AKHIR Badan Koordinasi Penanaman Modal

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

1 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat SKPD; Tersedianya jasa surat

menyurat (1 Tahun);

7000000 8400000

2 2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SKPD; terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik (1 Tahun);

500000000 600000000

3 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD; tersedianya jasa administrasi keuangan (1 Tahun);

134800000 165000000

4 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; Tersedianya jasa kebersihan kantor (1 Tahun);

20000000 30000000

5 5 Penyediaan alat tulis kantor SKPD; tersedianya alat tulis kantor

(1 Tahun);

80000000 96000000

6 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SKPD; tersedianya barang cetakan

dan penggandaan (1 Tahun);

35000000 42000000

7 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD; tersedianya komponen

instalasi listrik (1 Tahun);

18000000 30000000

8 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD; tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan (1 Tahun);

87150000 110000000

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

9 9 Penyediaan makanan dan minuman SKPD; Tersedianya makan minum rapat dan tamu (1 Tahun);

190000000 230000000

10 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SKPD; Terselenggaranya

rapat-rapat koordinasi ke luar daerah (1 tahun);

900000000 1080000000

11 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

SKPD; Terselenggaranya

rapat-rapat koordinasi dalam daerah (1 Tahun);

350000000 420000000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

12 1 Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis PNS

SKPD; keikutsertaan sosialisasi

terkait penyelenggaraan pemerintahan (1 tahun); keikutsertaan diklat, kursus, dan bimtek (10 kali);

179970000 180000000

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

13 2 Pengembangan wawasan SDM BKPMD Prov. Kalsel

SKPD; terlaksananya

pengembangan wawasan terkait dengan pengendalian penanaman modal (1 kali); terlaksananya

pengembangan wawasan terkait dengan potensi investasi (1 kali); terlaksananya

pengembangan wawasan terkait bidang pelayanan (1 kali);

225000000 200000000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

14 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

SKPD; laporan keuangan akhir

tahun (100 %);

15000000 17500000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

15 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD; perlengkapan gedung kantor (80 %);

126424000 160000000

16 2 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD; peralatan gedung kantor (80 %);

212000000 260000000

17 3 pengadaan komputer SKPD; tersedianya tambahan

laptop (8 unit); tersedianya tambahan printer (10 unit); tersedianya tambahan komputer (4 paket);

225000000 150000000

18 4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

SKPD; Pemeliharaan kendaraan

dinas / operasional (100 %);

245700000 300000000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19 5 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

SKPD; Pemeliharaan peralatan

gedung kantor (100 %);

25000000 30000000

20 6 Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor (Outsourching)

SKPD; tersedianya sumber

perawatan gedung kantor (100 %);

250000000 300000000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

21 Pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Provinsi; SKPD;

Pelaporan kegiatan (1 Dokumen);

berita acara hasil

pengawasan (86 Dokumen);

360496000 450000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Melalui Proses Musrenbang; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Untuk mencapai Arah Pembangunan Nasional;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Target Kinerja ada atau tidak; Sesuai Dengan Pergub APBD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Sesuai dengan ASB;

Untuk Mencapai Indikator Makro; Mencapai Sasaran daerah; Untuk Mencapai Visi dan Misi; Sesuai dengan Amanat Permendagri tahunan tentang susunan APBD;

22 Penyusunan Dokumen RUPM SKPD; Provinsi;

Dokumen RUPM (1 Dokumen);

400000000 0 Sesuai dengan ASB;

Untuk mencapai Arah Pembangunan Nasional;

Untuk memenuhi SPM; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Untuk Mencapai Indikator Makro; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Target Kinerja ada atau tidak; Sesuai dengan Amanat Permendagri tahunan tentang susunan APBD; Melalui Proses Musrenbang; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sesuai Dengan Pergub APBD; Untuk Mencapai Visi dan Misi; Mencapai Sasaran daerah;

23 Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal

SKPD; tersedianya dokumen

penatalaksanaan terkait urusan penanaman modal: RENSTRA 2016-2020 ; RENJA 2017 ; RENJA Perubahan 2016 ; LAKIP 2015 ; Laporan tahunan 2015 ; LPPD dan LKPJ 2015 (6 Dokumen);

80000000 90000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Sesuai Dengan Pergub APBD; Mencapai Sasaran daerah; Sesuai dengan Amanat Permendagri tahunan tentang susunan APBD; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Sesuai dengan ASB;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Melalui Proses Musrenbang; Untuk Mencapai Visi dan Misi; Sesuai Dengan SSH (HSPK); Target Kinerja ada atau tidak;

prioritas 5

24 Rapat Koordinasi Perencanaan Penananam Modal Tingkat Provinsi dan Pusat

Provinsi; SKPD;

Terlaksananya RKPPMD (1 kali);

Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Pusat (3 kali);

400000000 480000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mencapai Sasaran daerah; Sesuai Dengan Pergub APBD; Melalui Proses Musrenbang; Sesuai dengan ASB;

Untuk Mencapai Indikator Makro; Sesuai Dengan SSH (HSPK); Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Target Kinerja ada atau tidak; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Sesuai dengan Amanat Permendagri tahunan tentang susunan APBD;

25 ' Monitoring dan evaluasi investasi daerah Provinsi;

Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Tapin (Rantau); Balangan (Paringin); Tabalong;

Kabupaten Banjar (Martapura); Kotabaru (Kotabaru);

SKPD;

Hulu Sungai Utara; Banjarmasin;

Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Barito Kuala (Marabahan); Banjarbaru (Banjarbaru); Hulu Sungai Selatan (Kandangan);

peningkatnya pemasukkan LKPM, akurasi data, dan terbinanya perusahaan (PMA &PMDN) yang tidak lancar (0 );

evaluasi penanaman modal (perkembangan penanaman modal daerah) (1 dokumen); tersedianya dokumen pelaporan penanaman modal (direktory

perusahaan) (1 Dokumen);

400000000 480000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sesuai dengan Amanat Permendagri tahunan tentang susunan APBD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Target Kinerja ada atau tidak; Melalui Proses Musrenbang;

Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Sesuai dengan ASB;

Untuk Mencapai Visi dan Misi; Sesuai Dengan Pergub APBD; Mencapai Sasaran daerah; Untuk Mencapai Indikator Makro;

ASB-017 prioritas 3

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

26 Penyelenggaraan pameran investasi SKPD; terlaksanya pameran investasi (9 kali);

1272385000 1550000000 Sesuai dengan ASB; Sesuai Dengan SSH (HSPK); Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Untuk Mencapai Visi dan Misi; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Untuk Mencapai Indikator Makro; Target Kinerja ada atau tidak; Sesuai Dengan Pergub APBD; Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

Permendagri 11 / 2011 Tentang Pedoman perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi pejabat / pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah; Mencapai Sasaran daerah; Melalui Proses Musrenbang;

27 Penyusunan Dokumen (buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah

Provinsi; tersedianya brosur / leaflet sebagai sarana promosi (1 paket);

Tersedianya Buku Peluang dan Potensi Investasi Daerah (1 buku);

450000000 600000000 Target Kinerja ada atau tidak; Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

Sesuai dengan ASB; Melalui Proses Musrenbang; Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mencapai Sasaran daerah; Sesuai Dengan Pergub APBD; Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Sesuai Dengan SSH (HSPK); Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Permendagri 17 / 2007 Pedoman teknis Pengelolaan Barang; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

Untuk Mencapai Indikator Makro; Untuk Mencapai Visi dan Misi;

28 Kerjasama Bidang Penanaman Modal SKPD; Provinsi;

terjalinnya kerjasama di bidang penanaman modal (2 kerjasama);

500000000 600000000 Untuk mencapai Arah Pembangunan Nasional;

Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sesuai Dengan Pergub APBD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Melalui Proses Musrenbang; Sesuai dengan Amanat Permendagri tahunan tentang susunan APBD; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Sesuai dengan ASB;

Untuk Mencapai Indikator Makro; Untuk Mencapai Visi dan Misi; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Mencapai Sasaran daerah; Target Kinerja ada atau tidak; Untuk memenuhi SPM;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

29 Inventarisasi Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

SKPD; terlaksananya pelatihan

SIPID kepada kab/kota se Kalsel (1 kali);

terlaksananya updating data SIPID dan tersedianya data dan informasi potensi investasi di kalsel (4 kali);

400000000 480000000 Mencapai Sasaran daerah; Untuk Mencapai Visi dan Misi; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Target Kinerja ada atau tidak; Melalui Proses Musrenbang;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Sesuai Dengan Pergub APBD; Sesuai dengan ASB;

Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Permendagri 13 / 2006 yang diubah dengan permendagri 21 / 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Untuk Mencapai Indikator Makro; Untuk mencapai Arah Pembangunan Nasional;

prioritas 3

30 Pembinaan Pelayanan Penanaman Modal Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kabupaten Banjar (Martapura); SKPD;

Banjarbaru (Banjarbaru); Kotabaru (Kotabaru); Barito Kuala (Marabahan); Tanah Laut (Pelaihari); Balangan (Paringin); Hulu Sungai Utara; Banjarmasin; Tabalong;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Bumbu (Batu Licin) ;

380000000 460000000 Untuk Mencapai Visi dan Misi; Mencapai Sasaran daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

Sesuai dengan Amanat Permendagri tahunan tentang susunan APBD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Sesuai dengan ASB; Sesuai Dengan Pergub APBD; Target Kinerja ada atau tidak; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

Untuk Mencapai Indikator Makro; Melalui Proses Musrenbang; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;

Lokasi Kegiatan;

ASB-013 prioritas 5