22 BKD

(1)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.08.4. Pendapatan 358.800.000,00 267.900.000,00 (90.900.000,00) (25.33)

1.20.1.20.08.4.1. Pendapatan Asli Daerah 358.800.000,00 267.900.000,00 (90.900.000,00) (25.33)

1.20.1.20.08.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

358.800.000,00 267.900.000,00 Berdasarkan Perda No 15 Tahun 2011, Lain-Lain PAD yang Sah (90.900.000,00) (25.33)

JUMLAH PENDAPATAN 358.800.000,00 267.900.000,00 (90.900.000,00) (25.33)

1.20.1.20.08.5. BELANJA 97.988.360.213,00 96.341.646.453,00 (1.646.713.760,00) (1.68)

1.20.1.20.08.5.1. Belanja Tidak Langsung 83.739.782.827,00 83.393.328.076,00 (346.454.751,00) (0.41)

1.20.1.20.08.5.1.1. Belanja Pegawai 83.739.782.827,00 83.393.328.076,00 (346.454.751,00) (0.41)

1.20.1.20.08.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.248.577.386,00 12.948.318.377,00 (1.300.259.009,00) (9.12)

1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.573.229.900,00 1.361.254.213,00 (211.975.687,00) (13.47)

1.20.1.20.08.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

5.358.000,00 4.148.690,00 (1.209.310,00) (22.57)

1.20.1.20.08.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.358.000,00 4.148.690,00 (1.209.310,00) (22.57)

1.20.1.20.08.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

484.800.000,00 335.239.523,00 (149.560.477,00) (30.84)

(2)

1.20.1.20.08.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

96.355.000,00 95.964.500,00 (390.500,00) (0.40)

1.20.1.20.08.01.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 96.355.000,00 95.964.500,00 (390.500,00) (0.40)

1.20.1.20.08.01.004. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN P N S

70.000.000,00 18.555.250,00 (51.444.750,00) (73.49)

1.20.1.20.08.01.004.5.2.1. Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

7.010.000,00 4.333.500,00 (2.676.500,00) (38.18)

1.20.1.20.08.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

41.700.000,00 39.475.000,00 (2.225.000,00) (5.33)

1.20.1.20.08.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 41.700.000,00 39.475.000,00 (2.225.000,00) (5.33)

1.20.1.20.08.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

185.245.900,00 184.044.000,00 (1.201.900,00) (0.64)

1.20.1.20.08.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.700.000,00 (1.200.000,00) (30.76)

1.20.1.20.08.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.345.900,00 181.344.000,00 (1.900,00) 0.00

1.20.1.20.08.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

37.207.000,00 37.159.500,00 (47.500,00) (0.12)

1.20.1.20.08.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

41.943.000,00 41.942.090,00 (910,00) 0.00

1.20.1.20.08.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.943.000,00 41.942.090,00 (910,00) 0.00

1.20.1.20.08.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

9.354.000,00 9.354.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.354.000,00 9.354.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

7.831.000,00 7.831.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(3)

1.20.1.20.08.01.015.5.2.3. Belanja Modal 5.100.000,00 5.026.500,00 (73.500,00) (1.44)

1.20.1.20.08.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

41.688.000,00 41.620.000,00 (68.000,00) (0.16)

1.20.1.20.08.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

330.000.000,00 329.521.260,00 (478.740,00) (0.14)

1.20.1.20.08.01.020. PELAYANAN TAPERUM PNS PEMERINTAH D I Y

29.950.000,00 28.934.000,00 (1.016.000,00) (3.39)

1.20.1.20.08.01.020.5.2.1. Belanja Pegawai 7.050.000,00 6.450.000,00 (600.000,00) (8.51)

1.20.1.20.08.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

175.878.000,00 174.800.400,00 (1.077.600,00) (0.61)

1.20.1.20.08.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 3.334.000,00 2.432.400,00 (901.600,00) (27.04)

1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.280.117.081,00 5.911.370.184,00 (368.746.897,00) (5.87)

1.20.1.20.08.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

4.392.000.000,00 4.119.222.350,00 (272.777.650,00) (6.21)

1.20.1.20.08.02.003.5.2.3. Belanja Modal 4.392.000.000,00 4.119.222.350,00 (272.777.650,00) (6.21)

1.20.1.20.08.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

370.000.000,00 368.931.500,00 (1.068.500,00) (0.28)

1.20.1.20.08.02.005.5.2.3. Belanja Modal 370.000.000,00 368.931.500,00 (1.068.500,00) (0.28)

1.20.1.20.08.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

388.131.181,00 362.888.800,00 (25.242.381,00) (6.50)

1.20.1.20.08.02.007.5.2.3. Belanja Modal 386.711.181,00 361.468.800,00 (25.242.381,00) (6.52)

1.20.1.20.08.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

90.323.000,00 86.190.000,00 (4.133.000,00) (4.57)

(4)

1.20.1.20.08.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 104.756.100,00 104.580.000,00 (176.100,00) (0.16)

1.20.1.20.08.02.010.5.2.3. Belanja Modal 104.756.100,00 104.580.000,00 (176.100,00) (0.16)

1.20.1.20.08.02.011. D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

55.644.000,00 53.546.000,00 (2.098.000,00) (3.77)

1.20.1.20.08.02.011.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

253.536.500,00 250.740.800,00 (2.795.700,00) (1.10)

1.20.1.20.08.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) (100.00)

1.20.1.20.08.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

220.590.000,00 163.558.234,00 (57.031.766,00) (25.85)

1.20.1.20.08.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1.306.000,00 1.306.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

5.620.000,00 5.300.000,00 (320.000,00) (5.69)

1.20.1.20.08.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP AKTIF DAN ARSIP IN-AKTIF/STATIS

50.810.000,00 49.367.500,00 (1.442.500,00) (2.83)

1.20.1.20.08.02.042. REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

(5)

1.20.1.20.08.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

505.583.050,00 495.497.060,00 (10.085.990,00) (1.99)

1.20.1.20.08.03.006. PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PRESENSI ONLINE PEMERINTAH D I Y

169.202.500,00 162.791.680,00 (6.410.820,00) (3.78)

1.20.1.20.08.03.006.5.2.1. Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.03.006.5.2.3. Belanja Modal 89.265.000,00 84.325.000,00 (4.940.000,00) (5.53)

1.20.1.20.08.03.007. PENYELESAIAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS DAN KARSU BAGI PNS DIY

10.854.000,00 10.844.750,00 (9.250,00) (0.08)

1.20.1.20.08.03.007.5.2.1. Belanja Pegawai 5.230.000,00 5.222.000,00 (8.000,00) (0.15)

1.20.1.20.08.03.008. PEMBUATAN KARTU IDENTITAS (I D C A R D) P N S DAN P T T

207.311.550,00 204.697.700,00 (2.613.850,00) (1.26)

1.20.1.20.08.03.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.180.000,00 (120.000,00) (9.23)

1.20.1.20.08.03.009. PEMELIHARAAN MESIN PRESENSI ELEKTRONIK

95.625.000,00 95.055.000,00 (570.000,00) (0.59)

1.20.1.20.08.03.009.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.180.000,00 (120.000,00) (9.23)

1.20.1.20.08.03.010. FASILITASI PEMBUATAN KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK

22.590.000,00 22.107.930,00 (482.070,00) (2.13)

1.20.1.20.08.04. PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS

175.465.500,00 157.401.035,00 (18.064.465,00) (10.29)

1.20.1.20.08.04.001. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN

114.630.000,00 97.155.500,00 (17.474.500,00) (15.24)

1.20.1.20.08.04.001.5.2.1. Belanja Pegawai 21.750.000,00 20.310.000,00 (1.440.000,00) (6.62)

1.20.1.20.08.04.003. PEMINDAHAN TUGAS P N S

(6)

1.20.1.20.08.04.003.5.2.1. Belanja Pegawai 14.742.000,00 14.741.000,00 (1.000,00) 0.00

1.20.1.20.08.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

463.198.000,00 453.867.535,00 (9.330.465,00) (2.01)

1.20.1.20.08.05.003. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

22.957.000,00 22.631.960,00 (325.040,00) (1.41)

1.20.1.20.08.05.003.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.05.008. FASILITASI DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

299.882.000,00 294.052.250,00 (5.829.750,00) (1.94)

1.20.1.20.08.05.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.794.000,00 (6.000,00) (0.33)

1.20.1.20.08.05.033. PENGEMBANGAN I S O 105.000.000,00 102.210.420,00 (2.789.580,00) (2.65)

1.20.1.20.08.05.033.5.2.1. Belanja Pegawai 3.855.000,00 3.822.000,00 (33.000,00) (0.85)

1.20.1.20.08.05.067. PENINGKATAN KINERJA INTERNAL BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

35.359.000,00 34.972.905,00 (386.095,00) (1.09)

1.20.1.20.08.05.067.5.2.1. Belanja Pegawai 11.675.000,00 11.595.000,00 (80.000,00) (0.68)

1.20.1.20.08.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

120.948.500,00 110.851.410,00 (10.097.090,00) (8.34)

1.20.1.20.08.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

7.030.000,00 7.019.940,00 (10.060,00) (0.14)

1.20.1.20.08.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 1.120.000,00 1.111.000,00 (9.000,00) (0.80)

1.20.1.20.08.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

22.935.000,00 22.825.000,00 (110.000,00) (0.47)

1.20.1.20.08.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 1.872.000,00 1.862.000,00 (10.000,00) (0.53)

(7)

1.20.1.20.08.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

74.216.500,00 64.350.880,00 (9.865.620,00) (13.29)

1.20.1.20.08.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 8.620.000,00 8.609.000,00 (11.000,00) (0.12)

1.20.1.20.08.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

16.767.000,00 16.655.590,00 (111.410,00) (0.66)

1.20.1.20.08.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 792.000,00 792.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

26.125.000,00 26.123.980,00 (1.020,00) 0.00

1.20.1.20.08.23.005. PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

26.125.000,00 26.123.980,00 (1.020,00) 0.00

1.20.1.20.08.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

9.020.300,00 9.019.850,00 (450,00) 0.00

1.20.1.20.08.26.002. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN

9.020.300,00 9.019.850,00 (450,00) 0.00

1.20.1.20.08.26.002.5.2.1. Belanja Pegawai 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.26.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.145.300,00 4.144.850,00 (450,00) (0.01)

1.20.1.20.08.33. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

4.982.168.055,00 4.314.218.610,00 (667.949.445,00) (13.40)

1.20.1.20.08.33.001. BIMBINGAN PSIKOLOGI BAGI PNS DIY YANG BERMASALAH

16.620.000,00 16.619.970,00 (30,00) 0.00

1.20.1.20.08.33.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0.00

(8)

1.20.1.20.08.33.002. FASILITASI IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

39.875.500,00 39.875.405,00 (95,00) 0.00

1.20.1.20.08.33.002.5.2.1. Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.33.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.075.500,00 32.075.405,00 (95,00) 0.00

1.20.1.20.08.33.007. PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA SISTEM APLIKASI PELAYANAN

KEPEGAWAIAN (S A P K)

81.340.000,00 77.135.900,00 (4.204.100,00) (5.16)

1.20.1.20.08.33.007.5.2.1. Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.33.007.5.2.3. Belanja Modal 55.000.000,00 50.875.000,00 (4.125.000,00) (7.50)

1.20.1.20.08.33.008. PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN DAERAH

112.462.500,00 110.450.130,00 (2.012.370,00) (1.78)

1.20.1.20.08.33.008.5.2.1. Belanja Pegawai 24.750.000,00 24.625.000,00 (125.000,00) (0.50)

1.20.1.20.08.33.009. PEMBEKALAN P N S CALON PENSIUN

214.260.000,00 122.239.000,00 (92.021.000,00) (42.94)

1.20.1.20.08.33.009.5.2.1. Belanja Pegawai 38.610.000,00 6.210.000,00 (32.400.000,00) (83.91)

1.20.1.20.08.33.010. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

426.045.000,00 337.831.880,00 (88.213.120,00) (20.70)

1.20.1.20.08.33.010.5.2.1. Belanja Pegawai 54.900.000,00 44.494.000,00 (10.406.000,00) (18.95)

1.20.1.20.08.33.011. PEMBERIAN

PENGHARGAAN BAGI P N S YANG BERPRESTASI

63.666.000,00 63.392.700,00 (273.300,00) (0.42)

1.20.1.20.08.33.011.5.2.1. Belanja Pegawai 12.540.000,00 12.343.000,00 (197.000,00) (1.57)

1.20.1.20.08.33.012. PEMROSESAN IJIN LUAR NEGERI DAN IJIN BELAJAR

27.380.000,00 27.295.300,00 (84.700,00) (0.30)

(9)

1.20.1.20.08.33.013. PENANGANAN PEGAWAI TIDAK TETAP

30.169.150,00 29.418.940,00 (750.210,00) (2.48)

1.20.1.20.08.33.013.5.2.1. Belanja Pegawai 13.429.000,00 13.429.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.33.014. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS P N S

214.940.000,00 212.619.090,00 (2.320.910,00) (1.07)

1.20.1.20.08.33.014.5.2.1. Belanja Pegawai 36.690.000,00 34.950.000,00 (1.740.000,00) (4.74)

1.20.1.20.08.33.015. PENEMPATAN P N S 384.105.600,00 361.038.530,00 (23.067.070,00) (6.00)

1.20.1.20.08.33.015.5.2.1. Belanja Pegawai 264.000.000,00 241.250.000,00 (22.750.000,00) (8.61)

1.20.1.20.08.33.016. TEST PSIKOLOGI BAGI PNS DIY

265.520.950,00 175.032.610,00 (90.488.340,00) (34.07)

1.20.1.20.08.33.016.5.2.1. Belanja Pegawai 203.471.500,00 133.113.500,00 (70.358.000,00) (34.57)

1.20.1.20.08.33.019. PENGEMBANGAN S D M PENGELOLA

PENGUKURAN DAN ASSESOR

232.935.300,00 222.110.300,00 (10.825.000,00) (4.64)

1.20.1.20.08.33.019.5.2.1. Belanja Pegawai 5.550.000,00 1.200.000,00 (4.350.000,00) (78.37)

1.20.1.20.08.33.020. PENGELOLAAN L H K P N (LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA)

76.899.100,00 76.116.100,00 (783.000,00) (1.01)

1.20.1.20.08.33.020.5.2.1. Belanja Pegawai 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.33.021. PENGUKURAN KOMPETENSI BAGI PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH DIY

459.185.425,00 310.238.275,00 (148.947.150,00) (32.43)

(10)

1.20.1.20.08.33.022. PENILAIAN KINERJA APARATUR DAERAH

163.358.000,00 160.221.130,00 (3.136.870,00) (1.92)

1.20.1.20.08.33.022.5.2.1. Belanja Pegawai 88.580.000,00 86.296.000,00 (2.284.000,00) (2.57)

1.20.1.20.08.33.023. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN JASMANI

248.538.800,00 240.229.380,00 (8.309.420,00) (3.34)

1.20.1.20.08.33.023.5.2.1. Belanja Pegawai 94.275.000,00 94.275.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.33.025. PENYELENGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN

241.667.000,00 238.018.650,00 (3.648.350,00) (1.50)

1.20.1.20.08.33.025.5.2.1. Belanja Pegawai 16.893.000,00 16.891.000,00 (2.000,00) (0.01)

1.20.1.20.08.33.026. PENYELENGARAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH

66.586.000,00 65.291.975,00 (1.294.025,00) (1.94)

1.20.1.20.08.33.026.5.2.1. Belanja Pegawai 28.980.000,00 28.976.000,00 (4.000,00) (0.01)

1.20.1.20.08.33.027. PENYELESAIAN PENETAPAN HUKUM PEGAWAI PEJABAT NEGARA

46.479.600,00 46.112.220,00 (367.380,00) (0.79)

1.20.1.20.08.33.027.5.2.1. Belanja Pegawai 17.505.000,00 17.505.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.08.33.028. PENYUSUNAN FORMASI C P N S

54.645.000,00 53.784.030,00 (860.970,00) (1.57)

1.20.1.20.08.33.028.5.2.1. Belanja Pegawai 7.610.000,00 7.575.000,00 (35.000,00) (0.45)

1.20.1.20.08.33.029. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

31.857.550,00 31.714.550,00 (143.000,00) (0.44)

1.20.1.20.08.33.029.5.2.1. Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.572.000,00 (28.000,00) (0.36)

(11)

1.20.1.20.08.33.031. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS

PELANGGARAN DISIPLIN P N S

100.900.000,00 97.007.000,00 (3.893.000,00) (3.85)

1.20.1.20.08.33.031.5.2.1. Belanja Pegawai 64.602.000,00 61.065.000,00 (3.537.000,00) (5.47)

1.20.1.20.08.33.032. SELEKSI PENERIMAAN C P N S

1.059.436.480,00 1.015.275.675,00 (44.160.805,00) (4.16)

1.20.1.20.08.33.032.5.2.1. Belanja Pegawai 415.039.000,00 381.215.000,00 (33.824.000,00) (8.14)

1.20.1.20.08.33.035. PENGANGKATAN C P N S 121.771.100,00 95.444.590,00 (26.326.510,00) (21.61)

1.20.1.20.08.33.035.5.2.1. Belanja Pegawai 15.045.000,00 12.243.000,00 (2.802.000,00) (18.62)

1.20.1.20.08.33.052. PROMOSI KERJASAMA PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

56.122.000,00 54.191.280,00 (1.930.720,00) (3.44)

1.20.1.20.08.33.052.5.2.1. Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.150.000,00 (400.000,00) (11.26)

1.20.1.20.08.33.054. SELEKSI SARJANA MAGANG

145.402.000,00 35.514.000,00 (109.888.000,00) (75.57)

1.20.1.20.08.33.054.5.2.1. Belanja Pegawai 84.635.000,00 19.000.000,00 (65.635.000,00) (77.55)

1.24.1.20.08.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

112.722.000,00 108.714.500,00 (4.007.500,00) (3.55)

1.24.1.20.08.15.001. PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN

112.722.000,00 108.714.500,00 (4.007.500,00) (3.55)

1.24.1.20.08.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.225.000,00 6.167.000,00 (58.000,00) (0.93)

1.24.1.20.08.15.001.5.2.3. Belanja Modal 28.500.000,00 28.400.000,00 (100.000,00) (0.35)

(12)