KEBIJAKAN/SURAT KEPUTUSAN YANG DIPERSYARATKAN
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX 1 SK Kapus tentang petugas identifikasi 4.1.1 EP 1 2 SK Kapus tentang kegiatan UKM di puskesmas 4.1.1 EP 4 3 SK Kapus tentang sosialisasi kegiatan 4.1.1 EP 5 4 SK Kapus ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program 4.2.6 EP 1 5 SK Kapus ttg media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran program
6 SK Persyaratan Kompetensi
Penanggung Jawab Program
5.1.1 EP 1
7 SK Penetapan Penanggung Jawab Program 5.1.1 EP 2 8 SK Kepala Puskesmas tentang Kewajiban Mengikuti Program Orientasi 5.1.2 EP 1 9 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggungjawab program dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat 5.1.6 EP 1
10 SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SPO kajian ulang uraian tugas
5.3.3 EP 1
11 SK tentang mekanisme komunikasi dan
koordinasi program 12 SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan program 5.5.1 EP 1
13 SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program. 5.5.2 EP 1 14 SK evaluasi kinerja program 5.5.3 EP 1
15 SK Hak dan Kewajiban Sasaran Program
5.7.1 EP 1
16 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program 5.7.2 EP 1 SK Kepala Puskesmas tentang Peningkatan Kinerja 6.1.1 EP 2 SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan
program SK Kepala Puskesmas pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja 6.1.5 EP 1 SK Kepala Puskesmas tentang pembentukan tim Penanggulanggan HIV/AIDS 6.1.9 EP 2 SK Ketentuan menerapkan DOTS di Puskesmas 6.1.10 EP 1
SOP YANG DIPERSYARATKAN
No SOP tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX 1 SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program 4.1.1 EP 1
2 SOP metode analisis kebutuhan dan harapan masyarakat 4.1.1 EP 2 3 SOP penyusunan rencana kegiatan 4.1.1 EP 4 4 SOP sosialisasi kegiatan 4.1.1 EP 5
5 SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
6 SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan 4.1.2 EP 3 7 SOP penyampaian informasi, Bukti pelaksanaan penyampaian informasi 4.2.2 EP 1 8 SOP penyampaian informasi, Bukti pelaksanaan penyampaian informasi 4.2.2 EP 2 9 SOP penyampaian informasi, Bukti pelaksanaan penyampaian informasi 4.2.2 EP 3
10 SOP evaluasi, instrumen evaluasi, pelaksanaan ev aluasi, hasil evaluasi 4.2.2 EP 4 11 SOP Pelaksanaan kegiatan dengan metoda dan tehnologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran.
4.2.3 EP 2
12 SOP pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen perubahan jadual 4.2.3 EP 6 13 SOP untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat
14 SOP kesepakatan cara dan waktu
pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
4.2.4 EP 2
15 SOP monitoring kegiatan
4.2.4 EP 3
16 SOP evaluasi, Hasil evaluasi
4.2.4 EP 4
17 SOP evaluasi
keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan
4.2.5 EP 5
18 SOP penanganan keluhan dan umpan balik keluhan, Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan
4.2.6 EP 5
19 SOP tentang indikator dan target pencapaian berdasarkan
pedoman/acuan
20 SOP tentang indikator berdasarkan SPM
4.3.1 EP 2
21 SOP analisis capaian untuk tiap indikator yang ditetapkan 4.3.1 EP 3 22 SOP Pelaksanaan Orientasi 5.1.2 EP 3 23 SOP Bukti Pelaksanaan Pembinaan 5.1.4 EP 1
24 SOP koordinasi lintas program dan lintas sektor
5.1.4 EP 5
25 1. SOP evaluasi; 2. SOP tindak lanjut pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
26 SOP pemberdayaan masyarakat 5.1.6 EP 2 27 SPO pelaksanaan SMD 5.1.6 EP 3 28 SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program
5.1.6 EP 4
29 SOP kajian kebutuhan masyarakat
5.2.2 EP 1
30 SOP dan Hasil kajian kebutuhan sasaran 5.2.2 EP 2 SOP monitoring, Jadual dan pelaksanaan monitoring 5.2.3 EP 2
SOP pembahasan hasil monitoring 5.2.3 EP 3 SOP perubahan rencana kegiatan program 5.2.3 EP 5
SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
5.4.2 EP 1
SOP pengelolaan dan pelaksanaan program 5.5.1 EP 1 SOP Panduan Pengendalian Dokumen Kebijakan 5.5.1 EP 2 SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian 5.5.1 EP 3
SOP Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program 5.5.1 EP 4 SOP monitoring, Jadual dan pelaksanaan monitoring 5.5.2 EP 2
SOP Evaluasi Kinerja Program
5.5.3 EP 2
SOP evaluasi kinerja program, Hasil evaluasi 5.5.3 EP 4 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan 5.6.1 EP 1 SOP pengarahan kepada pelaksana 5.6.2 EP 1 SOP Pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja 5.6.3 EP 2
SOP Sosialisasi Hak dan Kewajiban Sasaran
SOP Aturan, Tata Nilai, Budaya dalam Pelaksanaan Program 5.7.2 EP 1 SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja 6.1.5 EP 1
Pedoman program KIA dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 6.1.7 EP 1 SOP pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas 6.1.9 EP 2 Pedoman pelaksanaan DOTS di Puskesmas 6.1.10 EP 1 SOP penangangan TB dengan strategi DOTS
6.1.10 EP 3
KERANGKA ACUAN YANG DIPERSYARATKAN
No KERANGKA ACUANtentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX KAK identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program 4.1.1 EP 1 KAK penyusunan metoda dan instrumen analisis kebutuhan
4.1.1 EP 2
KAK program 4.1.1 EP 4
KAK program UKM di Puskesmas
4.1.1 EP 7
KAK untuk memeroleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program
4.1.2 EP 1
KAK mengindentifikasi peluang inovatif untuk perbaikan kegiatan program
Jadual pelaksanaan kegiatan
4.2.1 EP 1
KAK program UKM di Puskesmas 4.2.1 EP 5 Hasil Kegiatan Program UKM 4.2.1 EP 5 quesioner tentang kejelasan informasi yang didapatkan 4.2.2 EP 4
Jadual dan lokasi pelaksanaan kegiatan program
4.2.3 EP 1
KAK Pelaksanaan kegiatan dengan metoda dan tehnologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran.
KAK monitoring kegiatan 4.2.4 EP 3 Bukti kehadiran masyarakat / sasaran program 4.2.5 EP 1
KAK rencana tindak lanjut mengatas masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
4.2.5 EP 3
KAK tentang indikator dan target pencapaian berdasarkan
pedoman/acuan
4.3.1 EP 1
KAK tentang indikator berdasarkan SPM
4.3.1 EP 2
KAK tindak lanjut hasil analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan
1 Struktur Organisasi Puskesmas
5.1.1 EP 1
2 Buku Hasil Analisis Kompetensi SDM
5.1.1 EP 3
3 Buku Tindak Lanjut Hasil analisis Kopetensi Tenaga PJ di Puskesms
5.1.1 EP 4
4
KAK program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
5.1.2 EP 2
5 Hasil evaluasi dan tindaka lanjut thd pelaksanaan orientasi
5.1.2 EP 4
6 Tujuan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam KAK
5.1.3 EP 1
7 KAK pembinaan, dan bukti pembinaan
5.1.4 EP 2
8
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
9 KAK program memuat peran lintas program dan lintas sektor
5.1.4 EP 6
10 Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko
5.1.5 EP 3
11 Rencana upaya
pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan 5.1.5 EP 4 12 1. kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat ; 2. Rencana pemberdayaan masyarakat 5.1.6 EP 2 13 RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program
5.2.1 EP 1
14 RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap program
15 RUK dan RPK 5.2.1 EP 3 16 KAK program 5.2.1 EP 4 17 Jadual kegiatan program 5.2.1 EP 5 18 RPK Puskesmas 5.2.2 EP 4 19 Jadual kegiatan program apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran
5.2.2 EP 5
20 Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas
5.4.1 EP 2
21 Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas
5.4.1 EP 3
22 KAK memuat peran lintas program dan lintas sektor
KAK Monitoring Pengelolaan Program dan Pelaksanaan Program 5.5.2 EP 1 Jadual pelaksanaan monitoring 5.5.2 EP 2
Rencana tindak lanjut hasil monitoring 5.6.1 EP 2 KAK Pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja 5.6.3 EP 2 Pembuatan Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen) 6.1.1. EP 1 Rencana Perbaikan Kinerja 6.1.1. EP 5
Indikator penilaian kinerja 6.1.2 EP 2 Panduan dan instrumen survey, bukti pelaksanaan survey untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran program 6.1.4 EP 1 Rencana (plan of action) perbaikan program 6.1.4 EP 3 Rencana kajibanding pelaksanaan program 6.1.6 EP 1 Rencana dan pelaksanaan kegiatan program KIA 6.1.7 EP 1 Kerangka acuan pelaksanaan program KIA 6.1.7 EP 4
Pedoman penyusunan program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas 6.1.9 EP 1 1. Susunan Tim Penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas dengan uraian tugas yang jelas
6.1.9 EP 3
Program kerja tim, laporan kegiatan tim
DOKUMEN EKSTERNAL YANG PERLU DISEDIAKAN
No DOKUMEN tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Buku Pedoman Standar Pelayanan Puskesmas 4.1.1 EP 4 Buku Pedoman Standar Pelayanan Puskesmas 4.1.1 EP 6 Permenkes RI No2269/Menkes/Per/II/ 2011 Kemenenkes RI No 1076 Tahun 2003 Tentang penyelanggaraan Pengobatan 4.1.3 EP 1
Tradisional SPM dan PKP 4.3.1 EP 1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No KEP/25/M.PAN/2/2004 4.3.1 EP 2 Standar Puskesmas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinkes Prop Jatim 2013
5.1.1 EP 1
1. Kepmenkes RI No. 004/MENKES/SK/I/200 3 dan Permenkes RI; 2. Permenkes RI No. 81/MENKES/SK/I/2004
5.1.1 EP 3
Standar Puskesmas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinkes Prop Jatim 2013
RENCANA/PERENCANAAN YANG DIPERSYARATKAN
No RENCANA Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Survei identifikasi
kebutuhan masyarakat
4.1.1 EP 1
Mencatat hasil
identifikasi dan analisis kebutuhan
4.1.1 EP 3
Perencanaan kegiatan 4.1.1 EP 4
Rapat Lintas Sektor dan Lintas program 4.1.1 EP 6 Melakukan penyusunan kegiatan UKM di Puskesmas 4.1.1 EP 7
Proses analisis dan tindak lanjut hasil identifikasi umpan balik
4.1.2 EP 2
Rapat Lintas Sektor dan Lintas program untuk pembahasan umpan balik program
4.1.2 EP 3
Pembahasan umpan balik untuk perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan program 4.1.2 EP 4 Evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan 4.1.2 EP 5
Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program 4.1.3 EP 1 Identifikasi peluang inovatif untuk perbaikan kegiatan program untuk
mengatasi masalah dan perkembangan 4.1.3 EP 2 Pelaksanaan pembahasan melalui forum-forum komunikasi 4.1.3 EP 3 Pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut inovasi
4.1.3 EP 4
Sosialisasi kegiatan inovatif kepada lintas sektor, lintas program, dan dinas kesehatan
4.1.3 EP 5
melaksanakan kegiatan UKM
Pemberian Informasi tentang jadual kegiatan program 4.2.1 EP 3 melaksanakan kegiatan program UKM 4.2.1 EP 4 Melaksanakan evaluasi kegiatan program UKM
4.2.1 EP 5
Memberikan inormasi tentang program UKM kepada sasaran
4.2.2 EP 1
Memberikan inormasi tentang program UKM kepada lintas program
4.2.2 EP 2
Memberikan inormasi tentang program UKM kepada lintas sektor
Melakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi
4.2.2 EP 4
memastikan ketepatan waktu dan pelaksanaan program , kemudahan akses terhadap
kegiatan program
4.2.3 EP 1
Melaksanakan kegiatan dengan metoda dan tehnologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran.
4.2.3 EP 2
sosialisasi alur dan tahapan kegiatan program
4.2.3 EP 3
Kegiatan evaluasi untuk pelaksanaan UKM
4.2.3 EP 4
Kegiatan evalusi tindak lanjut terhadap
program UKM
Memberikan informasi jika terjadi perubahan jadual dan tempat kegiatan
4.2.3 EP 6
MMD tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat
4.2.4 EP 1
Rapat lintas sektor tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat 4.2.4 EP 2 Memantau Pelaksanaan Program 4.2.4 EP 3 Evaluasi pelaksanaan kegiatan program 4.2.4 EP 4
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
Mengidentifikasi
masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program
4.2.5 EP 1
Analisis masalah dan hambatan
4.2.5 EP 2
Tindak lanjut thd hasil analisis masalah dan hambatan 4.2.5 EP 3 Pelaksanaan tindak lanjut 4.2.5 EP 4 Tindak lanjut thd rencana mengatasi masalah dan hambatan
4.2.5 EP 5
Penerimaan keluhan dan analisis keluhan
4.2.6 EP 3
Tindak lanjut terhadap keluhan
Memberikan informasi umpan balik kepada masyarakat atau
sasaran tentang tindak lanjut yang telah
dilakukan untuk menanggapi keluhan.
4.2.6 EP 5
Penetapan indikator dan target pencapaian program
4.3.1 EP 1
pengumpulan data bedasarkan indikator yang ditetapkan dengan cara survey kepuasan konsumen
4.3.1 EP 2
Analisis capaian untuk tiap indikator yang ditetapkan
4.3.1 EP 3
Tindak lanjut thd hasil analisis pencapaian indikator
Melakukan analisis dan tindak lanjut
4.3.1 EP 5
Penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi SDM yg sesuai dg kebutuhan pembangunan kesehatan 5.1.1 EP 3 Pelaksanaan Orientasi 5.1.2 EP 3 Sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada lintas program dan lintas sektor
5.1.3 EP 2 Pelaksanaan evaluasi penyampaian informasi 5.1.3 EP 3 Pembinaan PJ kepada Pelaksana Program 5.1.4 EP 1 Pembinaan meliputi penjelasan tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan tehnis pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman yang berlaku.
Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 5.1.4 EP 3 Pelaksanaan koordinasi program 5.1.4 EP 5
Mini Lokakarya LP dan LS
5.1.4 EP 6
Evaluasi dan tindak lanjut komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor 5.1.4 EP 7 Identifikasi risiko 5.1.5 EP 1 Analisis risiko 5.1.5 EP 2 Proses penyusunan rencana pencegahan risiko 5.1.5 EP 3
Upaya pencegahan dan minimalisasi risiko 5.1.5 EP 4 Proses evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko 5.1.5 EP 5 Meminimalisasi akibat risiko, dan kejadian .
5.1.5 EP 6 Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program 5.1.6 EP 4 Menyusun RUK 5.2.1 EP 1 Menyusun RPK 5.2.1 EP 2 Pelaksanaan kajian kebutuhan masyarakat 5.2.2 EP 1 Pelaksanaan kajian kebutuhan sasaran 5.2.2 EP 2
Analisis pembahasan hasil kajian 5.2.2 EP 3 Proses penyusunan RPK dengan mempertimbangkan hasil kajian 5.2.2 EP 4 Pelaksanaan monitoring 5.2.3 EP 1 Pelaksanaan monitoring 5.2.3 EP 2 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3 EP 3
Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam perencanaan kegiatan program 5.2.3 EP 4 Proses perubahan rencana kegiatan program 5.2.3 EP 5 Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas 5.3.1 EP 5
Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas 5.3.1 EP 7 Monitoring pelaksanaan uraian tugas 5.3.2 EP 1 Monitoring pelaksanaan uraian tugas 5.3.2 EP 2
Tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas
5.3.2 EP 3
Tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas
5.3.2 EP 4
Pelaksanaan tinjauan ulang
5.3.3 EP 2
Proses dan Pelaksanaan rivisi uraian tugas
5.3.3 EP 3
Identifikasi pihak terkait dalam program
5.4.1 EP 1
Identifkasi peran lintas program
Identifkasi peran lintas sektor
5.4.1 EP 3
Pertemuan lintas program dan lintas sektor
5.4.1 EP 5
Pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor/Minilokakarya 5.4.2 EP 2 Minilokakarya LP dan LS 5.4.2 EP 3 Pelaksanaan evaluasi thd pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor 5.4.2 EP 4 Monitoring pengelolaan program dan pelaksanaan program 5.5.2 EP 1 Monitoring 5.5.2 EP 2 Sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur
monitoring Pelaksanaan monitoring 5.5.2 EP 4 Evaluasi thd kebijakan dan prosedur monitoring 5.5.2 EP 5 Sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja program 5.5.3 EP 3 Pelaksanaan monitoring 5.6.1 EP 1 Menidalklanjuti hasil monitoring 5.6.1 EP 2 Mendukumentasikan hasil tindak lanjut perbaikan 5.6.1 EP 3 Memberikan arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan. 5.6.2 EP 1
Kajian pencapaian kinerja
5.6.2 EP 2
Tindak lanjut hasil penilaian kinerja 5.6.2 EP 3 Pembahasan hasil penilaian kinerja 5.6.2 EP 5 Penilaian kinerja program 5.6.3 EP 1 Pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja 5.6.3 EP 2
Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
5.7.1 EP 2
Sosialisasi thd Aturan, Tata Nilai, dan Budaya dalam
Penyelenggaraan Program
5.7.2 EP 2
Pelaksanaan aturan, tata nilai, dan budaya dalam
penyelenggaraan program
Tindak lanjut jika pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan, tata nilai, dan budaya
5.7.2 EP 4 Pembuatan Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen)
Sosialisasi Kebijakan dan Tata Niali
Penyusunan rencana perbaikan kinerja
1. Rapat minilokakrya lintas program; 2 Rapat minilokarkarya linstas sektor
Pelaksanaan pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
Setiap PJ melakukan penilaian kinerja
Komitmen dalam meningkatan kinerja dan wujud kegiatan
Penyusunan rencana perbaikan kinerja Pelaksanaan perbaikan kinerja Mengadakan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yg melibatkan LP dan LS/Minilokarya Mengadakan pertemuan monitoring dan evaluasi/minilokakarya
dg LP dan
LS/Minilokarya dg tujuan untuk menerima saran inovatif dan proses peyampaikan saran Adanya minilokakarya untuk melakukan penyusunan rencana perbaikan kinerja Keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja Proses pelaksanaan survey, metoda, analisis, hasil-hasil yang diperoleh Pelaksanaan pertemuan untuk memberikan masukan untuk perbaikan kinerja program
Adanya minilokakarya dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja yg melibatkan tokoh masyarakat, LSM, sasaran program Adanya pelaksanaan perbaikan kinerja yang melibatkan tokoh masyarakat, LSM, sasaran program
REKAMAN/ARSIP YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI BUKTI
No REKAMAN/ARSIP Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX dokumen hasil identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat 4.1.1 EP 3 Buku Perencanaan Kegiatan 4.1.1 EP 4 Notulen MMD 4.1.1 EP 5
Notulen rapat Lintas Sektor dan Lintas program
Dokumen penyusunan kegiatan
4.1.1 EP 7
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi
umpan balik
4.1.2 EP 2
Notulen Rapat Lintas Sektor dan Lintas program untuk pembahasan umpan balik program 4.1.2 EP 3 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2 EP 4
Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan 4.1.2 EP 5 Hasil identifikasi masalah, perubahan 4.1.3 EP 1
regulasi,dsb Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3 EP 2 Bukti pembahasan melalui forum-forum komukasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas
program, lintas sektor
4.1.3 EP 3 dokumentasi hasil evaluasi 4.1.3 EP 4 Bukti pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi sosialisasi, notulen rapat 4.1.3 EP 5 Jadual kegiatan, rencana program kegiatan 4.2.1 EP 1
Data kepegawaian pelaksana program 4.2.1 EP 2 Bukti pelaksanaan sosialisasi 4.2.1 EP 3 Bukti pelaksanaan kegiatan program berupa dokumentasi 4.2.1 EP 4 Dokumen Kegiatan Program UKM 4.2.1 EP 5 Notulen kegiatan 4.2.2 EP 1 Notulen kegiatan 4.2.2 EP 2 Notulen kegiatan 4.2.2 EP 3 Dokumentasi tentang hasil evaluasi 4.2.2 EP 4
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi
hasil evaluasi tentang metoda dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya
4.2.3 EP 2
Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam
mengkomunikasikan kegiatan program dg masyarakat
4.2.3 EP 3
Hasil evaluasi akses dalam kegiatan UKM
4.2.3 EP 4
Bukti tindak lanjut. 4.2.3 EP 5
Perubahan jadual dan tempat kegiatan
4.2.3 EP 6
Notulen Kegiatan 4.2.4 EP 2 Hasil monitoring program 4.2.4 EP 3 Hasil evaluasi program 4.2.4 EP 4
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi 4.2.4 EP 5 Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program 4.2.5 EP 1 Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut
4.2.5 EP 2
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
4.2.5 EP 4
Evaluasi thd tindak lanjut masalah dan hambatan 4.2.5 EP 5 Penentuan Media komunikasi untuk menangkap keluhan 4.2.6 EP 1 Penentuan Media komunikasi untuk memberikan umpan balik keluhan 4.2.6 EP 2
Bukti analisis keluhan 4.2.6 EP 3
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
4.2.6 EP 4
Evaluasi thd tindak lanjut masalah dan hambatan
Hasil pengumpulan data dalam survey kepuasan konsumen 4.3.1 EP 2 Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program 4.3.1 EP 3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut 4.3.1 EP 4 Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut
4.3.1 EP 5
Buku Hasil Analisis Kompetensi SDM
5.1.1 EP 3
Notulen Minilokakarya yang berisi tentang Sosialisasi LP dan LS
5.1.3 EP 2
Hasil evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai
Bukti pembinaan PJ kepada Pelaksana Program 5.1.4 EP 1 Perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana 5.1.4 EP 2 Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadual pelaksanaan
pembinaan
5.1.4 EP 3
Notulen hasil Mini lokakarya LP dan LS
5.1.4 EP 6
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
5.1.4 EP 7
Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program
5.1.5 EP 1
Hasil evaluasi thd upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
5.1.5 EP 5
Bukti pelaporan dan tindak lanjut 5.1.5 EP 6 Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD 5.1.6 EP 3 Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari swadaya masyarakat/swasta 5.1.6 EP 5 Hasil analisis 5.2.2 EP 3 Hasil monitoring 5.2.3 EP 1 Hasil monitoring 5.2.3 EP 3 Hasil penyesuaian rencana 5.2.3 EP 4
Dokumentasi hasil monitoring
5.2.3 EP 6
Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
5.2.3 EP 7
Dokumen uraian tugas Penanggungjawab
5.3.1 EP 1
Dokumen uraian tugas pelaksana
5.3.1 EP 2
Isi dokumen uraian tugas
5.3.1 EP 3
Isi dokumen uraian tugas 5.3.1 EP 4 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas 5.3.1 EP 5 Bukti pendistribusian uraian tugas 5.3.1 EP 6 Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
5.3.2 EP 1
Hasil monitoring 5.3.2 EP 2
Bukti tindak lanjut 5.3.2 EP 3
Bukti tindak lanjut 5.3.2 EP 4
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang
5.3.3 EP 2
Uraian tugas yang direvisi
5.3.3 EP 3
Ketetapan hasil revisi uraian tugas
5.3.3 EP 4
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing
Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor 5.4.1 EP 5 Notulen hasil minilokakarya dengan LP dan LS 5.4.2 EP 2 Notulen hasil minilokakarya dengan LP dan LS 5.4.2 EP 3 Hasil evaluasi,
rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut thd pelaksanaan
koordinasi lintas program dan lintas sektor 5.4.2 EP 4 Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program 5.5.1 EP 4 Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program 5.5.2 EP 1
Hasil Monitoring 5.5.2 EP 2 Hasil monitoring 5.5.2 EP 4 Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur monitoring 5.5.2 EP 5 Hasil evaluasi 5.5.3 EP 4 Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur evaluasi program 5.5.3 EP 5 Hasil Monitoring 5.6.1 EP 2 Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut
5.6.1 EP 3
Bukti pelaksanaan kajian
Bukti pelaksanaan tindak lanjut 5.6.2 EP 3 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut 5.6.2 EP 4
Buku notulen hasil pertemuan penilaian kinerja
5.6.2 EP 5
Hasil penilaian kinerja 5.6.3 EP 1
Notulen Pertemuan Penilaian Kinerja
5.6.3 EP 2
Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota
