RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.10. - KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 6.573.910.944,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.793.155.884,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.793.155.884,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.840.355.884,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.666.078.552,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 258.709.952,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 650.393.250,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 46.588.198,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 149.681.824,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68.752.136,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 151.972,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 952.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 952.800.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.780.755.060,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 374.719.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 277.825.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 267.025.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 3.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 37.814.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 37.814.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 59.080.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 4.240.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 54.840.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.036.534.760,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 83.765.320,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 31.881.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.735.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.160.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.119.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 50.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 35.820.320,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.260.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 2.760.000,00
5.2.2.02.35. Belanja Plank ruangan 1.500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.01. Belanja telepon 43.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 25.200.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 59.340.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 345.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 31.550.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 89.928.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.221.440,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.983.680,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 163.956.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 17.746.500,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 19.596.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 122.113.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.500.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.615.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.544.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.643.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.428.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 519.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 519.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 690.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 690.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 28.129.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 5.100.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 12.888.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 250.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 5.865.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 4.026.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 231.032.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 231.032.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 29.250.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 29.250.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 157.034.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.610.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 118.424.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 43.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 40.000.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi 1.000.000,00
5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 1.000.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 1.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 4.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3. BELANJA MODAL 369.501.300,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 3.500.000,00
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 3.500.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.750.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 5.750.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 12.000.000,00
5.2.3.11.15. Belanja modal Pengadaan Kipas Angin 1.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 64.206.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 55.200.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 6.406.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 2.600.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 39.210.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 2.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.680.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 35.530.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.405.300,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 3.500.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 2.905.300,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 227.430.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 227.430.000,00
JUMLAH BELANJA 6.573.910.944,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.573.910.944,00)
1.124.435.974,00 1.124.435.974,00 2.306.083.936,00 238.200.000,00 4.793.155.884,00 473.152.060,00 437.319.860,00 226.690.980,00 643.592.160,00 1.780.755.060,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
