RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 10.179.271.667,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.015.205.059,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 8.015.205.059,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.750.405.059,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.000.087.045,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 474.775.987,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 749.131.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 79.534.913,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 315.761.664,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 131.011.467,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 102.483,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.264.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.264.800.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.164.066.608,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 415.654.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 337.798.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 326.998.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 3.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 37.296.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 37.296.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 40.560.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 17.580.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 22.980.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.158.517.608,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 99.449.968,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 51.165.968,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.650.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.064.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.570.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 25.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.612.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 22.612.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 220.023.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.03. Belanja listrik 32.520.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 47.520.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 8.700.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 350.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 23.500.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 86.733.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.356.640,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.118.880,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 201.853.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 19.562.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 35.678.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 141.613.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.549.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.208.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.240.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 3.101.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Pakai Tanah 10.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 41.579.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 10.344.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 18.635.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 2.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.150.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 6.000.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 3.450.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 225.512.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 225.512.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.500.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 49.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 201.942.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.060.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 181.882.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 49.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 49.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 12.141.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 12.141.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 589.895.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17.068.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.900.000,00
5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu 8.168.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 32.760.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 17.260.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 5.500.000,00
5.2.3.11.15. Belanja modal Pengadaan Kipas Angin 10.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 65.532.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 50.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.500.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.726.000,00
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 3.106.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 2.600.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 1.600.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.000.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 4.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.436.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 7.436.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.899.000,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 1.899.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 461.200.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 443.700.000,00
5.2.3.26.47 Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung 17.500.000,00
JUMLAH BELANJA 10.179.271.667,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.179.271.667,00)
1.873.985.782,00 1.873.985.782,00 3.951.033.495,00 316.200.000,00 8.015.205.059,00 546.988.820,00 823.224.440,00 304.638.440,00 489.214.908,00 2.164.066.608,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
