OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN :
TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER
URAIAN
Halaman : 1
REALISASI
BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING
1.20.1.20.07.5. BELANJA 10.046.383.491,00 9.676.221.269,00 (370.162.222,00) (3.68)
1.20.1.20.07.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.684.882.491,00 4.508.796.624,00 (176.085.867,00) (3.75)
1.20.1.20.07.5.1.1. Belanja Pegawai 4.684.882.491,00 4.508.796.624,00 (176.085.867,00) (3.75)
1.20.1.20.07.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.361.501.000,00 5.167.424.645,00 (194.076.355,00) (3.61)
1.20.1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.305.767.800,00 1.274.042.219,00 (31.725.581,00) (2.42)
1.20.1.20.07.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
4.200.000,00 4.034.363,00 (165.637,00) (3.94)
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.200.000,00 4.034.363,00 (165.637,00) (3.94)
1.20.1.20.07.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
196.200.000,00 171.422.659,00 (24.777.341,00) (12.62)
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 196.200.000,00 171.422.659,00 (24.777.341,00) (12.62)
1.20.1.20.07.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
13.615.000,00 11.310.800,00 (2.304.200,00) (16.92)
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.615.000,00 11.310.800,00 (2.304.200,00) (16.92)
1.20.1.20.07.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0.00
1.20.1.20.07.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
66.169.200,00 66.050.700,00 (118.500,00) (0.17)
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.169.200,00 66.050.700,00 (118.500,00) (0.17)
1.20.1.20.07.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
35.275.500,00 35.275.000,00 (500,00) 0.00
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.275.500,00 35.275.000,00 (500,00) 0.00
1.20.1.20.07.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
26.500.000,00 26.414.125,00 (85.875,00) (0.32)
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.500.000,00 26.414.125,00 (85.875,00) (0.32)
1.20.1.20.07.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.910.100,00 4.908.500,00 (1.600,00) (0.03)
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.910.100,00 4.908.500,00 (1.600,00) (0.03)
1.20.1.20.07.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
3.242.000,00 3.226.300,00 (15.700,00) (0.48)
1.20.1.20.07.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.242.000,00 3.226.300,00 (15.700,00) (0.48)
1.20.1.20.07.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
21.220.000,00 20.132.400,00 (1.087.600,00) (5.12)
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.720.000,00 17.640.000,00 (1.080.000,00) (5.76)
1.20.1.20.07.01.015.5.2.3. Belanja Modal 2.500.000,00 2.492.400,00 (7.600,00) (0.30)
1.20.1.20.07.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
22.680.000,00 22.517.000,00 (163.000,00) (0.71)
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.680.000,00 22.517.000,00 (163.000,00) (0.71)
1.20.1.20.07.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
779.732.000,00 776.943.968,00 (2.788.032,00) (0.35)
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 779.732.000,00 776.943.968,00 (2.788.032,00) (0.35)
1.20.1.20.07.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
105.624.000,00 105.406.404,00 (217.596,00) (0.20)
1.20.1.20.07.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.624.000,00 105.406.404,00 (217.596,00) (0.20)
1.20.1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.07.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
14.615.000,00 14.570.000,00 (45.000,00) (0.30)
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3. Belanja Modal 14.615.000,00 14.570.000,00 (45.000,00) (0.30)
1.20.1.20.07.02.022. PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
44.280.000,00 42.711.000,00 (1.569.000,00) (3.54)
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.280.000,00 42.711.000,00 (1.569.000,00) (3.54)
1.20.1.20.07.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
351.145.000,00 345.157.064,00 (5.987.936,00) (1.70)
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 351.145.000,00 345.157.064,00 (5.987.936,00) (1.70)
1.20.1.20.07.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
26.750.000,00 26.589.000,00 (161.000,00) (0.60)
1.20.1.20.07.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.750.000,00 26.589.000,00 (161.000,00) (0.60)
1.20.1.20.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
206.993.800,00 192.968.500,00 (14.025.300,00) (6.77)
1.20.1.20.07.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
57.360.000,00 55.155.000,00 (2.205.000,00) (3.84)
1.20.1.20.07.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.360.000,00 55.155.000,00 (2.205.000,00) (3.84)
1.20.1.20.07.05.002. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
65.505.000,00 60.338.600,00 (5.166.400,00) (7.88)
1.20.1.20.07.05.002.5.2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0.00
1.20.1.20.07.05.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.055.000,00 50.888.600,00 (5.166.400,00) (9.21)
1.20.1.20.07.05.003. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
84.128.800,00 77.474.900,00 (6.653.900,00) (7.90)
1.20.1.20.07.05.003.5.2.1. Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.555.000,00 (45.000,00) (0.35)
1.20.1.20.07.05.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.528.800,00 64.919.900,00 (6.608.900,00) (9.23)
1.20.1.20.07.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24.875.400,00 24.587.300,00 (288.100,00) (1.15)
1.20.1.20.07.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
2.030.200,00 2.023.400,00 (6.800,00) (0.33)
1.20.1.20.07.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.847.200,00 1.593.700,00 (253.500,00) (13.72)
1.20.1.20.07.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.847.200,00 1.593.700,00 (253.500,00) (13.72)
1.20.1.20.07.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
19.201.200,00 19.197.500,00 (3.700,00) (0.01)
1.20.1.20.07.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.201.200,00 19.197.500,00 (3.700,00) (0.01)
1.20.1.20.07.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.796.800,00 1.772.700,00 (24.100,00) (1.34)
1.20.1.20.07.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.796.800,00 1.772.700,00 (24.100,00) (1.34)
1.20.1.20.07.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
3.307.519.000,00 3.182.852.947,00 (124.666.053,00) (3.76)
1.20.1.20.07.20.001. PELAKSANAAN
PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA
2.246.000.000,00 2.188.045.967,00 (57.954.033,00) (2.58)
1.20.1.20.07.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 414.050.000,00 389.928.750,00 (24.121.250,00) (5.82)
1.20.1.20.07.20.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.831.950.000,00 1.798.117.217,00 (33.832.783,00) (1.84)
1.20.1.20.07.20.003. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN K D H
46.515.400,00 43.106.700,00 (3.408.700,00) (7.32)
1.20.1.20.07.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 0.00
1.20.1.20.07.20.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.265.400,00 19.856.700,00 (3.408.700,00) (14.65)
1.20.1.20.07.20.007. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF
67.794.600,00 63.649.400,00 (4.145.200,00) (6.11)
1.20.1.20.07.20.007.5.2.1. Belanja Pegawai 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0.00
1.20.1.20.07.20.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.694.600,00 52.549.400,00 (4.145.200,00) (7.31)
1.20.1.20.07.20.009. EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
96.112.800,00 92.126.900,00 (3.985.900,00) (4.14)
1.20.1.20.07.20.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.162.800,00 72.176.900,00 (3.985.900,00) (5.23)
1.20.1.20.07.20.010. GELAR PENGAWASAN DAERAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
146.438.800,00 122.770.800,00 (23.668.000,00) (16.16)
1.20.1.20.07.20.010.5.2.1. Belanja Pegawai 36.200.000,00 30.900.000,00 (5.300.000,00) (14.64)
1.20.1.20.07.20.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.238.800,00 91.870.800,00 (18.368.000,00) (16.66)
1.20.1.20.07.20.011. MONITORING, EVALUASI DAN INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN
67.436.600,00 57.701.989,00 (9.734.611,00) (14.43)
1.20.1.20.07.20.011.5.2.1. Belanja Pegawai 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 0.00
1.20.1.20.07.20.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.636.600,00 23.901.989,00 (9.734.611,00) (28.94)
1.20.1.20.07.20.012. PENGENDALIAN MANAJEMEN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
22.824.800,00 22.787.500,00 (37.300,00) (0.16)
1.20.1.20.07.20.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.824.800,00 22.787.500,00 (37.300,00) (0.16)
1.20.1.20.07.20.014. PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
614.396.000,00 592.663.691,00 (21.732.309,00) (3.53)
1.20.1.20.07.20.014.5.2.1. Belanja Pegawai 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 0.00
1.20.1.20.07.20.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 386.396.000,00 364.663.691,00 (21.732.309,00) (5.62)
1.20.1.20.07.21. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
79.555.000,00 63.946.615,00 (15.608.385,00) (19.61)
1.20.1.20.07.21.001. PELATIHAN
PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
43.616.800,00 29.950.500,00 (13.666.300,00) (31.33)
1.20.1.20.07.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.255.000,00 (45.000,00) (0.71)
1.20.1.20.07.21.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.316.800,00 23.695.500,00 (13.621.300,00) (36.50)
1.20.1.20.07.21.003. PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KARYA TULIS JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
35.938.200,00 33.996.115,00 (1.942.085,00) (5.40)
1.20.1.20.07.21.003.5.2.1. Belanja Pegawai 15.700.000,00 14.850.000,00 (850.000,00) (5.41)