POKJA UKM

n

 SOP & Kerangka Acuan

- Program Promkes √ - Program kesling √ - Program Gizi - Program Kia - Program UKS - Program TB - Program lansia - Program Perkesmas

BAB 4

4. 1 Analisis UKM 4. 1. 1

Menentukan Jenis2 UKM

- SK Kapus tentang Identifikasi Kebutuhan/ sasaran UKM

-SOP Identifikasi Kebutuhan / sasaran UKM

-Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan

-Inttrumen Identifikasi kebutuhna

-Catatan hasil analisis & identifikasi kebutuhan Rencana kegiatan UKM

-Sop kordinasi & komunikasi linprog & linsek

-Rencana Kegiatan UKM yg ditetapkan oleh Kapus

UKP

n

4. 1. 2

Umpan Balik Program / Diskusi Dng Masyarakat

-Kerangka acuan Umpan balik dlm pelaksanaan kegiatan UKM

-Dokumen hasil identifikasi umpan balik

-Dokumen tindak lanjut terhdap hasil identifikasi -SOP pembahasan umpan balik

-Dokumentasi pelaksanaan pembahasan -Dokumen Tindak lanjut pembahasa

-Dokumen Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM

-Dokumen Bukti tindak lanjut & evaluasi Perbaikan

4. 1. 3

Mengidentifikasi & menanggapi peluang Inovatif -hasil identifikasi masalah , perubahan regulasi -hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif -Bukti pembahasan melalui forum2 kumunikasi dng masyarakat/ sasaran UKM

-Bukti pelaksanaan evaluasi (dokumentasi)

4. 2.

Akses masyarakat & sasaran kegiatan trhadap kegiatan UKM

4. 2. 1

Kebutuhan & harapan terhadap sasaran UKM -Jadwal kegiatan (Rencana kegiatan UKM) -Data kepegawaian Pelaksanaan Ukm PKM

-Bukti pelaksanaan sosialisasi UKM √

-Bukti pelaksanaa kegiatan UKM -Bukti evaluasi & tindak lanjut

UKP

n

4.

2. 2

Akses informasi sasaran program UKM

-sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain) > UKM

-sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain) > LINPROG

-sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain) > LINSEK

-Sop Evaluasi Penyampaian Informasi -Instrumen Evaluasi

-Bukti pelaksanaan Evaluasi , hasil Evaluasi -Rencana Tindak lanjut & Tindak lanjut Evaluasi 4.

2. 3

Akses Informasi

-jadwal kegiatan UKM -Rencana kegiatan UKM

-Hasil evaluasi tentang metode & teknologi dlm pelaksanan UKM

-Jadwal sosialiasasi,daftar hadir, notulen & kmunikasi kegiatan UKM dng masy

-hasil evaluai terhdap akses -bukti tindak lanjut

-Sop pengaturan jadwal perubahan waktu & tempat plaksanaan kgiatan , dkumen

perubahan jadwal (jika trjdi perubahan) 4.

2. 4

Penjadwalan kgiatan UKM (ssuai kesepakatan) -SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan UKM

- SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan LINPROG & LINSEK

-Sop monitoring & hasil √

-Sop Evaluasi & hasil Evaluasi -Bukti tindak lanjut evaluasi

UKP

n

5.

1. 6

PJ Ukm memfasilitasi pemberdayaan masyarakat

-Sk kapus tntang kewajiban UKM & pelaksannan untk memfasilitasi peran serta masyarakat

-Rencana , kerangka acuan , Sop pemberdayaan Masyarakat

-Sop pelaksanaan SMD ,dokumntasi pelaksaan & hasil SMD

-SOP komunikasi dng masyarakat & sasaran UKM

-Bukti perencanaan & pelaksanaan UKM pkm yg bersumber dr swadaya masya

5. 2

PERENCANAAN KEGIATAN UKM

5. 2. 1

Rencan kgiatan UKM yg terintegrasi

-RUK puskesmas dngn kejelasan tisp2 UKM -RPK puskesmas dengan kejelasan tiap2 UKM -RUK & RPK

-Kerangka acuan tiap2 UKM -Jadwal kegiatan tiap2 UKM 5.

2. 2

Perencanaan UK disusun berdasarkan kebutuhan

-sop hasil kajian kebutuhan masyarakat -sop hasil kajian sasaran

-hasil analisis

-RPK puskesmas

-jadwal kegiatan , apakah sesuai dengan usulan masya/sasaran

5. 2. 3

Perencanaan kegiatan yg sdng dilaksanakan / direvisi

-hasil monitoring

UKP

n

5. 3 Pengorganiasasian UKM 5.. 3.1

Uraian Tugas PJ UKM

-Dokumen uraian tugas PJ yg ditetapkan oleh kapus

-Dokumen uraian tugas Pelaksana yg ditetapkan oleh kapus

-Isi dokumen uraian tugas

-Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas -Bukti pendistribusian uraian tugas

-Bukti pelaksanaan sosialiasasi uraian tugas pada linsek

5. 3. 2

Uraiaan tugas dikaji ulang secara reguler

-SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas -Sop kajian ulang uraian tugas

-Bukti pelaksanaan kajian ulang & hasil tinjauan ulang

-Uraian tugas yg direvisi

-ketetapan hasil revisi uraian tugas

5. 4

Komunikasi dan organisasi 5.

4. 1

PJ UKM membina Komunikasi dng Linprog & LInsek

-Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing2

-Uraian peran linprog tiap2 program UKM - Uraian peran linsek tiap2 program UKM -kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek

-Bukti pelaksanaan pertemuan Linprog & Linsek 5.4

.2

Komunikasi & koordinasi dalam pengelolaan UKM

N

o

DOKUMEN

SUD

AH

BELU

M

Ada

pad

a

UKP

Ada

Pada

Admi

n

KET

-Bukti pelaksanaan komunikasi lintas prog & Linsek

-Bukti pelaksanaan koordinasi

-Hsil evaluasi, rencana tindak lanjut & tindak lanjut trhadap pelaksana koordinasi LINSEK & LINPROG

5. 5

KEBIJAKAN & PROSEDUR PENGELOLAAN 5.

5. 1

Peraturan , kebijakan,kerangka acuan,prosedur pengelolan UKM

-SK kapus & sop pengelolaan pelaksanaan UKM -Panduan pengendalian dokumen kebijakan & SOP

-Sop pengendalian dokumen eksternal & pelaksanaan pengendalian

-Sop & bukti penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan & penyelenggara UKM

5. 5. 2

Kebijakan Kapus & prosedur evaluasi kepatuhan terhadap aturan

-SK kapus tentang monitoring,pengelolan & pelaksanaan UKM

-sop monitoring, jadwal & pelaksanaan monitoring

-hasil monitoring

-hasil evaluasi kebijakan & prosedur monitoring 5.

5. 3

Kebijakan kapus -SK evaluasi kerja -SOP evaluasi kinerja -hasil evaluasi kinerja

-hasil evaluasi terhadap kebijakan & prosedur evaluasi UKM

5. 6

N

o

DOKUMEN

SUD

AH

BELU

M

Ada

pad

a

UKP

Ada

Pada

Admi

n

KET

5. 6. 2

PJ UKM menunjukan akuntabilitas & melaksanakan UKM puskesmas

-Sop pengarahan kepd pelasana -Bukti pelaksana kajian

-Bukti pelaksana tindak lanjut

-dokumntasi hasil kajian & pelaksana tindak lanjut

-Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja

5. 6. 3

Kapus & PJ UKM melakukan pertemuan & penilain secara periodik

-Hasil penilaian kinerja

-Kerangka acuan , SOP pertemuan penilaian Kinerja , Bukti pelaksanaan pertemuan

-Bukti tindak lanjut, laporan kedinkes kab/kota

5. 7

HAK & KEWAJIBAN SASARAN 5.

7. 1

-SK Hak & kewajiban sasaran

-SOP sosialisasi hak & kewajiban sasaran

5. 7. 2

-SK aturan , tatanilai, budaya dlm pelaksanaan UKM

-Bukti tindak lanjut

BAB VI SASARAN KINERJAn& MDGS

6.1 Perbaikan tatanilai masing2 UKM PKM konsisten dng tatanilai,visimisi & tjuan

6.1 .1

Kapus, PJ UKM & pelaksana UKM bertanggung jawab dlm membudauakan perbaikan UKM -Komitmen bersama untuk meningkatan kinerja ( dokumentasi)

N

o

DOKUMEN

SUD

AH

BELU

M

Ada

pad

a

UKP

Ada

Pada

Admi

n

KET

-Sk kapus tentang tata nilai dlm pengolahan & pelaksanaa kegiatan

-Rencana perbaikan kinerja & tindak lanjut -Bukti2 Inovasi dlm penyelenggara UKM

berdasarkan masukan pelaksana,linsek,linprog 6.1

.2

PJ UKM melaksanaka perbaikan secara berkesianambungan

-Bukti pertemuan pembahasan kinerja & upaya perbaikan

-Indikator penilaian kerja

-Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan

-rencana perbaikan kerja berdasarkan monitoring

-bukti pelaksanaan perbaikan kinerja 6.1

.3

PJ UKM & pelaksana bertanggung jawab menunjukan peran serta

-Bukti pelaksanaan prtemuan monitoring & evaluasi kinerja melibatkan linprog & linsek -bukti2 saran inovatif dari linprog & Linsek -Bukti keterlibatandlm penyususnan rencana perbaikan kinerja

-bukti2 keterlibatan dlm pelaksanan perbaikan kinerja

6.1 .4

Upaya memberdayakan sasaran untuk berperan aktif dlm mmperbaiki kiner

-panduan & instrument survey, bukti

pelaksanaan survey utk msukan dr sasaran -bukti pelaksaanaan pertemuan dengan sasaran

-bukti keterlibatan dlm pelaksanaan perbaikan kerja

6.1 .5

Kegiatan perbaikan kinerja masing2 UKM didokumentasikan

-SK kapus, sop pendokumntasikan kgiatan perbaikan kinerja

UKP

n

-Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja

kelinprog & linsek 6.1

.6

PKM melakukan kaji banding dng PKM lain -rencana uji banding pelaksana UKM pkm -Instrumen kaji banding

-Laporan pelaksana kaji banding

-Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil uji banding

-Laporan pelaksanan perbaikan -Hasil evaluasi kegiatan kaji banding

-hasil evaluais perbaikan kinerja kelinprog & linsek

6.1 .7

PKM melaksanakan Upaya KIA sesuai kebijakan DInkes

-rencana kegiatan Upaya Kia sesuai dnegan kebijakan dr dinkes

-indikator kinerja Upaya KIA & pencapaiannya -Kerangka acuan pelaksanaan upaya KIA -Hasil evaluasi & tindak lanjut pelaksanaan upaya KIA

6.1 .8

Program Poned

-rencana pelaksanaan PONED d PKM (pedoman poned , SK KADIS Kab tentang penunjukan sebagai puskesmas PONED

-SK , SOP pelaksanaan PONED

-Ada tim PONED dng Uraian tugas , Bukti pelaksanaan prog PONED

-Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaan & pelaksanaan

peningkatan Kompetensi tim PONED & evaluasi -SOP rujukan data , Rujukan kedalam & keluar ,kefasilitas rujukan yg mampu

- SOP penanganan rujukan kerumahsakit PONED

N

o

DOKUMEN

SUD

AH

BELU

M

Ada

pad

a

UKP

Ada

Pada

Admi

n

KET

6. 1. 9

Penangglangan HIV/AIDS sesuai dnegan pedoman pelayanan dasar

-Perencanaan Program penanggulangan HIV/aids d PKM

-Pedoman penyususnan program penanggulangan HIV/adis pkm

-Sk kapus tentang pembentukan tim penanggulangan HIV/aids

-SOP pelaksanaan Program penanggulangan -Tim penanggulangan HIV/aids dng uraian tugas yg jelas

-Program kerja TIM , Laporan kegiatan TIM -Hasil evaluasi & tindak lanjut pelaksanaan program

6. 1. 10

Penanggulangan TB sesuai strategi DOTS

-SK ketentuan penerapan DOTS d PKM -Pedoman pelaksanaan DOTS d PKM

-Bukti pelaksanaan DOTS dpkm : rekam medis TB, laporan kegiatan

-SOP penangnganan TB dng strategi DOTS -Laporan pelaksanaan startegi DOTS

-Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan TB dng strategi DOTS