RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.11. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 5.101.644.758,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.570.244.418,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.570.244.418,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.828.644.418,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.084.673.264,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 207.166.067,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 326.462.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 30.999.280,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 122.700.864,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 56.600.523,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 41.920,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 741.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 741.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.531.400.340,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 321.708.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 232.936.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 212.536.500,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 14.400.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 6.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 27.972.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 27.972.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 60.800.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 3.680.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 57.120.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 886.937.840,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 91.795.680,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 56.524.680,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 8.811.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.900.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.460.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 100.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 10.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.604.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 6.604.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 122.251.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.02. Belanja air 9.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 26.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 19.668.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 80.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 345.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 17.250.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 36.308.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.237.760,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 148.366.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 14.036.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 26.401.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 103.744.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.185.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.558.400,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.078.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.534.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 6.946.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.380.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.380.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34.558.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 6.244.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 10.851.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 2.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.415.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 4.600.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 3.448.000,00
5.2.2.10.19. Belanja sewa pelaminan 5.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 179.690.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 141.314.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 38.376.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 26.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 26.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 169.997.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.915.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 156.082.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 67.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 67.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 7.500.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 7.500.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 322.754.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 22.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2.243.000,00
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 2.243.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12.650.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 5.750.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.900.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 58.552.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 13.824.000,00
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 12.600.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 23.690.000,00
5.2.3.11.09. Belanja Modal PengadaanTangga 1.438.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV/Tape 7.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 97.475.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 44.841.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 18.168.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 33.166.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 1.300.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 12.426.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 6.446.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 5.980.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.588.000,00
5.2.3.16.11. Belanja Modal Pengadaan Audio System 2.588.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 114.820.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 114.820.000,00
JUMLAH BELANJA 5.101.644.758,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.101.644.758,00)
838.163.997,00 838.164.097,00 1.708.516.324,00 185.400.000,00 3.570.244.418,00 358.218.885,00 394.813.085,00 226.025.585,00 552.342.785,00 1.531.400.340,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
