MODUL Badak Solutions

(1)

1

MODUL PENJUALAN

(2)

A. ORDERAN TOKO

Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum mengurangi stok maupun menambah piutang customer.

Cara menambah data:

1) Buka modul Penjualan -> Orderan Sales.

2) Klik New untuk menambah data.

(3)

3

NO KOLOM KETERANGAN

1 Referensi Diisi nomor referensi jika ada

2 Customer Klik 2x untuk mengambil kode customer yang memesan barang

3 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang

4 Salesman Klik 2x untuk mengambil kode sales

5 No.PO Muncul otomatis nomor pemesanan barang setelah data ini disimpan

6 Tanggal Diisi tanggal dibuatnya pemesanan barang

7 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang yang akan dijual

8 QTY Diisi kuantitas barang yang dijual

9 Discount Klik 2x untuk menambah discount per barang

10 + Klik untuk menambah record

11 - Klik untuk menghapus record

12 Discount Diisi presentase diskon jika terdapat discount nota

13 PPN Checklist untuk menambahkan PPN

14 Uang Muka Diisi nominal uang muka jika ada uang muka

15 Note Diisi catatan jika ada

4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data.

Cara mengubah data:

1) Buka modul Penjualan -> Orderan Toko, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data.

(4)

2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data.

Cara menghapus data:

1) Buka modul Penjualan -> Orderan Toko, pilih kode transaksi kemudian klik Delete

untuk menghapus data.

2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya.

Cara menampilkan data:

1) Buka modul Penjualan -> Orderan Toko, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data.

(5)

5

2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

 Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu SJL.

 Transaksi pesan barang belum menambah stok digudang.

 Transaksi pesan barang belum menambah jumlah hutang.

(6)

B. SJL

Menu ini digunakan sebagai bukti pengiriman barang dari supplier ke toko, nantinya menu ini akan ditarik pada menu Orderan Toko. Data SJL ini akan menarik kode pesan barang, namun data SJL belum menambah stok maupun hutang toko kepada supplier.

1) Buka modul Penjualan -> SJL

(7)

7

1 Referensi Diisi nomor referensi lain jika ada

3 Customer Klik 2x untuk mengambil kode customer 4 Salesman Klik 2x untuk mengambil kode salesman

5 No.SJL Muncul otomatis apabila data tersebut telah disimpan.

6 Tanggal Diisi tanggal sjl

7 No.SO Klik 2x untuk mengambil nomor SO kemudian tekan replace.

8 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang

9 Qty Diisi kuantitas barang yang dijual

10 Keterangan Diisi keterangan lain jika ada

11 + Klik untuk menambah data record

12 - Klik untuk menghapus data record

13 Keterangan Diisi keterangan lain jika ada

14 Nama Kirim Muncul sesuai dengan data customer dimenu customer 15 Alamat Kirim Muncul sesuai dengan data customer dimenu customer

1) Buka modul Pembelian -> SJL, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data.

(8)

1) Buka modul Pembelian -> SJL, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data.

1) Buka modul Pembelian -> SJL, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data.

(9)

9

 Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Penjualan.

 Transaksi SJL belum mengurangi stok digudang.

 Transaksi SJL belum mengurangi jumlah hutang.

(10)

C. NOTA PENJUALAN

Menu ini digunakan untuk menginput penjualan barang, pada menu ini pula terjadi hutang bertambah dan barang digudang akan berkurang.

1) Buka modul Penjualan -> Nota Penjualan,

(11)

11

1 No.SJ Klik 2x untuk mengambil kode surat jalan kemudian

klik 2x untuk menarik datanya.

3 Customer Klik 2x untuk mengambil kode customer

4 Salesman Klik 2x untuk mengambil kode salesman

5 No.Faktur Pajak Diisi nomor faktur pajak

6 No.Faktur Muncul otomatis setelah data ini disimpan

7 Tanggal Diisi tanggal faktur

8 Referensi Diisi nomor referensi jika ada

9 Term Diisi jumlah hari jatuh tempo pelunasan

10 Discount Klik 2x untuk menambahkan discount barang

11 Discount Isi presentase discount global/nota jika ada

12 PPN Checklist jika penjualan tersebut dikenai PPN

13 Uang Muka Diisi nominal uang muka jika ada

1) Buka modul Penjualan -> Nota Penjualan, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data.

(12)

1) Buka modul Penjualan -> Nota Penjualan, pilih kode transaksi kemudian klik Delete

1) Buka modul Penjualan -> Nota Penjualan, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data.

(13)

13

D. RETUR PENJUALAN

Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi retur barang dari customer, dengan diinputnya menu ini data barang digudang akan bertambah namun piutang customer belum berkurang. Piutang akan berkurang jika kode retur ditarik pada saat melakukan pelunasan piutang.

1) Buka modul Penjualan -> Retur Penjualan.

 Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Retur Faktur.

 Nota Penjualan sudah mengurangi stok digudang.

(14)

3) Input data.

3 _Salesman _{Klik 2x untuk mengambil kode salesman}

4 No.Retur Faktur Akan muncul otomatis setelah data disimpan.

5 _Tanggal _{Diisi tanggal faktur}

6 _{Kode Barang} _{Klik 2x untuk mengambil kode barang yang akan}

diretur

9 Discount Diisi presentase discount global jika ada

10 PPN Checklist jika retur tersebut dikenai PPN

1) Buka modul Penjualan -> Retur Penjualan, pilih kode transaksi kemudian klik Edit

(15)

15

1) Buka modul Penjualan -> Retur Penjualan, pilih kode transaksi kemudian klik Delete

(16)

1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode gudang kemudian klik View

untuk menampilkan data.

 Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Pelunasan Piutang.

 Transaksi retur sudah menambah stok digudang.

(17)

17

E. PELUNASAN PIUTANG

Menu ini digunakan untuk mengelola data dibayarkannya piutang customer ke toko. Cara menambah data:

1) Buka modul Penjualan -> Pelunasan Piutang.

3) Input data.

1 No.Pelunasan Muncul otomatis setelah data disimpan

2 Tgl.Pelunasan Diisi tanggal pelunasan

(18)

5 Keterangan Diisi keterangan pelunasan

6 Tunai Diisi nominal pelunasan secara tunai

7 Transfer Diisi nominal pelunasan secara transfer

8 No.Giro Klik 2x untuk mengambil kode giro jika pelunasannya

menggunakan giro

9 Jml Giro Masukkan nominal giro

10 No.Retur Klik 2x untuk mengambil kode retur

11 Jml Retur Masukkan nominal retur

12 Pembulatan Diisi nominal pembulatan untuk membulatkan nilai

satuan

13 Sisa Muncul otomatis nilai sisa piutang

1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik Edit

untuk mengubah data.

(19)

19 Cara menghapus data:

1) Buka modul Penjualan -> Pelunasan Piutang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete

1) Buka modul Penjualan -> Pelunasan Piutang, pilih kode grup supplier kemudian klik

View untuk menampilkan data.