Tabel 5.3.22
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
2
1
Kode
5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.20.03.01. -BIRO PEMERINTAHAN
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp735.800.000 Rp1.326.000.000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Kepentingan Dinas
1.20.1.20.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Rp488.800.000 Rp795.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.01.01.01. Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Indonesia 12 Bulan Rp5.000.000 12 Bulan Rp15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.01.01.02. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Sumbar 12 Bulan Rp10.800.000 12 Bulan Rp16.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.03.01.01.11. Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengadaan Sumbar 12 Bulan Rp45.000.000 12 Bulan Rp60.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.01.01.15. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumbar 12 Bulan Rp3.000.000 12 Bulan Rp4.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.01.01.17. Tersediannya Makanan dan Minuman Sumbar 1250 Kotak Rp25.000.000 1250 Kotak Rp40.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.01.01.18. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar DaerahIndonesia dan Luar Negeri Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80 Kali dan Luar Daerah 40 KaliRp400.000.000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80 Kali dan Luar Daerah 40 KaliRp600.000.000 Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pada Biro Pemerintahan
1.20.1.20.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Rp111.500.000 Rp261.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.01.02.23. Terlaksananya Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalSumbar 2 Unit Rp56.000.000 2 Unit Rp56.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.01.02.25. Terlaksananya Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan KantorSumbar 2 Mesin Photo Copy dan 4 Mesin Rp18.000.000 2 Mesin Photo Copy dan 4 Mesin Rp25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.20.1.20.03.01.02.27. Terlaksananya Pemeliharan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan KomputerisasiSumbar 32 Kali Rp15.000.000 32 Kali Rp35.000.000 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.20.1.20.03.01.02.29. Terselenggaranya Kelancaran Pengelolaan, Pengawasan dan PengendalianSumbar 12 Bulan Rp22.500.000 12 Bulan Rp40.000.000 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Rp46.000.000 Rp70.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.01.05.02. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganIndonesia 10 Kali Rp46.000.000 10 Kali Rp70.000.000 Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp89.500.000 Rp200.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.01.06.01. Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKT, PK dan LAKIP Biro Sumatera Barat 4 Buku (40 Eks) Rp16.500.000 4 Buku (40 Eks) Rp100.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.20.1.20.03.01.06.05. Terlaksananya Penatausahaaa Keuangan SKPD Sumatera Barat 12 Bulan Rp73.000.000 12 Bulan Rp100.000.000
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp4.966.200.000 Rp6.435.000.000
Terwujudnya Manajemen Pelayanan Publik
1.20.1.20.03.01.22. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik - Rp50.000.000 Rp200.000.000
Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kab/Kota dan SKPD Provinsi
1.20.1.20.03.01.22.19. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kab/Kota dan SKPD ProvinsiSumatera Barat 100 % Rp50.000.000 100 % Rp200.000.000 Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Antar Lembaga Daerah/Wilayah
1.20.1.20.03.01.47. Program Kerjasama Pembangunan Tersusunnya Naskah Kerjasama Dalam Urusan Pemerintahan Rp140.000.000 Rp300.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah
1.20.1.20.03.01.47.15. Tersusunnya Naskah Kerjasama Dalam Urusan Pemerintahan Sumatera Barat 25 Naskah Kerjasama Rp140.000.000 25 Naskah Kerjasama Rp300.000.000 Terwujudnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sesuai Undang-undang Pemerintahan Daerah
1.20.1.20.03.01.66. Program Pengelolaan Otonomi Daerah 100 % Rp1.464.500.000 Rp2.575.000.000
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota Se Sumbar
1.20.1.20.03.01.66.01. Terlaksananya Penyusunan LPPD Prov. Sumbar dan Kab/Kota Sumatera Barat 1 Laporan Rp160.000.000 1 Laporan Rp200.000.000
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana /
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota
1.20.1.20.03.01.66.02. Terlaksananya Penyusunan LKPJ KDH Prov. Sumbar dan LKPJ KDH Kab/KotaSumatera Barat 1 Laporan (3 Buku) Rp210.000.000 1 Laporan (3 Buku) Rp350.000.000 Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota Se Sumbar
1.20.1.20.03.01.66.03. Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Sumatera Barat 57 Kecamatan Rp124.000.000 57 Kecamatan Rp200.000.000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN pada 19 Kab/Kota Se Sumatera Barat
1.20.1.20.03.01.66.04. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PATEN pada 19 Kab/Kota Sumatera Barat 19 Kab/Kota Rp150.000.000 19 Kab/Kota Rp200.000.000 Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Serta Kemampuan Camat Se Sumbar
1.20.1.20.03.01.66.05. Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Serta Kemampuan Camat Se SumbarSumatera Barat 179 Orang Camat Rp170.000.000 179 Orang Camat Rp350.000.000 Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumatera Barat
1.20.1.20.03.01.66.06. Pemberian Penghargaan Kepada Camat Terbaik Tingkat Prov. Sumbar Sumatera Barat 3 Orang Camat Terbaik Rp155.000.000 3 Orang Camat Terbaik Rp300.000.000 Penataan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.01.66.07. Terlaksananya Penataan Kewenagan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/KotaSumatera Barat 1 Laporan Rp212.500.000 1 Laporan Rp600.000.000 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kab/Kota
1.20.1.20.03.01.66.08. Terlaksananya Ekppd Pada 5 Kab/Kota SUmatera Barat 5 Laporan Rp163.000.000 5 Laporan Rp200.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
1.20.1.20.03.01.66.09. Terselenggaranya Pilkada Sumatera Barat 15 Kali Rp120.000.000 15 Kali Rp175.000.000
Terselenggaranya Koordinasi Pemerintahan
1.20.1.20.03.01.68. Program Koordinasi Pemerintahan Koordinasi Pemerintahan Baik Rp600.000.000 Rp1.000.000.000
Rakor Pemprov dan Pem Kab/Kota Se Sumbar
1.20.1.20.03.01.68.01. Laporan Hasil Rakor Pemprov dan Kab/Kota Se Sumbar Sumatera Barat 4 Laporan Rp400.000.000 4 Laporan Rp600.000.000 Peningkatan Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan di Daerah Provinsi Sumatera Barat
1.20.1.20.03.01.68.02. Terlaksananya Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi Sumatera BaratSumatera Barat 1 Laporan Rp200.000.000 1 Laporan Rp400.000.000 Tersusunnya Profil Kependudukan Prov. Sumbar
1.20.1.20.03.01.75. Penyusunan Profil Kependudukan 12 Bulan Rp660.700.000 Rp735.000.000
Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan
1.20.1.20.03.01.75.01. Terlaksananya Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Sumatera Barat 6 Kali Rp63.700.000 6 Kali Rp70.000.000 Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan
1.20.1.20.03.01.75.02. Terlaksananya Bimtek Profil Kependudukan Di Sumbar Sumatera Barat 1 Kali Rp75.000.000 1 Kali Rp85.000.000 Rakor Penyelenggaraan dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota Se Sumbar
1.20.1.20.03.01.75.03. Terlaksananya Rakor Penyelenggara dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota Se SumbarSumatera Barat 1 Kali Rp65.000.000 1 Kali Rp70.000.000 Pembinaan Administrasi kependudukan
1.20.1.20.03.01.75.04. Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan Sumatera Barat 100 % Rp54.000.000 100 % Rp60.000.000 Pembinaan Pencatatan Sipil
1.20.1.20.03.01.75.05. Terlaksananya Pembinaan Pencatatan Sipil Sumatera Barat 100 % Rp99.000.000 100 % Rp110.000.000
MOnev Pelaksanaan KTP Elektronik
1.20.1.20.03.01.75.06. Terlaksananya Monev Pelaksanaan KTP Elektronik Sumatera Barat 100 % Rp95.000.000 100 % Rp110.000.000 MOnev Pemeliharaan Database Kependudukan
1.20.1.20.03.01.75.07. Terlaksananya Monev Pemeliharaan Database Kependudukan Sumatera Barat 100 % Rp44.000.000 100 % Rp50.000.000 Penilaian Aparatur Pemerintahan terdepan terbaik dalam Pelaksanaan
1.20.1.20.03.01.75.09. Pemberian Penghargaan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilSumatera Barat 100 % Rp165.000.000 100 % Rp180.000.000 Terwujudnya Pengelolaan Pertanahan Di Sumbar
1.20.1.20.03.01.79. Pengelolaan Pertanahan 100 % Rp1.180.000.000 Rp200.000.000
Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Permasalahan Pertanahan di Sumatera Barat
1.20.1.20.03.01.79.01. Terlaksananya Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Sumatera Barat 80 % Rp100.000.000 80 % Rp110.000.000 Monev Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1.20.1.20.03.01.79.02. Terlaksananya Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumSumatera Barat 100 % Rp80.000.000 100 % Rp90.000.000 Pembebasan tanah untuk BP2IP
1.20.1.20.03.01.79.03. Terlaksananya Pegadaan Tanah Untuk Pembangunan BP2IP Sumatera Barat 100 % Rp1.000.000.000 100 % Rp0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.20.1.20.03.01.81. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 100 % Rp257.500.000 Rp300.000.000
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
1.20.1.20.03.01.81.01. Terlaksananya Pembinaan Trantib Ke Kab/Kota Di Prov. Sumbar Sumatera Barat 100 % Rp49.000.000 100 % Rp60.000.000 Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Penyakit rabies dan Penyakit Menular (Zoonosis)
1.20.1.20.03.01.81.02. Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Trantib Terhadap Penyakit Rabies dan Penyakit Menular Lainnya (Zoonosis)Sumatera Barat 100 % Rp68.500.000 100 % Rp70.000.000 Bimtek Aparatur Ketentraman dan Ketertiban pada Kab/Kota
1.20.1.20.03.01.81.03. Terlaksananya Bimtek Aparatur Ketentraman dan Ketertiban Pada Kab/Kota Se SumbarSumatera Barat 100 % Rp70.000.000 100 % Rp90.000.000 Koordinasi Penanganan Konflik dan Penanggulangan Bencana Provinsi
1.20.1.20.03.01.81.04. Prosentase Jumlah Penanganan Konflik dan Penanggulangan Bencana ProvinsiSumatera Barat 80 % Rp70.000.000 80 % Rp80.000.000 Terwujudnya Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah
1.20.1.20.03.01.84. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah 100 % Rp613.500.000 Rp1.125.000.000
Inventarisasi Unsur-unsur Rupa Bumi di Wilayah Provinsi
1.20.1.20.03.01.84.01. Terdatanya Sebagai Bahan Penyusunan Gasetir Nasional Sumatera Barat 19 Kab/Kota Rp83.500.000 19 Kab/Kota Rp325.000.000
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar
1.20.1.20.03.01.84.02. Terwujudnya Penegasan Batas Antar Kab/Kota Di Prov Sumbar Sumatera Barat 6 Segmen Rp130.000.000 6 Segmen Rp400.000.000 Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar dengan Prov. Tetangga
1.20.1.20.03.01.84.03. Terwujudnya Penegasan Batas Prov. Sumbar Dengan Prov. Tetangga Sumatera Barat 1 Segmen Rp400.000.000 1 Segmen Rp400.000.000
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Rp1.655.000.000 Rp1.280.000.000
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintahan Nagari
1.22.1.20.03.01.33. Program Penataan Keuangan Dan Aset Pemerintahan Nagari 100% Rp425.000.000 Rp50.000.000
Monev Penguatan Pemerintahan Nagari
1.22.1.20.03.01.33.01. Terlaksananya Monev Penguatan Pemerintahan Nagari - 30 Nagari Rp50.000.000 30 Nagari Rp50.000.000
Bimtek dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari/Desa Dalam Pengelolaan Barang Milik Nagari
1.22.1.20.03.01.33.02. Terlaksananya Bimtek dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari/Desa Dalam Pengelolaan Barang Milik Nagari- 4 Angkatan Rp375.000.000 4 Angkatan Rp0 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahaan Terdepan
1.22.1.20.03.01.34. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari 19 Kabupaten/Kota Rp1.230.000.000 Rp1.230.000.000
Penilaian Kompetensi Aparat Pemerintahan Terdepan
1.22.1.20.03.01.34.01. Terlaksananya Penilaian Kompetensi Aparat Pemerintahan Terdepan - 1 Kali Rp240.000.000 1 Kali Rp240.000.000 Sosialisasi Perda Provinsi Sumbar Tentang Nagari
1.22.1.20.03.01.34.02. Tersosialisasinya Perda Nagari - 4 Kali Rp120.000.000 4 Kali Rp120.000.000
Forum SKPD Dalam Rangka Mesinergikan Program Kegiatan Bagi Nagari
1.22.1.20.03.01.34.03. Terlaksananya Forum SKPD Dalam Rangka Mensinergikan Program Kegiatan Bagi Pemerintahan Nagari- 2 Kali Rp98.000.000 2 Kali Rp98.000.000 Rakor Aparat Pembina Pemerintahan Terdepan Se Sumatera Barat
1.22.1.20.03.01.34.04. Terlaksananya Rakor Aparat Pembina Pemerintahan Terdepan Se Sumatera Barat- 1 Kali Rp72.000.000 1 Kali Rp72.000.000 Raker Pemprov. Dengan Pembina dan Aparat Pemerintahan Terdepan Se Sumatera Barat
1.22.1.20.03.01.34.05. Terselenggaranya Rapat Kerja Pemprov., Dengan Pembina dan Aparat Pemerintahan- 3 Angkatan Rp565.000.000 3 Angkatan Rp565.000.000 Peningkatan Kapasitas Wali Nagari, Bamus dan KAN
1.22.1.20.03.01.34.06. Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kapasitas Walinagari, BAMUS dan KAN- 4 Angkatan Rp135.000.000 4 Angkatan Rp135.000.000
