LKPJ 2018 RSUD Kelet
i
SKPD : RSUD Kelet
SARIPATI
PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tegah Tahun Anggaran 2018. Laporan pertanggungjawaban ini, merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RSUD Kelet Tahun 2018, dan merupakan pertanggungjawaban RSUD Kelet untuk tahun kelima pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2013-2018. Secara teknis, penyusunan LKPJ RSUD Kelet kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakit kelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasi yang berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan pengembangan Complementary and Alternative Medicine, dengan 141 Tempat Tidur, sedangkan Unit Rehabiliasi Kusta Donorojo
LKPJ 2018 RSUD Kelet
ii
sebagai Unit Rujukan Kusta di Jawa Tengah dengan TT : 64 Tempat Tidur. Pada Tahun 2018 merupakan tahun ke-10 (sepuluh) dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012, terhitung mulai tanggal 13 April 2012.
Guna mendukung pencapaian visi misi Gubernur Jawa Tengah, berikut adalah Anggaran RSUD Kelet Tahun 2018 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.148.335.606.000,- yang terdiri dari :
1. Belanja Tak Langsung
- Belanja Pegawai Rp.
20.791.609.000,-2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai Rp.
12.769.220.000,-b. Belanja Barang dan Jasa Rp.
44.694.157.000,-c. Belanja Modal Rp.
70.080.620.000,-Anggaran BLUD Tahun 2018 :
Dana Keseluruhan dalam DPA BLUD Rp.
41.664.377.000,-Belanja Pegawai Rp.
12.189.620.000,-Belanja Barang dan Jasa Rp.
26.974.757.000,-Belanja Modal Rp.
2.500.000.000,-Capaian kinerja keuangan (Pendapatan) RSUD Kelet 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
TAHUN TARGET PENDAPATAN REALISASI PENDAPATAN %
2013 14.300.000.000 12.240.962.541 85,60 2014 14.300.000.000 18.683.146.083 130,65 2015 19.500.000.000 23.074.828.670 118,33 2016 27.000.000.000 27.530.380.756 101,96 2017 27.800.000.000 32.129.992.997 115,58 2018 36.600.000.000 33.772.692.350 92,28
LKPJ 2018 RSUD Kelet
iii
Beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi Target pendapatan pada TA.2018, diantaranya :
1. Adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (implementasi BPJS) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan peraturan berubah-ubah
2. Adanya kebijakan rujukan berjenjang bagi peserta JKN (BPJS) 3. Adanya kebijakan rujukan online bagi peserta JKN (BPJS)
4. Pelayanan pasien kusta dan pasien kurang mampu : Masih banyak pasien kusta dan pasien umum yang benar-benar miskin tetapi tidak memiliki kartu jamkesmas maupun jamkesda atau kartu KIS/BPJS, sedangkan pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan pasien tidak dikenakan biaya, sehingga 100% tidak menjadi klaim pendapatan.
5. Pasien miskin non jamkesmas tetap dilayani dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan biaya perawatan tidak diklaim menjadi pendapatan.
6. Kurangnya dokter spesialis, RSUD Kelet baru mempunyai dokter spesialis full time : 2 (dua) dokter spesialis bedah, 1 (satu) dokter spesialis penyakit dalam dan 1 (satu) dokter spesialis mata, sehingga masih terbatas pelayanan spesialisnya.
7. Subsidi APBD semakin menurun sehingga belanja operasional BLUD belum semuanya bisa terpenuhi dari RBA BLUD, karena RBA BLUD sebagian besar untuk belanja honor Pegawai Non PNS BLUD dan honor Dokter Spesialis Mitra.
Solusi-solusi yang sudah dilaksanakan :
1. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien untuk mendaftar peserta BPJS mandiri
2. Mengajukan subsidi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk belanja obat, bahan pakai habis dan makan minum pasien
3. Mengajukan formasi dokter spesialis empat (4) pelayanan dasar kepada BKD belum
terealisasi, 2 tahun berturut-turut membuka formasi, dan pada tahun 2018 membuka formasi lagi juga tidak ada yang mendaftar.
4. Rekruitment dokter spesialis full time dengan pembiayaan dari RBA BLUD
5. Meningkatkan management asset strategic dengan konsep KELET HOTEL (Hospital Outbond Tourism Empowering Legacy), sudah dibuat master plan dan quick win mencapai 50 % dan pendapatan aset telah meningkat 100 %.
LKPJ 2018 RSUD Kelet
iv
Upaya penataan fungsi pelayanan kusta telah dapat menyediakan pelayanan Bedah Rekonstruksi Kusta, Rehabilitasi Medik dan pelayanan unit mobile kusta yang melakukan advokasi dan pelayanan ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
Selain dari pada itu telah disusun Review Master Plan Pengembangan RSUD Kelet/Donorojo dengan mempertimbangkan Penggunausahaan aset tanah di Rumah Sakit Kelet - Jepara seluas ±20 Ha dan di Unit Rehabilitasi Kusta Donorojo seluas ±180 Ha. Pengembangan Rumah Sakit Kelet Provinsi Jawa Tengah diarahkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C dengan pengembangan Pelayanan Cancer dan Complementary and Alternative Medicine (CAM) didukung pemanfaatan Aset Tanah sebagai Herbal Tourism Area dan pengembangan Unit Rehabilitasi Kusta Donorojo sebagai Rujukan Kusta Jawa Tengah dengan unggulan Bedah Rekonstruksi dan Vocational Therapy dengan dukungan pengguna usaha asset tanah sebagai lokasi wisata Benteng Portugis dan Wisata Gua Manik Donorojo.
Penyajian uraian LKPJ ini dijelaskan dan digambarkan secara menyeluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah dicapai oleh RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, antara lain, dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran (output) dan hasil (outcome); yang kesemuanya dalam rangka, secara bertahap mewujudkan masyarakat kawasan Bangkemling (Bangsri, Kembang dan Keling) yang maju dan sejahtera untuk semua
Jepara, Januari 2019
Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
dr. WIDYO KUNTO, M.Kes. Pembina Tk. I NIP. 196211161990101001
FORM L-1 URUSAN : ...KESEHATAN
1 3 4 5 6 7 8 9
PD : RSUD KELET
I. Program Pelayanan Kesehatan
- NDR 37.50 37.50 17.90 12.00 32.00
II. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Proporsi Tenaga Kesehatan Tersertifikasi 83.00 83.00 100.00 100.00 120.48
III. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - Persentase Cakupan Kesehatan (BLUD) pelayanan
BLUD
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Catatan : 1. Diketik dengan program excel office 2010, font arial 10 ukuran kertas A4 Jepara, Januari 2019
2. Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom) Mengetahui 3. Apabila ada usulan revisi terhadap isian pada kolom-kolom tersebut agar dicantumkan pada sheet selanjutnya yang telah disediakan Direktur RSUD Kelet
Keterangan :
Kolom1 : No. Urut Indikator Kinerja Program. dr. Widyo Kunto, M.Kes
Kolom2 : Nama Indikator Kinerja Program NIP. 19621116 199010 1 001
Kolom3 :Target Indikator Kinerja Program Tahun 2018, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD dan atau RPJMD. Kolom 4 :Target Akhir RPJMD 2013-2018, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Perubahan.
Kolom5 : Realisasi Indikator Kinerja Program TA. 2017 (telah diisi sesuai LKPJ Akhir TA.2017). Kolom6 : Diisi realisasi Indikator Kinerja Program TA. 2018.
Kolom7 : Diisi persentase realisasi Indikator Kinerja Program TA. 2018 terhadap target 2018 (Kolom 6 : Kolom 3 X 100) Untuk target dengan capaian semakin kecil semakin baik rumusannya menggunakan (kolom 3 : kolom 6 X 100) Kolom 8 : Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dalam RKPD Perubahan (Di Isi oleh Sekretariat LKPJ 18 Biro Bangda)
Kolom 9 : Diisi penjelasan apabila target tidak tercapai dan atau realisasi terlalu tinggi dibanding target (diatas 20%) atau Penjelasan lainnya yang diperlukan
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD/RPJMD TAHUN 2018
2
NO
Target 2018 Tahun 2017 Tahun 2018
PRIORITAS
DALAM RKPD KETERANGAN
Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD/RPJMD
Target Akhir RPJMD
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM
% REALISASI TERHADAP TARGET INDIKATOR KINERJA
URUSAN : KESEHATAN
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
1 3 4 5 6
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
a. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16,759,580,000 16,705,723,188 17,249,000,000 17,016,510,846 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 520,000,000 500,000,000 0 0 3. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)
a. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 29,921,642,000 29,398,763,229 41,664,377,000 33,114,370,864 4. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 0 0 8,981,580,000 5,527,528,762 b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12,979,153,000 12,800,435,160 2,000,300,000 1,829,032,000 c. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 1,989,835,000 1,989,124,423 6,598,740,000 4,697,971,396 d. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan
bagi Penderita akibat dampak asap rokok 0 0 50,000,000,000 38,894,601,258 5. PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan 0 0 595,000,000 590,448,936 6. PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN
a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi kesehatan Rumah sakit 441,341,000 438,474,794 455,000,000 428,117,174
Catatan : - Diketik dengan program excel office 2010, font arial 10 ukuran kertas A4
- Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom) Jepara, Januari 2019
Kolom1 : No. Urut Program dan Kegiatan. Mengetahui
Kolom2 : Nama Program dan Kegiatan Direktur RSUD Kelet
Kolom3 : Besaran Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2017 Kolom4 : Besaran Realisasi Program dan Kegiatan s.d Akhir TA. 2017
Kolom5 : Besaran Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2018 dr. Widyo Kunto, M.Kes
Kolom6 : Besaran Realisasi Program dan Kegiatan s.d TW III TA. 2018 NIP. 19621116 199010 1 001
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASIONAL RSUD KELET
2 NO PROGRAM / KEGIATAN
FORM L-2
URUSAN : KESEHATAN
1. PROGRAM : Promosi dan Pemberdayaan
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu
(Rp.) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PD : RSUD KELET 1.
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
455,000,000
Terwujudnya Kemitraan antara RSUD Kelet dengan 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah
Terwujudnya Kemitraan antara RSUD Kelet dengan 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah
455,000,000
Terwujudnya Kemitraan antara RSUD Kelet dengan 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah
Terwujudnya Kemitraan antara RSUD Kelet dengan 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah
Terwujudnya Kemitraan antara RSUD Kelet dengan 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah
Terwujudnya Kemitraan antara RSUD Kelet dengan 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah
100.00 94.09
Jumlah Program 455,000,000 100.00 94.09
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4
CATATAN :Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan :
Kolom1 : diisi Nomor urut
Kolom2 : diisi namaKegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom3 : diisiPagu Indikatif RKPD Perubahan 2018 (Pergub No. 72 Tahun 2018)
Kolom4 : diisi indikator keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom5 : diisi indikator hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2018
Kolom7 : diisi Target indikator keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom8 : diisi Target indikator hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya
Kolom10 : diisi realisasi hasil (outcome) berikut volume dan satuannya Kolom 11 : diisi RealisasiFisik (%)
Kolom12 : diisi RealisasiKeuangan (%)
Kolom13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2018
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%.
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%
Kolom10 : diisi uraian : - Hal-hal lain bila diperlukan
dr. Widyo Kunto, M.Kes NIP. 19621116 199010 1 001
LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
Direktur RSUD Kelet
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018
NO. KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA RKPD 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA DPPA 2018 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN TA.2018
KETERANGAN Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, Januari 2019 Mengetahui
FORM L-2 URUSAN : KESEHATAN
1. PROGRAM : Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu
(Rp.) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PD : RSUD KELET
1. Kegiatan PenyelenggaraanPendidikan Tenaga Kesehatan 595,000,000
Terlaksananya Pelatihan SDM Kesehatan sesuai dengan profesi dan standar akreditasi rumah sakit
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan profesi dan standar akreditasi rumah sakit
595,000,000
Terlaksananya Pelatihan SDM Kesehatan sesuai dengan profesi dan standar akreditasi rumah sakit
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan profesi dan standar akreditasi rumah sakit
Terlaksananya Pelatihan SDM Kesehatan sesuai dengan profesi dan standar akreditasi rumah sakit
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan profesi dan standar akreditasi rumah sakit
100.00 99.24
Jumlah Program 595,000,000 100.00 99.24
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4
CATATAN :Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan :
Kolom1 : diisi Nomor urut
Kolom2 : diisi namaKegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom3 : diisiPagu Indikatif RKPD Perubahan 2018 (Pergub No. 72 Tahun 2018)
Kolom4 : diisi indikator keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom5 : diisi indikator hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2018
Kolom7 : diisi Target indikator keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom8 : diisi Target indikator hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya
Kolom10 : diisi realisasi hasil (outcome) berikut volume dan satuannya Kolom 11 : diisi RealisasiFisik (%)
Kolom12 : diisi RealisasiKeuangan (%)
Kolom13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2018
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%.
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%
Kolom10 : diisi uraian : - Hal-hal lain bila diperlukan
dr. Widyo Kunto, M.Kes NIP. 19621116 199010 1 001 LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
Direktur RSUD Kelet
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018
NO. KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA RKPD 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA DPPA 2018 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN TA.2018
KETERANGAN
Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, Januari 2019 Mengetahui
FORM L-2
URUSAN : KESEHATAN 1. PROGRAM : Pelayanan Kesehatan
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu
(Rp.) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PD : RSUD KELET
1. Kegiatan Pemenuhan sarana
Pelayanan Kesehatan 8,981,580,000
Terpenuhinya alat personal komputer untuk SIM RS, alat perkantoran lainnya, alat kalibrasi, alat rumah tangga, dan alat-alat kedokteran / kesehatan
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Rumah Sakit 8,981,580,000
Terpenuhinya alat personal komputer untuk SIM RS, alat perkantoran lainnya, alat kalibrasi, alat rumah tangga, dan alat-alat kedokteran / kesehatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Terpenuhinya alat personal komputer untuk SIM RS, alat perkantoran lainnya, alat kalibrasi, alat rumah tangga, dan alat-alat kedokteran / kesehatan
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Rumah Sakit 76.51 61.54
(1) Sudah proses E Catalouge tetapi ditolak penyedia, karena server khusus untuk lembaga pendidikan. (2) Lelang Cepat gagal, tidak ada yang memasukan penawaran. (3) Waktu tidak mencukupi, karena ada pekerjaan pemasangan instalasi 2. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan 2,000,300,000
Terbangunnya 1 unit gedung penelitian pengembangan / laboratorium riset tahap 2
Terbangunnya 1 unit gedung penelitian pengembangan / laboratorium riset tahap 2
2,000,300,000
Terbangunnya 1 unit gedung penelitian pengembangan / laboratorium riset tahap 2
Terbangunnya 1 unit gedung penelitian pengembangan / laboratorium riset tahap 2
Terbangunnya 1 unit gedung penelitian pengembangan / laboratorium riset tahap 2
Terbangunnya 1 unit gedung penelitian pengembangan / laboratorium riset tahap 2
100.00 91.44
3.
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
6,598,740,000
Tersedianya 1 paket alat kedokteran dan kesehatan Rawat Inap Kelas III
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
6,598,740,000
Tersedianya 1 paket alat kedokteran dan kesehatan Rawat Inap Kelas III
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya 1 paket alat kedokteran dan kesehatan Rawat Inap Kelas III
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
98.22 71.19
Terdapat 7 unit alkes suction pump portable yang tidak dibelanjakan karena suction sudah central
4
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat dampak asap rokok
50,000,000,000
Jumlah pemenuhan alat kedokteran PICU NICU dan Penunjang Pelayanan
Terpenuhinya alat kedokteran PICU NICU dan Penunjang Pelayanan
50,000,000,000
Jumlah pemenuhan alat kedokteran PICU NICU dan Penunjang Pelayanan
Terpenuhinya alat kedokteran PICU NICU dan Penunjang Pelayanan
Jumlah pemenuhan alat kedokteran PICU NICU dan Penunjang Pelayanan
Terpenuhinya alat kedokteran PICU NICU dan Penunjang Pelayanan
82.22 77.79
(1) Lelang Cepat gagal, tidak ada yang memasukan penawaran. (2) Sudah dilakukan proses e purchasing namun penyedia tidak mengirimkan barang karena proses pengiriman dari luar negeri. (3) Barang indent sampai akhir Januari 2019
Jumlah Program 67,580,620,000 67,580,620,000 83.55 75.39
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4
CATATAN :Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
Direktur RSUD Kelet
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018
NO. KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA RKPD 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA DPPA 2018 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN TA.2018
KETERANGAN Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, Januari 2019 Mengetahui
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu
(Rp.) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PD : RSUD KELET NO. KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA RKPD 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA DPPA 2018 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN TA.2018
KETERANGAN Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan :
Kolom1 : diisi Nomor urut
Kolom2 : diisi namaKegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom3 : diisiPagu Indikatif RKPD Perubahan 2018 (Pergub No. 72 Tahun 2018)
Kolom4 : diisi indikator keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom5 : diisi indikator hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2018
Kolom7 : diisi Target indikator keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom8 : diisi Target indikator hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya
Kolom10 : diisi realisasi hasil (outcome) berikut volume dan satuannya Kolom 11 : diisi RealisasiFisik (%)
Kolom12 : diisi RealisasiKeuangan (%)
Kolom13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2018
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%.
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%
Kolom10 : diisi uraian : - Hal-hal lain bila diperlukan
dr. Widyo Kunto, M.Kes NIP. 19621116 199010 1 001
FORM L-2 URUSAN : KESEHATAN
1. PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (Urusan Kesehatan)
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu
(Rp.) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PD : RSUD KELET
1. Kegiatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan 41,664,377,000
Meningkatnya mutu pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal)
Tersedianya Biaya Pelayanan, Biaya Administrasi dan Umum (Honor Pegawai BLUD, Barang Jasa dan Belanja Modal)
41,664,377,000
Meningkatnya mutu pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal)
Tersedianya Biaya Pelayanan, Biaya Administrasi dan Umum (Honor Pegawai BLUD, Barang Jasa dan Belanja Modal)
Meningkatnya mutu pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal)
Tersedianya Biaya Pelayanan, Biaya Administrasi dan Umum (Honor Pegawai BLUD, Barang Jasa dan Belanja Modal) 100.00 79.48 (1) Estimasi hutang Jasa Pelayanan sebesar Rp. 2,240,000,000 yang belum dibayarkan karena menunggu pencairan Klaim BPJS bulan Oktober-Desember. (2) Terdapat pekerjaan DED, Jasa Konsultan Master Plan, Feasibility Study, dan Jasa Amdal yang belum dilaksanakan senilai Rp.1,901,000,000
Jumlah Program 41,664,377,000 41,664,377,000 100.00 79.48
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4
CATATAN :Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan : Kolom1 : diisi Nomor urut
Kolom2 : diisi namaKegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom3 : diisiPagu Indikatif RKPD Perubahan 2018 (Pergub No. 72 Tahun 2018)
Kolom4 : diisi indikator keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom5 : diisi indikator hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2018
Kolom7 : diisi Target indikator keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom8 : diisi Target indikator hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya
Kolom10 : diisi realisasi hasil (outcome) berikut volume dan satuannya Kolom 11 : diisi RealisasiFisik (%)
Kolom12 : diisi RealisasiKeuangan (%)
Kolom13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2018
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%.
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%
Kolom10 : diisi uraian : - Hal-hal lain bila diperlukan
dr. Widyo Kunto, M.Kes NIP. 19621116 199010 1 001 LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
Direktur RSUD Kelet
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018
NO. KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA RKPD 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA DPPA 2018 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN TA.2018
KETERANGAN
Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, Januari 2019 Mengetahui
FORM L-2
URUSAN : KESEHATAN
1. PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu
(Rp.) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PD : RSUD KELET
1. Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor 17,249,000,000
Tersedianya obat-obatan, bahan pakai habis, reagensia (laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan protesa), honorarium premi asuransi kesehatan 19 pegawai non PNS / PHL Data Base
Terpenuhinya obat-obatan, bahan pakai habis, reagensia (laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan protesa), honorarium premi asuransi kesehatan 19 pegawai non PNS / PHL Data Base
17,249,000,000
Tersedianya obat-obatan, bahan pakai habis, reagensia (laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan protesa), honorarium premi asuransi kesehatan 19 pegawai non PNS / PHL Data Base
Terpenuhinya obat-obatan, bahan pakai habis, reagensia (laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan protesa), honorarium premi asuransi kesehatan 19 pegawai non PNS / PHL Data Base
Tersedianya obat-obatan, bahan pakai habis, reagensia (laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan protesa), honorarium premi asuransi kesehatan 19 pegawai non PNS / PHL Data Base
Terpenuhinya obat-obatan, bahan pakai habis, reagensia (laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan protesa), honorarium premi asuransi kesehatan 19 pegawai non PNS / PHL Data Base 100.00 98.65 Jumlah Program 17,249,000,000 17,249,000,000 100.00 98.65 TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4
CATATAN :Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan :
Kolom1 : diisi Nomor urut
Kolom2 : diisi namaKegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom3 : diisiPagu Indikatif RKPD Perubahan 2018 (Pergub No. 72 Tahun 2018)
Kolom4 : diisi indikator keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom5 : diisi indikator hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2018
Kolom7 : diisi Target indikator keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom8 : diisi Target indikator hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya
Kolom10 : diisi realisasi hasil (outcome) berikut volume dan satuannya Kolom 11 : diisi RealisasiFisik (%)
Kolom12 : diisi RealisasiKeuangan (%)
Kolom13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2018
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%.
Kolom10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%
Kolom10 : diisi uraian : - Hal-hal lain bila diperlukan
LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
NO. KEGIATAN
Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA RKPD 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA DPPA 2018 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN TA.2018
Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, Januari 2019 Mengetahui
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018
Direktur RSUD Kelet dr. Widyo Kunto, M.Kes NIP. 19621116 199010 1 001
FORM L-4
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah urusan kesehatan disusun dengan tujuan :
1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan RSUD Kelet dalam menjalankan tugasnya selama Tahun Anggaran 2018
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaran Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD.
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan Kesehatan
a. Kondisi Umum
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakit kelas C
milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasi yang berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan pengembangan Complementary and Alternative Medicine, dengan 141 Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo sebagai Rumah Sakit Kusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 64 Tempat Tidur. Pada Tahun 2018 merupakan tahun ke 10 (sepuluh) dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Bertahap sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 059/80/2008 tanggal 21 Oktober 2008, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2008 dan PPK BLUD Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012, terhitung mulai tanggal 13 April 2012.
lokasi Eco Region Kawasan Bangkemling (Bangsri-Kembang_Keling) dengan banyak kelimpahan alam dan tapak sejarah yang kuat. Oase yang akan terus tumbuh menjadi tempat yang penuh eksotika, dihuni
masyarakat berkesinambungan (sustainable community) dengan konsep
Dengan menggunakan analisa internal TOWS bukan SWOT, dilakukan langkah-langkah aksi berdasar Rencana Strategis 2013-2018 sebagai
Survival dengan tema Building The Foundations dengan acuan SPM
(Stándar Pelayanan Minimal).
Selain itu dilakukan analisa eksternal dengan memperhatikan OFI
(Opportunity For Improvement) maka dibuatlah Strategi Branding KELET
HOTEL (Hospital, Outbond, Tourism, Empowering, Legacy) sebagai
fokusing 5 area/bidang pengembangan sebagai solusi potensi Rumah Sakit Kelet yang akan terus dikembangkan sebagai Dual System Hospital yang memadukan konsep pelayanan Conventional Medicine dipadu CAM
(Complementary and Alternative Medicine).
Rumah Sakit Donorojo yang dikembangkan sebagai Rujukan Kusta Jawa Tengah serta Pengelolaan Aset Tanah ±200 hektare sebagai supporting kapasitas kedua Rumah Sakit tersebut dengan AMU (Asset Management
Unit) yang terus ditata dan menjadi driven values/driven revenue.
Memahami abundance mentality, semangat kemanusiaan dikembangkan sebagai RUMAH SAKIT DUAL SYSTEM yang menerapkan pengobatan Konvensional dan Complentary and Alternative Medicine, dan RUMAH SAKIT DONOROJO sebagai Rumah Sakit rujukan kusta Jawa Tengah dengan unggulan bedah rekonstruksi dan Vocational terapi.
Visi Rumah Sakit
Profesional dalam mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan.
Sub Visi :
Unggulan Pengembangan Complementary and Alternative Medicine
dengan dukungan Herbal Tourism Area.
Pusat Rujukan Kusta yang Bermutu dan Paripurna tingkat nasional,
Unggulan Bedah Rekonstruksi dan Vocational Terapi dengan dukungan Wisata Bahari Guamanik.
Misi :
1. Membangun dan mengembangkan SDM yang kompeten dan berkarakter unggul
3. Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai standar
4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berkualitas
5. Optimalisasi pemanfaatan asset untuk mendukung proses pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu.
Maksud dan tujuan Program yang dilaksanakan dalam tahun 2018 adalah Pentahapan dalam pelaksanaan Visi dan Misi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018
adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi.
Penghargaan/prestasi yang dicapai RSUD Kelet selama Tahun 2018 adalah:
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik terhadap hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2017
yang dilaksanakan pada bulan April 2018.
Peringkat ke tiga (3) Badan Publik Menuju Informatif tentang
Pelayanan Informasi Publik Se Jawa Tengah dari KIP; b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja.
Uraian Program
Uraian program Tahun Anggaran 2018 yang mendukung urusan kesehatan RSUD Kelet dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dengan 5 Program yang terinci sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.17.249.000.000,-yang terdiri dari :
a. Belanja Pegawai : Rp. 579.600.000,- yang merupakan Belanja
Honor 19 PHL Database
b. Belanja Bahan Pakai Habis : Rp. 7.197.660.000,- yang
merupakan belanja peralatan kesehatan/Laboratorium/Radiologi, Linen/Perlengkapan ruang pasien dan Laundry.
c. Belanja Bahan / Material : Rp. 9.459.200.000,- yang
merupakan belanja obat-obatan, perlengkapan/peralatan
kesehatan/kedokteran.
d. Belanja Premi Asuransi Rp. 12.540.000,- yang merupakan belanja iuran premi BPJS untuk 19 PHL database.
2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp. 41.664.377.000,- yaitu Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit, dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp. 12.189.620.000
,-b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.974.757.000
,-c. Belanja Modal Rp. 2.500.000.000
,-3. Program Pelayanan Kesehatan Rp.67.580.000.000,- yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
Rp.8.981.580.000,-b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rp.2.000.300.000,-c. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Rp. 6.598.740.000;
d. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) Rp.
50.000.000.000,-4. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Rp.595.000.000,-a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan
Rp.595.000.000,-5. Program Promosi dan Pemberdayaan Rp.45Rp.595.000.000,-5.000.000,-
Rp.455.000.000,-a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Rp.455.000.000,-c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.
17.249.000.000,-realisasi fisik (100%) 17.249.000.000,-realisasi keuangan Rp. 17.016.510.846,- (98,65%) yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai, anggaran Rp.579.600.000,- realisasi fisik (100%) yang merupakan Belanja Honor 19 PHL Database. Realisasi keuangan Rp. 529.200.000,- (91,30%).
2) Belanja Bahan pakai habis
a. Belanja Peralatan/Laboratorium/radiologi, anggaran :
Rp.6.697.660.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 6.696.133.362,- (99,98%)
b. Belanja Peralatan Linen/Perlengkapan Ruangan Pasien,
anggaran Rp. 300.000.000,- realisasi fisik (100%),
sedangkan realisasi keuangan Rp. 299.991.250,- (100%)
c. Belanja Laundry, anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi fisik
(100%), Realisasi keuangan Rp. 199.989.400,- (99,99%) 3) Belanja Bahan / Material
a. Belanja Bahan Obat-obatan, anggaran Rp.
8.484.200.000,-realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp.
8.311.765.575,- (97,97%)
b. Beanja bahan Perlengkapan/ Peralatan Kesehatan/
Kedokteran, anggaran Rp. 75.000.000, realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 72.564.294,- (96,75%)
c. Belanja Bahan Laboratorium, anggaran Rp.
900.000.000,-realisasi fisik (100%), 900.000.000,-realisasi keuangan Rp. 895.886.965,-(99,54%)
4). Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS, anggaran Rp. 12.540.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 10.980.000,- (87,56%)
2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD anggaran Rp.
41.664.377.000,- merupakan Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan
Belanja Modal. Realisasi fisik (100%), realisasi keuangan
Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan indikator pelayanan kesehatan sebagai berikut :
NO. INDIKATOR 2018 2017
1 Jumlah Pasien Gawat Darurat 10.702 10.819
2 Jumlah Pasien Rawat Jalan 55.187 51.518
3 Jumlah Pasien Rawat Inap 7.501 7.491
4 Jumlah Hari Perawatan 29.081 31.501
5 BOR (Bed Occupancy Rate) 59,02% 69,04%
6 LOS (Length Of Stay) 4 hari 5 hari
7 TOI (Turn Over Interval) 2 hari 2 hari
8 BTO (Bed Turn Over) 62 pasien 60 pasien
9 GDR (Gross Death Rate) 24 %0 28 %0
10 NDR (Net Death Rate) 12 14
3. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 67.580.620.000,- realisasi fisik (83,55%), realisasi keuangan Rp. 50.949.133.416,- (75,39%), dengan uraian kegiatan tersebut di bawah ini :
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Rp.8.981.580.000,-realisasi fisik (76,51%), Rp.8.981.580.000,-realisasi keuangan Rp. 5.527.528.762,-(61,54%)
b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rp.2.000.300.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 1.829.032.000,- (91,44%)
c. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Rp. 6.598.740.000,- realisasi fisik (98,22%), realisasi keuangan Rp. 4.697.971.396 (71,19%).
d. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) Rp.50.000.000.000,- realisasi fisik (82,22%), realisasi keuangan Rp. 38.894.601.258,- (77,79%)
4. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp.595.000.000,- yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Rp.595.000.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 590.448.936,- (99,24%) .
5. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 455.000.000,- yaitu kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Rp. 455.000.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 428.117.174,-(94,04%).
d. Permasalahan dan Solusi.
Permasalahan yang dihadapi RSUD Kelet dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan adalah :
Kurangnya Tenaga Medis terutama dokter Spesialis dan Sub Spesialis
Sebagian besar pegawai adalah Non PNS sehingga beban operasional
belanja pegawai Non PNS/Pegawai BLUD sangat tinggi
Sebagai Rumah Sakit kelas C, RSUD Kelet mempunyai kendala masih ada
beberapa kekurangan Sarana Peralatan Medis baik di RSUD Kelet maupun di Unit Rehabilitasi Kusta Donorojo.
Jepara, Januari 2019
Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
dr. WIDYO KUNTO, M.Kes. Pembina Tk. I NIP. 196211161990101001
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan
