UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT) UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)
No
No Dokumen Dokumen Sudah Sudah BelumBelum Ada diAda di
UKP UKP
Ada di Ada di Admin Admin KETKET BAB 4
BAB 4 4.1
4.1 Analisis Analisis UKMUKM 4.1.1
4.1.1 Menentukan Menentukan Jenis2 Jenis2 UKMUKM
SK Kapus tentang Identifikasi Kebutuhan/ sasaran UKM SK Kapus tentang Identifikasi Kebutuhan/ sasaran UKM SOP Identifikasi Kebutuhan / sasaran UKM
SOP Identifikasi Kebutuhan / sasaran UKM Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan Instrumen Identifikasi kebutuhna Instrumen Identifikasi kebutuhna
Catatan hasil analisis & identifikasi kebutuhan kegiatan UKM Catatan hasil analisis & identifikasi kebutuhan kegiatan UKM Bukti Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program Bukti Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program Sop kordinasi & komunikasi linprog & linsek
Sop kordinasi & komunikasi linprog & linsek Rencana Kegiatan UKM yg ditetapkan oleh Kapus Rencana Kegiatan UKM yg ditetapkan oleh Kapus Pedoman UKM dari KEMENKES
Pedoman UKM dari KEMENKES
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyrakat, kelompok masyarakat, dan sasaran dari rencana Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyrakat, kelompok masyarakat, dan sasaran dari rencana kegiatan yg telah ditetapkan kapus
kegiatan yg telah ditetapkan kapus
4.1.2
4.1.2 Umpan Umpan Balik Balik Program Program / / Diskusi Diskusi Dng Dng MasyarakatMasyarakat SK tentang memperoleh umpan balik
SK tentang memperoleh umpan balik
Bukti pelaksanaan penyusunan kerangka acuan untutk mendapatkan umpan Bukti pelaksanaan penyusunan kerangka acuan untutk mendapatkan umpan balik
balik
Kerangka acuan Umpan balik dlm pelaksanaan kegiatan UKM Kerangka acuan Umpan balik dlm pelaksanaan kegiatan UKM Dokumen hasil identifikasi umpan balik
Dokumen hasil identifikasi umpan balik Dokumen tindak lanjut terhdap hasil identifikasi Dokumen tindak lanjut terhdap hasil identifikasi SOP pembahasan umpan balik
SOP pembahasan umpan balik Dokumentasi pelaksanaan pembahasan Dokumentasi pelaksanaan pembahasan Dokumen Tindak lanjut pembahasan Dokumen Tindak lanjut pembahasan
Dokumen Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM Dokumen Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM Dokumen Bukti tindak lanjut &
Dokumen Bukti tindak lanjut & evaluasi Perbaikanevaluasi Perbaikan 4.1.3
4.1.3 Mengidentifikasi Mengidentifikasi & & menanggapi menanggapi peluang peluang InovatifInovatif hasil identifikasi masalah , perubahan regulasi, dsb hasil identifikasi masalah , perubahan regulasi, dsb hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif
Bukti pembahasan melalui forum2 kumunikasi dng masyarakat/ sasaran UKM, lintas program dan lintas sector
Bukti pelaksanaan evaluasidan tindak lanjut (dokumentasi)
Regulasi yang terkait dengan program, Pedoman penyelenggaraan program dari kemenkes
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan TL thd hasil evaluasi Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan inovatif
4.2. Akses masyarakat & sasaran kegiatan trhadap kegiatan UKM 4.2.1 Kebutuhan & harapan terhadap sasaran UKM
Jadwal kegiatan (Rencana kegiatan UKM) Data kepegawaian Pelaksana Ukm PKM
Bukti pelaksanaan sosialisasi tentang jadwal kegiatan UKM kepada sasaran UKM √
Bukti pelaksanaan kegiatan UKM
Bukti evaluasi & tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan UKM
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada
pada UKP
Ada Pada Admin
KET
4.2.2 Akses informasi sasaran program UKM SK tentang akses informasi kegiatan UKM sop penyampaian informasi
(bukti pelaksanaan penyampain tentang kegiatan) > sasaran UKM, Masyarakat, kelompok masyarakat
sop penyampaian informasi
(bukti pelaksanaan penyampain informasi tentang program) > LINPROG sop penyampaian informasi
(bukti pelaksanaan penyampain tentang kegiatan) > LINSEK
Sop Evaluasi Penyampaian Informasi ( kepada sasaran, linsek dan lintas program)
Instrumen Evaluasi
Bukti pelaksanaan Evaluasi , hasil Evaluasi Rencana Tindak lanjut & Tindak lanjut E valuasi 4.2.3 Akses Informasi
bukti evaluasi ketepatan jadwal pelaksanaan kegiatan Rencana kegiatan program UKM
Hasil evaluasi tentang metode & teknologi dlm pelaksanan UKM
Jadwal sosialiasasi,daftar hadir, notulen & kmunikasi kegiatan UKM dng masy hasil evaluai terhdap akses
bukti tindak lanjut thd evaluasi akses
Sop pengaturan jadwal perubahan waktu & tempat plaksanaan kgiatan , dkumen perubahan jadwal (jika trjdi perubahan)
bukti pelaksanaan komunikasi ttg penyampaian informasi waktu, tempat, termasuk jika terjadi perubahan waktu dan tempat
4.2.4 Penjadwalan kgiatan UKM (ssuai kesepakatan)
SK tentang cara menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dan/sasaran
SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan UKM SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan LINPROG & LINSEK
Sop monitoring & hasil √
Sop Evaluasi & hasil Evaluasi Bukti tindak lanjut evaluasi
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada
pada UKP
Ada Pada Admin
KET
4.2.5 Pj UKM melakukan kjian trhadap hambatan keg UKM Hsil identifikasi maslah & hambatan kgiatan UKM
Bukti pelaksanaan analisis mslah & hambatan ,rencana tindak lanjut Rencana tindak lanjut
Bukti pelaksanaan tndak lanjut evaluasi terhadap tindak lanjut maslah 4.2.6 Umpan balik terhadap keluhan masy
SK tentang mdia komunikasi yg dgunakan untuk menangkap keluhan SK tentang mdia komunikasi yg dgunakan untuk umpan balik trhdap kluhan Bukti analisi keluhan
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Sop penanganan keluhn & umpan balik keluhan Bukti pelaksanaan umpan balik
4.3 PJ UKM melakukan Evaluasi terhadap kinerja UKM 4.3.1 Evaluasi & analisis kinerja UKM pkm
Ketetapan kapus tentang indicator & target UKM Indikator & target dari dinkes kab/kota
Hasil analisis pencapaian indicator pencapaian Bukti pelaksanan tindak lanjut
Dokumentasi hasil analisis & tindak lanjut √
BAB V 5.1 Tanggung jawab pengelola UKM
5.1.1 Persyaratan PJ UKM
SK persyaratan Kompetensi PJ UKM (pedoman penyelenggara UKM kemenkes) SK penetapan PJ UKM
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada
pada UKP
Ada Pada Admin
KET
5.1.2 PJ UKM & pelaksanan mengikuti orientasi UKM SK kapus tentang mengikuti kewajiban orientasi
Kerangka acuan Program orientasi yg ditetapkan oleh kapus Sop & bukti pelaksanan orientasi/laporan pelaksanan orientasi hasil evaluasi & tindak lanjut trhadap pelaksanaan orientasi 5.1.3 Kapus & PJ UKM menentapkan tatanilai dalam melaksanakan UKM
SK kapus tentang tujuan , sasaran ,tata nilai2 tiap2 UKM Bukti pelaksanaan sosialisasi
Hasil evaluasi & tindak lanjut trhdap sosialisasi, t ujuan,sasaran & tatanilai 5.1.4 PJ UKM bertanggung Jawab terhadap pencapaian tujuan /pembinaan
Sop & Bukti pelaksanaan pembinaan
kerangka acuan pembinaan & bukti pembinanaan Jadwal pelaksaanaa pembinaan
Kerangka acuan, tahapan ,jadwal kegiatan & bukti sosialisasi Sop kordinasi linsek & linprog
kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek
sop & hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi & kordinasi linprog & linsek 5.1.5 PJ UKM mengupayakan Resiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan
Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan & masyarakat akibat UKM hasil analisis resiko
Rencana pencegahan meminimalisir resiko
Rencanan upaya pencegahan & meminimalisir resiko dengan bukti plaksanaan hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan & meminimalisir resiko
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada pada UKP Ada Pada Admin KET
5.1.6 PJ Ukm memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
Sk kapus tntang kewajiban UKM & pelaksannan untk memfasilitasi peran serta masyarakat
Rencana , kerangka acuan , Sop pemberdayaan Masyarakat Sop pelaksanaan SMD ,dokumntasi pelaksaan & hasil SMD SOP komunikasi dng masyarakat & sasaran UKM
Bukti perencanaan & pelaksanaan UKM pkm yg bersumber dr swadaya masya 5.2 PERENCANAAN KEGIATAN UKM
5.2.1 Rencan kgiatan UKM yg terintegrasi RUK puskesmas dngn kejelasan tisp2 UKM RPK puskesmas dengan kejelasan tiap2 UKM RUK & RPK
Kerangka acuan tiap2 UKM Jadwal kegiatan tiap2 UKM
5.2.2 Perencanaan UK disusun berdasarkan kebutuhan sop hasil kajian kebutuhan masyarakat
sop hasil kajian sasaran hasil analisis
RPK puskesmas
jadwal kegiatan , apakah sesuai dengan usulan masya/sasaran 5.2.3 Perencanaan kegiatan yg sdng dilaksanakan / direvisi
hasil monitoring
Sop monitoring ,jadwal pelaksanan monitoring
sop pembahsan hasil monitoring,bukti pembhasan, rekomendasi hasil pembahsan
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada
pada UKP Ada Pada Admin KET 5.3 Pengorganiasasian UKM 5..3.1 Uraian Tugas PJ UKM
Dokumen uraian tugas PJ yg ditetapkan oleh kapus Dokumen uraian tugas Pelaksana yg ditetapkan oleh kapus Isi dokumen uraian tugas
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas Bukti pendistribusian uraian tugas
Bukti pelaksanaan sosialiasasi uraian tugas pada linsek 5.3.2 Uraiaan tugas dikaji ulang secara regular
SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas Sop kajian ulang uraian tugas
Bukti pelaksanaan kajian ulang & hasil tinjauan ulang Uraian tugas yg direvisi
ketetapan hasil revisi uraian tugas 5.4 Komunikasi dan organisasi
5.4.1 PJ UKM membina Komunikasi dng Linprog & LInsek Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing2 Uraian peran linprog tiap2 program UKM
Uraian peran linsek tiap2 program UKM
kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek Bukti pelaksanaan pertemuan Linprog & Linsek 5.4.2 Komunikasi & koordinasi dalam pengelolaan UKM
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada pada UKP Ada Pada Admin KET
Bukti pelaksanaan komunikasi lintas prog & Linsek Bukti pelaksanaan koordinasi
Hsil evaluasi, rencana tindak lanjut & tindak lanjut trhadap pelaksana koordinasi LINSEK & LINPROG
5.5 KEBIJAKAN & PROSEDUR PENGELOLAAN
5.5.1 Peraturan , kebijakan,kerangka acuan,prosedur pengelolan UKM SK kapus & sop pengelolaan pelaksanaan UKM
Panduan pengendalian dokumen kebijakan & SOP
Sop pengendalian dokumen eksternal & pelaksanaan pengendalian
Sop & bukti penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan & penyelenggara UKM
5.5.2 Kebijakan Kapus & prosedur evaluasi kepatuhan terhadap aturan SK kapus tentang monitoring,pengelolan & pelaksanaan UKM sop monitoring, jadwal & pelaksanaan monitoring
hasil monitoring
hasil evaluasi kebijakan & prosedur monitoring 5.5.3 Kebijakan kapus
SK evaluasi kerja SOP evaluasi kinerja hasil evaluasi kinerja
hasil evaluasi terhadap kebijakan & prosedur evaluasi UKM 5.6 Akuntabilitas & pelaksanaan UKM
5.6.1 Kapus & PJ UKM melaksanakan monitoring secara periodik sop monitoring kesesuain proses pelaksanaan prog kegiatan
hasil monitoring,rencana tindak lanjut & bukti tndak lanjut hasil monitoring Dokumentasi hasil monitoring & tindak lanjut
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada
pada UKP
Ada Pada Admin
5.6.2 PJ UKM menunjukan akuntabilitas & melaksanakan UKM puskesmas Sop pengarahan kepd pelasana
Bukti pelaksana kajian Bukti pelaksana tindak lanjut
dokumntasi hasil kajian & pelaksana tindak lanjut Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
5.6.3 Kapus & PJ UKM melakukan pertemuan & penilain secara periodik Hasil penilaian kinerja
Kerangka acuan , SOP pertemuan penilaian Kinerja , Bukti pelaksanaan pertemuan
Bukti tindak lanjut, laporan kedinkes kab/kota 5.7 HAK & KEWAJIBAN SASARAN
5.7.1 SK Hak & kewajiban sasaran
SOP sosialisasi hak & kewajiban sasaran
5.7.2 SK aturan , tatanilai, budaya dlm pelaksanaan UKM Bukti tindak lanjut
BAB VI SASARAN KINERJAn& MDGS
6.1 Perbaikan tatanilai masing2 UKM PKM konsisten dng tatanilai,visimisi & tjuan 6.1.1 Kapus, PJ UKM & pelaksana UKM bertanggung jawab dlm membudauakan
perbaikan UKM
Komitmen bersama untuk meningkatan kinerja ( dokumentasi) SK kapus tentang peningkatan kinerja
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada
pada UKP
Ada Pada Admin
KET
Sk kapus tentang tata nilai dlm pengolahan & pelaksanaa kegiatan Rencana perbaikan kinerja & tindak lanjut
Bukti2 Inovasi dlm penyelenggara UKM berdasarkan masukan pelaksana,linsek,linprog
6.1.2 PJ UKM melaksanaka perbaikan secara berkesianambungan Bukti pertemuan pembahasan kinerja & upaya perbaikan Indikator penilaian kerja
rencana perbaikan kerja berdasarkan monitoring bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
6.1.3 PJ UKM & pelaksana bertanggung jawab menunjukan peran serta
Bukti pelaksanaan prtemuan monitoring & evaluasi kinerja melibatkan linprog & linsek
bukti2 saran inovatif dari linprog & Linsek
Bukti keterlibatandlm penyususnan rencana perbaikan kinerja bukti2 keterlibatan dlm pelaksanan perbaikan kinerja
6.1.4 Upaya memberdayakan sasaran untuk berperan aktif dlm mmperbaiki kiner panduan & instrument survey, bukti pelaksanaan survey utk msukan dr sasaran bukti pelaksaanaan pertemuan dengan sasaran
bukti keterlibatan dlm pelaksanaan perbaikan kerja 6.1.5 Kegiatan perbaikan kinerja masing2 UKM didokumentasikan
SK kapus, sop pendokumntasikan kgiatan perbaikan kinerja Dokumntasi kegiatan perbaikan kinerja
No. Nama PJ Program PROGRA M Dokumen Lapor an Tahun an/Pr RUK RPK SK Urai an Tuga s PJ SOP PEDO MAN KAK Jadwl Keg. Progr Regis.R esiko Indikator Kinerja Program F M EA PDCA(A nalisis dan Tindak PKP Prog. Sertifika t Pelatiiha n terkait Data kepega waian PJ Program Buktii bukti pelaksa naan
No DOKUMEN SUDAH BELUM Ada
pada UKP
Ada Pada Admin
KET
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kelinprog & linsek 6.1.6 PKM melakukan kaji banding dng PKM lain
rencana uji banding pelaksana UKM pkm Instrumen kaji banding
Laporan pelaksana kaji banding
Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil uji banding Laporan pelaksanan perbaikan
Hasil evaluasi kegiatan kaji banding
ofil Prog ram Lanjut Hasil Capaian Kinerja) program kegiatan (DAUN) UKM Esensial 1. Hj. Haryati KIAKB Sutjiati 2. Dewi S Imunisasi H.Iing S
3. Ucu Iar Gizi
4. Wiska W Kesling 5. Nining K Promkes 6. Leni R P2 Diare P2 Hepatitis P2 Filariasis 7. Sutjiati P2 Ispa N o. Nama PJ Program PROGRAM DOKU MEN Lapor an Tahun an/Pr ofil RUK RPK SK Urai an Tug as PJ Prog ram SO P PEDO MAN KAK Jadwl Keg. progr Regis.R esiko Indikat or Kinerja Progra m FME A PDCA(A nalisis dan Tindak Lanjut Hasil Capaian Kinerja) PKP Prog. Ijazah/S ertifikat Pelatiiha n terkait program 8. Liswiarti P2 TB
PTM Perkesmas
. P2 kusta
9. Siti mariani Surveilans P2 HIVIMS P2 DBD P2 Malaria P2 Rabies Kesehatan Haji 10 . Hilman UKK Kes.Lansia Kesorga N o. Nama PJ Program PROGRAM DOKU MEN Lapor an Tahun an/Pr ofil R U K RPK SK Urai an Tuga s PJ Prog ram SOP PEDO MAN KAK Jadwl Keg. progr Regis.R esiko Indikat or Kinerja Progra m FME A PDCA(A nalisis dan Tindak Lanjut Hasil Capaian Kinerja) PKP Prog. Ijazah/S ertifikat Pelatiiha n terkait program 11 .
Sri Martini UKS
12 .
Yun Wahyuni UKGS
13 . Yeyet H Kesehatan Jiwa 14 . Prima S Kesehatan Indera Kesehatan Tradisional
