PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.pptx

(1)

PENYUSUNAN RENSTRA

SKPD

(2)

(3)

POKOK BAHASAN

1 1.. P

PEN

END

DA

AH

HU

ULLU

UAN

AN

2. 2. KETE

KETERKAI

RKAIT

TAN RENS

AN RENSTRA DENG

TRA DENGAN RP

AN RPJMD DA

JMD DAN DOKU

N DOKUMEN

MEN

LAINNYA

3. 3. T

TAHA

AHAP

PAN P

AN PENYU

ENYUSUN

SUNAN R

AN RENS

ENSTRA S

TRA SKPD

KPD

4

(4)

POKOK BAHASAN

POKOK BAHASAN PERT

PERTAMA

AMA

PENDAHULUAN

(5)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntablitas Kinerja Instansi

Pemerintah

6. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

7. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

(6)

RENSTRA ???

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

(7)

SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD,

PALING SEDIKIT MENCAKUP (PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010)

1. Pendahuluan;

2. Gambaran pelayanan SKPD;

3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

5. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif; dan

6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

(8)

POKOK BAHASAN KEDUA

KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD DAN

DOKUMEN LAINNYA

(9)

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya

Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN

Pedoman _Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu P e _m e _r i n t a _h P u s a t RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja -SKPD RAPBD RKA -SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Diacu UU SPPN P e _m e _r i n t a _h D a e _r a _h UU KEUANGAN NEGARA Bahan Bahan Bahan Bahan

(10)

Hubungan Dokumen Pemb. Daerah

Kepala

D

aerah

Kepala

SKPD

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Program Prioritas

Program

Pembangunan Daerah

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Program Prioritas

“

Visi/Misi dibuat untuk

secara langsung

maupun tidak langsung

untuk mendukung atau

mewujudkan visi/misi

kepala daerah

” “

Program

pembangunan berisi

program-program

prioritas terpilih yang

menjadi

“top priority”

untuk mewujudkan

visi/misi kepala daerah

(RPJMD)

”

Program Prioritas

Penyelenggaraan

Urusan Pem. Daerah

(11)

Keterkaitan Substansi

Renstra SKPD

• _Visi

• _Misi

• _Tujuan

• _Strategi

• _Kebijakan

• _Program

• _Kegiatan

RPJMD

• _{Visi, misi, & program Kepala Daerah}

• _{Arah kebijakan keuangan daerah}

• _{Strategi pembangunan daerah}

• _{Kebijakan umum}

• _{Program SKPD}

• _{Program Lintas SKPD}

• _{Program Kewilayahan}

• _{Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi yang}

bersifat indikatif

• _{Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan}

(12)

RPJMD

PROV. JATENG

RENSTRA

KEMENTERIAN

KESEHATAN

RENSTRA DINAS

KESEHATAN/UPT

dan RS PROV.

JATENG

RPJMD

KAB/KOTA

SINKRONISASI KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN KESEHATAN

RPJMN

PUSAT

PROVINSI

KAB/KOTA

RENSTRA DINAS

KESEHATAN dan

RSUD Kab/kota

SKN

SKP

SKD

(13)

RPJMD PROV JATENG 2013-2018

RENSTRA DINKES ROV JATENG

2013-2018

MENUJU JAWA TENGAH

SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“mboten korupsi mboten

ngapusi”

INSTITUSI YANG PROFESIONAL

DALAM MEWUJUDKAN

KESEHATAN PARIPURNA

(14)

RPJMD PROV JATENG 2013-2018

RENSTRA DINKES ROV JATENG

_2013-2018

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan

2. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses

pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa Tengah yang berish, jujur dan transparan “ mboten korupsi, mboten ngapusi” 6. Meningkatkan infrastruktur dan mempercepat

pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

7. Memeperkuat kelembagaan sosial masyarakat

1. MELAKSANAKAN PELAYANAN

KESEHATAN YANG BERMUTU

DAN BERKEADILAN

2. MEWUJUDKAN SUMBER

DAYA MANUSIA KESEHATAN

YANG BERDAYA SAING

3. MEWUJUDKAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DAN

PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM PEMBANGUNAN

KESEHATAN

4. MELAKSANAKAN PELAYANAN

(15)

PROGRAM UNGGULAN BIDANG KESEHATAN

RPJMD PROV JATENG 2013-2018

RENSTRA DINKES ROV JATENG

_2013-2018

Rakyat Sehat

a.

Memperluas standar bagi calon

penerima jaminan kesehatan dari

pemerintah yg tdk tercover di

Jamkesmas dan Jamkesda berkoord

dng kab/kota

b.

Mendrong partisipasi dan gotong

royong rakyat miskin melalui

fasilitasi dana stimulan gotong

royong kesehatan di tk

desa/kelurahan dari bantuan

langsung desa

c.

Penyiapan metode dan model hidup

sehat

d.

Pelayanan sistem online kesehatan

di Puskesmas

1. PUSKESMAS PERCONTOHAN

DI KAB/KOTA

2. RUMAH SINGGAH

IBU

(16)

POKOK BAHASAN KETIGA

(17)

TAHAPAN PENYUSUNAN

RENSTRA SKPD

(18)

PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD Analisis Gambaran pelayanan SKPD Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan Strategi dan kebijakan Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Tujuan Perumusan sasaran Rancangan Renstra-SKPD ·Pendahuluan ·Gambaran pelayanan SKPD ·isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi ·visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan ·rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ·indikator kinerja SKPD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan

indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD SPM Renstra-KL dan Renstra Kabupaten/ Kota SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU

per SKPD Penelaahan RTRW Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD Rancangan Renstra-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda sesuai Tidak sesuai Penyusunan Rancangan RPJMD Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra-SKPD RENSTRA-SKPD Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Akhir Renstra SKPD sesuai Tidak sesuai PERDA ttg RPJMD Penelaahan KLHS

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Renstra-KL dan Renstra Kabupaten/ Kota Renstra-KL dan Renstra SKPD Kab/ Kota

(19)

PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD Analisis Gambaran pelayanan SKPD Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan Strategi dan kebijakan Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Tujuan Perumusan sasaran Rancangan Renstra-SKPD ·Pendahuluan ·Gambaran pelayanan SKPD

·isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

·visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan

·rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

·indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan

indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD SPM Renstra-KL dan Renstra Kabupaten/ Kota SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU

per SKPD Penelaahan RTRW Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda sesuai Tidak sesuai Penyusunan Rancangan RPJMD Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra-SKPD RENSTRA-SKPD Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Akhir Renstra SKPD sesuai Tidak sesuai PERDA ttg RPJMD Penelaahan KLHS

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Renstra-KL dan Renstra Kabupaten/ Kota Renstra-KL dan Renstra SKPD Prov

(20)

Tahap Penyusunan Renstra SKPD

• _{Persiapan penyusunan Renstra}

• _{Penyusunan rancangan Renstra}

• _{Penyusunan rancangan Akhir}

• _Penetapan

√

(21)

Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

• _{Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD}

• _{SK Kepala Daerah}

• _{Orientasi mengenai Renstra SKPD}

• _{Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD}

• _{Pengumpulan Data dan Informasi}

(22)

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

• _{Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD}

• _{Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD}

(23)

Muatan Renstra SKPD

• _Pendahuluan;

• _{Gambaran pelayanan SKPD;}

• _{Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;}

• _{Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;}

• _{Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan}

pendanaan indikatif; dan

• _{Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.}

√

(24)

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan Strategi dan kebijakan Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan visi dan misi

SKPD Perumusan Tujuan Perumusan sasaran Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

SPM

Renstra-KL dan Renstra Kabupaten/ Kota Penelaahan RTRW Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda Penelaahan KLHS Renstra-KL dan Renstra Kabupaten/ Kota Renstra-KL dan Renstra SKPD Kab/ Kota

(25)

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Analisis Analisis Gambaran Gambaran pelayanan pelayanan SKPD SKPD Perumusan Perumusan Isu-isu Isu-isu strategis strategis berdasarkan berdasarkan tusi tusi Perumusan Perumusan Strategi dan Strategi dan kebijakan kebijakan Perumusan Perumusan rencana kegiatan, rencana kegiatan, indikator kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kelompok sasaran dan pendanaan dan pendanaan indikatif indikatif berdasarkan berdasarkan rencana program rencana program prioritas RPJMD prioritas RPJMD Pengolahan Pengolahan data dan data dan informasi informasi Perumusan Perumusan visi dan misi visi dan misi

SKPD SKPD Perumusan Perumusan Tujuan Tujuan Perumusan Perumusan sasaran sasaran Rancangan Rancangan Renstra-SKPD Renstra-SKPD · · PendahuluanPendahuluan ·

· Gambaran pelayanan SKPDGambaran pelayanan SKPD ·

· isu-isu isu-isu strategis berstrategis ber dasarkandasarkan

tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi

·

· visi, misi, tujuan dan sasaran,visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan strategi dan kebijakan

·

· rencana program, kegiatan,rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sasaran dan pendanaan indikatif

·

· indikator kinerja SKPD yangindikator kinerja SKPD yang

mengacu pada tujuan dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. sasaran RPJMD. Perumusan Perumusan indikator kinerja indikator kinerja SKPD yang SKPD yang mengacu pada mengacu pada tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran

RPJMD RPJMD

SPM

Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota Penelaahan Penelaahan RTRW RTRW Rancangan Renstra-SKPD Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda kepada Bappeda Penelaahan Penelaahan KLHS KLHS Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra SKPD Provinsi SKPD Provinsi

(26)

Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD

“simultan

_{(bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan}

RPJMD”

••

_{Pengolahan data dan informasi}

_{Pengolahan data dan}

_informasi

••

_{Analisis gambaran pelayanan SKPD}

••

Review

_{Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD}

••

_{Penelaahan Renc}

_{Penelaahan Rencana T}

_{ana Tata Ruang}

_{ata Ruang Wilayah (RTR}

_{Wilayah (RTRW)}

_W)

••

_{Analisis terhadap Dokumen Hasil}

_{Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)}

_{Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)}

sesuai dengan pelayanan at

sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi

au tugas dan fungsi SKPD

SKPD

••

_{Perumusan isu-isu strat}

_{Perumusan isu-isu}

_strategis

_egis

••

_{Perumusan visi dan misi SKPD}

••

_{Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD}

••

_{Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD}

(27)

••

_Mempe

_{Mempelajari sura}

_{lajari suratt edar}

_edaran

_{an ke}

_{kepala daerah periha}

_{pala daerah perihal}

_{l peny}

_penyusuna

_{usunan rancang}

_{n rancangan}

_an

Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang

memuat indikator keluaran progr

memuat indikator keluaran program dan

am dan pagu per-SKPD;

pagu per-SKPD;

••

_{Perumusan str}

_{Perumusan strategi dan k}

_{ategi dan kebijakan jangka meneng}

_{ebijakan jangka menengah SKPD guna}

_{ah SKPD guna mencapai}

_mencapai

ta

targ

rget kin

et kinerj

erja

a pr

progr

ogram pr

am prior

iorita

itass RP

RPJMD y

JMD yang m

ang menj

enjadi

adi tug

tugas

as dan

dan fung

fungsi

si

SKPD;

••

_{Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran}

dan pendanaan indikatif selama 5

dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiat

(lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

an

berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;

••

_{Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tuju}

_{Perumusan indikat}

_{or kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran}

_{an dan sasaran}

dalam

dalam rancang

rancangan awal

an awal RP

RPJMD; dan

JMD; dan

••

_{Pelaksanaan forum SKPD}

ahap

Perumusan Rancangan

Renstra

SKPD

setel

ah

SKPD menerima

surat

(28)

• _{Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta}

struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD;

• _{Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan SKPD}

dan perkiraan tingkat capaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;

• _{Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan}

Renja SKPD tahun lalu;

• _{Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD paling kurang 5 (lima) tahun}

terakhir;

• _{Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan}

SKPD dan/atau indikator lainnya;

• _{Renstra K/L;}

• _{Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;}

• _RTRW;

• _{Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD; dan}

• _{Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD}

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang

diperlukan

(29)

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menunjukkan:

• _{Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;}

• _{Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;}

• _{Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra}

SKPD periode sebelumnya;

• _{Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD periode}

sebelumnya; dan

• _{Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.}

(30)

Review

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SPM

(31)

Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun

ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Real isasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

- Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan

- Lain-lain PAD yang Sah

Dana Perimbangan

- Bagi hasil pajak/bagi hasil

bukan pajak

- Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus

√

(32)

Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reali sasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Pendapatan hibah - Dana darurat

- Dana bagi hasil pajak dari

provinsi dan pemerintah daerah lainnya

- Dana penyesuaian dan otonomi

khusus

- Bantuan keuangan dari provinsi

atau pemerintah daerah lainnya

√

(33)

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun

ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke-Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) BELANJA DAERAH

Belanja tidak langsung

- Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah

- Belanja bantuan sosial

- Belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

- Belanja tidak terduga

Belanja langsung

- Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal

√

(34)

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun

ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke-Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya

- Pencairandana cadangan

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan

- Penerimaan pinjaman daerah

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah

Pengeluaran pembiayaan

- Pembentukan dana cadangan

- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang

- Pemberian pinjaman daerah

Total

√

(35)

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi

Sasaran pada Renstra SKPD

Kabupaten/Kota*) Sasaran pada Renstra K/L

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

dst

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

√

(36)

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

No

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra

SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran pada Renstra SKPD

Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3 dst

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

(37)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3 dst

√

(38)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3 4 dst

√

(39)

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

(40)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kaji an Capaian/Kondisi Saat i ni Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ...

(41)

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: ...

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Misi 1

………

Program

…………

2 Misi 1

………

Program

…………

√

(42)

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan

Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5)

√

(43)

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra

SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota Permasalahan Pelayanan SKPD Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5)

√

(44)

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran

Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi Permasalahan Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

(45)

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5)

√

(46)

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

(47)

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-lain (1) (2) (3) (4) (5) 1 2 3 4

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

(48)

Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria*) Bobot**)

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L

atau Renstra provinsi/kabupaten/kota 20 2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10 3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20 4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10 5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Dst… Dst…

Total 100

Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

(49)

Penentuan Isu-Isu Strategis

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total Skor 1 2 3 4 5 6

Dst…

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 3 4 5 6 7 Dst..

Nilai Skala Kriteria

(50)

Penentuan Isu-Isu Strategis

No. Isu-Isu Strategis TotalSkor Rata-Rataskor

(1) (2) (3) (4) 1 2 3 4 Dst..

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

(51)

Perumusan Visi

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah Isu Strategis 1 Isu Strategis 2 Isu Strategis 3 Dst PPD 1 Perwujudan Visi 1 Perwujudan Visi 2 Perwujudan Visi 3 Dst PPD 2 PPD 3 Dst

Perumusan perwujudan Visi

(52)

Perumusan Visi

No.

Perwujudan

Visi

Pokok-pokok Visi

Pernyataan

Visi

(53)

Perumusan Visi

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Penyusunan Penjelasan Visi

(54)

Perumusan Misi

No. Visi Pokok-pokok visi

Stakeholder _layanan

Misi SKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi Lainnya

(√)

Rincian misi (x) -

(√)

Rincian misi

(√)

Rincian misi

Perumusan Misi

(55)

Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

KE-1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

(56)

Keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan

Visi/Misi Tujuan/ Sasaran Dampak (Impact ) Hasil pembangunan daerah yang diperoleh

dari pencapaian outcome

Program

Kegiatan Keluaran

(Output )

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil

dari output

Hasil (Outcome)

Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan

dari proses/kegiatan yang menggunakan input . Input Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

“ Apa yang digunakan dalam bekerja“ “ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan

(barang) atau dilayani (proses)“ “ Apa yang ingin dicapai “ “ Apa yang ingin diubah “

(57)

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Kepala Daerah

Tujuan/

Sasaran

Visi/Misi

Program Pembangunan Daerah Program Prioritas

Tujuan/

Sasaran

Visi/Misi

Kepala SKPD

Program/Kegiatan

Prioritas

Visi/misi SKPD dibuat untuk

secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendukung

atau mewujudkan visi misi

Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah

berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi

“top priority” untuk

mewujudkan visi/misi Kepala

Daerah (RPJMD)

RPJMD

RENSTRA SKPD

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah Program Prioritas

√

(58)

Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

Perencanaan Strategik Perencanaan Operasional RPJMD Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas - Visi dan Misi

- Tujuan dan Sasaran

- Strategi dan Arah kebijakan - Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Visi dan Misi

- Tujuan dan Sasaran

- Strategi dan Arah kebijakan - Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

Renstra SKPD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

(59)

Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi

atau

Sasaran 1

Strategi 1

Sasaran 2

Strategi 2

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

Strategi 1

√

(60)

Penentuan Strategi

Faktor Eksternal Faktor Internal Peluang : 1.

………

2.

………

3. dst

…

Tantangan: 1.

………

2.

………

3. dst

…

Kekuatan : 1.

………

2.

………

3. dst

……

Alternatif Strategi : 1.

………

2.

………

3. dst

……

………

2.

………

3. dst

……

Kelemahan: 1.

………

2.

………

3. dst

……

………

2.

………

3. dst

……

………

2.

………

3. dst

……

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran:... ..

(61)

Penentuan Strategi

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. 2.

3. Dst ...

(62)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, da n Pendanaan Indikatif

SKPD...*)

Provinsi/ Kabupaten/Kota...**)

TujuanSasa ran Indikat or Sasara n Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasa ran 1 Program ... Kegiatan.... ... Tujuan 1 Sasa ran 2 Program ... Kegiatan.... ... Dst ... ....

√

(63)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, da n Pendanaan Indikatif

SKPD...*)

Provinsi/ Kabupaten/Kota...**)

TujuanSasa ran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 2Sasar an 1 Program ... Kegiatan... ... Program ...

√

(64)

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

NO Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(65)

POKOK BAHASAN KEEMPAT

(66)