RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 10.917.616.773,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.372.033.773,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 8.372.033.773,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.384.833.773,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.872.160.116,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 453.843.824,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 634.190.050,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 46.045.870,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 265.583.015,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 112.807.185,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 203.713,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.987.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.987.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.545.583.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 528.431.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 383.169.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 372.369.500,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 3.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.562.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 30.562.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 114.700.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 4.600.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 110.100.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.141.022.100,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 96.466.900,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 45.931.500,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.583.600,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.138.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.428.800,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 100.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 720.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 17.565.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.050.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 2.206.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 1.230.000,00
5.2.2.02.18. Belanja bahan perlengkapan meja kerja 214.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 196.109.400,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 21.300.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 10.980.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 35.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 37.000.000,00
5.2.2.03.22. Belanja Buku 940.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 38.275.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 52.214.400,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5.495.940,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.258.180,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 225.586.500,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 20.377.500,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 36.551.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 161.208.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.450.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 56.555.900,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.842.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 33.236.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 7.477.500,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 300.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 300.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.568.500,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 12.365.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.240.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.150.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 1.713.500,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa genset 575.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 10.525.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 217.889.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 214.589.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.300.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 52.200.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 52.200.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 216.450.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.720.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 179.730.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 32.349.960,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 30.000.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 2.349.960,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 6.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 876.129.400,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 403.000,00
5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 403.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 13.110.000,00
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 13.110.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.900.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.900.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 45.350.000,00
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 12.600.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 10.580.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 3.870.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 18.300.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 67.438.500,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 40.932.600,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 20.535.900,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 2.320.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3.650.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 20.285.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 4.245.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 9.200.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 6.840.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.543.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 4.543.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 718.099.900,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 718.099.900,00
JUMLAH BELANJA 10.917.616.773,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3
1.970.223.178,00 1.970.223.178,00 3.934.787.417,00 496.800.000,00 8.372.033.773,00 1.009.223.540,00 480.347.825,00 408.034.035,00 647.977.600,00 2.545.583.000,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
