penduduk
0,36% Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit)
Tercapainya respon tim penanganan kejadian kebakaran dan yang menimbulkan rasa aman abagi mastarakat
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
Catatan Penting No Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) Lokasi Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD
Program/Kegiatan
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan
Tercapainya respon tim penanganan kejadian kebakaran dan yang menimbulkan rasa aman abagi mastarakat
Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan
Indikator Kinerja
9
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit)
4 Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan
Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme
yang ada 100%
100.000.000
4 Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan
Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme
yang ada 100%
100.000.000 5 Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada 100% 150.000.000 5 Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Pacitan - Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada 100% 150.000.000
11 1.200.000.000 1.200.000.000
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR Kab. Pacitan - Perda RDTR BWP Pacitan dan Raperda RDTR BWP Punung 100% 250.000.000 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR Kab. Pacitan - Perda RDTR BWP Pacitan dan Raperda RDTR BWP Punung 100% 250.000.000 2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kab. Pacitan - Dokumen RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo 100% 750.000.000 2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kab. Pacitan - Dokumen RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo 100% 750.000.000 3 Penyusunan Kajiam Lingkungan Hidup Strategis Kab. Pacitan - Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis 8,33% 200.000.000 3 Penyusunan Kajiam Lingkungan Hidup Strategis Kab. Pacitan - Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis 8,33% 200.000.000
12 1.400.000.000 1.400.000.000
1 Survey dan Pemetaan Kab. Pacitan - Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000 12,50% 900.000.000 1 Survey dan Pemetaan Kab. Pacitan - Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000 12,50% 900.000.000
2 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kec. Ngadirojo - 8% 100.000.000 2 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kec. Ngadirojo - 8% 100.000.000
3 Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan Kec. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. 100% 200.000.000 3 Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. Pacitan Kec. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base prasarana jalan Kec. 100% 200.000.000 4 Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB Kab. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB 100% 200.000.000 4 Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB Kab. Pacitan - Terlaksananya Pemetaan dan penyusunan data base bangunan Ber-IMB 100% 200.000.000
13 50.000.000 50.000.000
1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Pacitan - Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan 50% 50.000.000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Pacitan - Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan 50% 50.000.000 27.365.000.000
27.365.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang
Terealisasinya kuantitas ruang terbuka hijau menuju pencapaian 20% ruang publik di Kab. Pacitan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya kesadaran FKH dan masyarakat untuk mewujudkan kota hijau sesuai rencana tata ruang
