No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 1 1.20.1.20..06.02.01.20 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Pegawai Non
PNS (9 orang);
205200000 205200000 Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
2 1.20.1.20.06.02.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD; Peningkatan Administrasi Perkantoran (1 Tahun); Surat Menyurat (250 Surat);
1500000 1650000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
3 1.20.1.20.06.02.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD; Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (2 Jenis Jasa);
15000000 20000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
4 1.20.1.20.06.02.01.07.5.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD; Jumlah Pejabat Penata usahaan keuangan yang dibutuhkan (7 personel);
48600000 48600000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
KEBUN RAYA BANUA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
5 1.20.1.20.06.02.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD; Peningkatan Pelayanan Adm Perkantoran (1 Tahun);
8400000 9240000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
6 1.20.1.20.06.02.01.09.5.2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD; Peralatan Kerja yang diperbaiki (1 Tahun);
20000000 24000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
7 1.20.1.20.06.02.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; Peningkatan Pelayanan Adm Perkantoran (1 Tahun);
30000000 32000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
8 1.20.1.20.06.02.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD; Peningkatan Pelayanan Adm Perkantoran (1 Tahun);
25000000 22500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
9 1.20.1.20.06.02.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD; Peningkatan Pelayanan adm Perkantoran (1 Tahun);
10000000 11000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
10 1.20.1.20.06.02.01.15.5.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SKPD; Peningkatan Pelayanan Adm Perkantoran (1 Tahun);
10000000 10000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
11 1.20.1.20.06.02.01.17.5.2 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD; Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (1 Tahun);
85000000 87000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
12 1.20.1.20.06.02.01.18.5.2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
SKPD; Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (1 Tahun);
180000000 182000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
13 1.20.1.20.06.02.01.19.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
SKPD; Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (1 Tahun);
60000000 60000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
14 1.20.1.20.06.02.03.5.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
SKPD; Pakaian Kerja yang Disediakan (1 Tahun);
29500000 32450000 Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
15 1.20.1.20.06.02.05.10.5.2 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
SKPD; Jumlah Peserta yang diikutkan dalam Bintek/Diklat (4 org);
27500000 30000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16 1.20.1.20.06.02.06.01.5.2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD; Laporan Kinerja (1 Tahun); (0 );
5000000 5000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Bidang Politik Pemerintahan & Hukum / Penguatan Kinerja Pemda
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
17 1.20.1.20.06.02.02.07.5.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1 Paket);
83000000 85000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
AC, Mebeluer, Fasilitas Internet, Soundsystem
18 1.20.1.20.06.02.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD; Jumlah Kendaraan Dinas (1 Tahun);
114500000 125950000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
19 1.20.1.20.06.02.02.98.5.2 Pengadaan Peralatan Pertanian SKPD; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1 Tahun);
65000000 70000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
'-Peralatan Mesin Potong Rumput - Peralatan Pengolah Kompos atau pencacah
No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan
20 1.08.1.20.06.02.17.36.5.2 Peningkatan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan
SKPD; Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA (1 Tahun);
400000000 400000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
-25 jenis tumbuhan terkoleksi - 1 kali pameran
21 1.08.1.20.06.02.17.37.5.2 Pengembangan Kawasan & Penataan Zona SKPD; Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA (1 Tahun);
1826250000 2008875000 Untuk Mencapai Visi dan Misi; Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Kesiapan / Ketersediaan Lahan; Kelengkapan AMDAL / UKL / APL; Target Kinerja ada atau tidak; Lokasi Kegiatan;
Sesuai Dengan Pergub APBD; Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
DED dan Masterplan; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
- Terbentuknya jaringan infrastruktur kebun raya
- Terpeliharanya tanaman koleksi dan non koleksi taman
- Tertatanya zona dan terbentuknya taman tematik
