RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 10.160.755.666,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.316.477.646,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 8.316.477.646,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.404.877.646,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.584.349.839,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 426.843.026,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 934.816.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 65.184.653,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 245.557.329,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 148.044.253,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 82.546,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.911.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.911.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.844.278.020,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 380.642.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 307.962.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 304.762.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 1.400.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.200.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 16.200.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 56.480.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 25.280.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 31.200.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.011.686.020,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 80.780.620,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 52.341.620,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.774.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.064.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.601.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 5.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 117.992.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 89.500.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 23.992.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan 3.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 164.360.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.740.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 14.700.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 30.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 47.520.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 8.700.000,00
5.2.2.03.26. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 53.700.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 205.835.200,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 21.020.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 35.280.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 144.535.200,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.647.200,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.479.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.530.200,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.638.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.400.000,00
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Pakai Tanah 3.400.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 37.601.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 9.258.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 18.377.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 2.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.750.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 6.216.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 197.505.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 197.505.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 53.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 53.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 73.565.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.625.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.940.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 49.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 49.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 451.950.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4.500.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 34.350.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 28.500.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 5.850.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 32.600.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 29.200.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.200.000,00
5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu 1.200.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 380.500.000,00
JUMLAH BELANJA 10.160.755.666,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.160.755.666,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
2.048.831.516,00 3.740.914.615,00 2.048.831.515,00 477.900.000,00 8.316.477.646,00 377.137.220,00 1.060.458.400,00 228.651.800,00 178.030.600,00 1.844.278.020,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 31 Desember 2013
