PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018

(1)

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2018

SEMARAPURA

2018

(2)

ii

BUPATI KLUNGKUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama

: I Nyoman Suwirta

Jabatan

: Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Semarapura, 2 Januari 2018

BUPATI KLUNGKUNG,

(3)

iii

DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ ii

Daftar Isi ________________________________________________________________ iii

PENDAHULUAN

__________________________________________________________ 1

1.1. Latar Belakang ______________________________________________________ 1

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah ___________________________ 1

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ 3

PERJANJIAN KINERJA

__________________________________________________ 3

2.1. Perencanaan Kinerja _________________________________________________ 3

2.2. Perjanjian Kinerja ____________________________________________________ 6

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja ______________________ 6

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ___________________________ 6

PENUTUP

________________________________________________________________ 15

Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018

(4)

1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk

membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian

implementasi konsep

good governance

. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan

kinerja

pada

instansi

pemerintah,

dalam

rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014

meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang

wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk

pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang

perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten

Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan

terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan

pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten

Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan

pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah

Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Daerah terdiri dari :

a.

Dinas Kesehatan

b.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

(5)

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

d.

Dinas Pendidikan

e.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

f.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

g.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

h.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

i.

Dinas Komunikasi dan Informatika

j.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

k.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

l.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

n.

Dinas Perhubungan

o.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

p.

Dinas Pariwisata

q.

Dinas Pertanian

r.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

5. Badan Daerah terdiri dari :

a.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

c.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

d.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. Kecamatan terdiri dari :

a.

Kecamatan Banjarangkan

b.

Kecamatan Klungkung

c.

Kecamatan Nusa Penida

d.

Kecamatan Dawan

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

Aparatur.

b.

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi.

d.

Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi

atas

perkembangan/kemajuan

kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Klungkung.

(6)

3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013

–

2018

adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Visi ini menekankan pada minimalisasi

gap

(jarak) antar komponen

masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang

merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi

tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu:

1)

Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.

2)

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten

Klungkung.

3)

Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat.

4)

Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan

mengedepankan konsepsi kemitraan.

5)

Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

6)

Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip

good coorporate

governance

.

7)

Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

8)

Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

9)

Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

pemanfaatannya yang berkelanjutan.

10)

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir

perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

11)

Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten

Klungkung.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2013

–

2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5

(lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis

lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan

merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima)

tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan

dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

(7)

4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Tujuan Sasaran

Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali

1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan tak benda (intangible)

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung

1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita

1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular

1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kualitas

pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung

2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan non formal)

2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar

2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah 2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman

Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Menurunkan angka

kemiskinan

1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS

1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang 1.3 Menurunnya angka pengangguran 1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam

pembangunan

1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang mandiri

Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.

1. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

1.1 Meningkatnya investasi daerah 1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan

1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi 1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Klungkung

2. Meningkatkan Ketahanan Pangan

2.1 Meningkatnya produksi pertanian 2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan

Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

1. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel

1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal

(8)

5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tujuan Sasaran

Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan layanan publik bidang perijinan dan non perijinan

Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

1. Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah

1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan darat dan laut

Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah dan udara

Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

1. Meningkatkan kualitas permukiman

1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana utilitas dasar

Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

1. Menurunkan potensi

konflik

1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada masyarakat

2. Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan

2.1 meningkatnya respon penanganan bencana

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27

Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan

pembangunan daerah selama lima tahun.

Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun

Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2018 adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

(9)

6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tabel 2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 Melestarikan Dan Mengembangkan

Kebudayaan Daerah Cakupan Budaya Yang Lestari (%)

2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup 3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Klungkung Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Angka Melek Huruf

4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)

5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi

6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan

7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Perda (kasus)

Angka Gangguan Kamtibmas 8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemerintahan Yang Akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil Opini BPK Terhadap LPKD Adalah WTP

9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kepada Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik 10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar

Wilayah Indeks Ketimpangan Infrastruktur

11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman

Yang Layak Huni (%)

13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi

Konflik (%) 14 Meningkatkan Kualitas Manajemen

Kebencanaan Indeks Resiko Bencana

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018,

dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah

Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung

Tahun 2018 adalah sebagaimana dalam lampiran dokumen ini.

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung

Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan 144 program dengan total anggaran Rp

349.143.606.257,60. Adapun program yang telah ditetapkan untuk

(10)

7 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2018

dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Melestarikan dan mengembang kan kebudayaan daerah Cakupan Budaya yang lestari (%) 22,34 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 6.777.207.736,00 Disbudpora Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya 481.489.800,00 Disbudpora

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 4.313.974.100,00 Disbudpora

Meningkatka n kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung Angka Harapan Hidup 70,36 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

202.262.000,00 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan 30.342.681.960,60 Dinas Kesehatan Program Perizinan

Kesehatan 57.275.000,00 Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 109.000.000,00 Dinas Kesehatan Program perbaikan

gizi masyarakat 458.070.000,00 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 415.119.450,00 Dinas Kesehatan Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular 3.089.274.964,00 Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 827.783.770,00 Dinas Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 591.307.750,00 Dinas Kesehatan Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 RSUD

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 1.949.774.342,00 Dinas Kesehatan

Program Pendidikan

Non Formal 1.202.964.600,00 Disdik

Program Penyelenggaraan Perpustakaan 395.608.100,00 DAP Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga 5.332.371.650,00 Disbudpora Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 6.197.176.800,00 DSP3A Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.289.632.830,00 DSP3A

(11)

8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Program

Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan 8.380.278.300,00 DSP3A Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan 113.599.500,00 Kesbangpol Program Keluarga Berencana 1.787.951.800,00 DPMDPPKB Program Kesehatan Reproduksi Remaja 819.939.500,00 DPMDPPKB Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 200.829.100,00 Diperinaker Program Transmigrasi Regional 119.067.000,00 Diperinaker Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 1.424.789.600,00 Diperinaker

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 668.195.000,00 Diperinaker Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

899.996.900,00 DSP3A Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 727.929.500,00 DSP3A Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.749.850.880,00 DPMDPPKB Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 310.998.000,00 Kecamatan Klungkung Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan 2.512.343.817,00 Kecamatan Klungkung Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

230.420.700,00 Kecamatan Banjarangkan Program Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

316.148.200,00 Kecamatan Nusa Penida Program Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 239.871.000,00 Kecamatan Dawan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2.210.872.900,00 DPMDPPKB Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 283.227.000,00 DPMDPPKB Pengembangan Potensi Desa 30.519.950,00 DPMDPPKB

(12)

9 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Meningkatka n pertumbuha n ekonomi Laju Pertumbuh an ekonomi 6,10 Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 264.020.200,00 DPMPTSP Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 149.075.500,00 DPMPTSP Program Promosi Penanaman Modal 612.195.000,00 DPMPTSP Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal 177.407.000,00 DPMPTSP Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

24.114.750.260,00 DKUKMP

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 700.723.600,00 Dispernaker Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 887.306.450,00 DKUKMP Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 684.476.290,00 DKUKMP Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi 290.110.500,00 DKUKMP Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah 701.172.000,00 BPKPD Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah 1.206.846.500,00 BPKPD Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.384.813.400,00 Dispar Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.550.225.750,00 Dispar Program Pengembangan Kemitraan 250.457.000,00 Dispar Program Sumber

Daya Pariwisata 576.254.675,00 Dispar

Meningkatka n Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 85,00 Program Pengendalian Pembangunan Pertanian 167.643.000,00 Distan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n 3.388.754.192,00 Distan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

(13)

10 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuna n) 1.240.481.100,00 Distan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 592.184.700,00 DKPP Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

96.935.000,00 Distan Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian 587.428.250,00 Distan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 733.144.000,00 Distan Program Peningkatan

Produksi Peternakan 1.925.790.000,00 Distan

Program Peningkatan

Produksi Peternakan 1.925.790.000,00 Distan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.038.211.200,00 DKPP Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya 3.637.320.259,00 DKPP Meningkatka n ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Pelanggara n Perda (kasus) 400 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.511.566.800,00 sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM) Angka Gangguan Kamtibmas 21 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 806.219.000,00 Satpol PP dan Damkar Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 245.343.000,00 Satpol PP dan Damkar Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2.756.596.578,00 Satpol PP dan Damkar Meningkatka n kualitas pengelolaan pemerintaha n yang akuntabel Nilai Akuntabilit as Kinerja 72 Program Pengembangan Data/Informasi 534.568.000,00 Baperlitbang Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP 100 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 76.174.500,00 Diskominfo Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 868.651.300,00 Baperlitbang

Program Perencanaan Bidang

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur

(14)

11 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Program Perencanaan

Sosial Budaya 591.525.250,00 Baperlitbang

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 240.601.500,00 Baperlitbang Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 294.630.000,00 Baperlitbang Program Penelitian

dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 720.327.564,00 Baperlitbang Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 549.434.000,00 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.452.315.208,00 BPKPD Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah 441.609.000,00 BPKPD Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 839.690.000,00 BPKPD Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 664.282.000,00 BPKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah I 1.197.373.200,00 Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II 484.764.800,00 Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah III 567.308.200,00 Inspektorat Program Peningkatan Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

679.528.985,00 BKPSDM Program Pembangunan/Penge mbangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 82.305.000,00 BKPSDM Program Pembinaan

Aparatur Sipil Negara 314.047.000,00 BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

(15)

12 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.899.021.100,00 BKPSDM Program Penyelenggaraan Kearsipan 156.985.800,00 Disarpus Program Pengembangan Otonomi Daerah 1.277.713.850,00 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.198.772.500,00 Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 25.997.893.616,00 Sekretariat DPRD Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD 938.300.000,00 Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kinerja DPRD 2.458.830.000,00 Sekretariat DPRD Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 1.290.884.050,00 Sekretariat Daerah (Bagian Adm.PBJ) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 9.830.582.073,00 Sekretariat Daerah Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah 801.776.332,00 Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian) Program Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi 111.842.500,00 Sekretariat Daerah (Bag.

Organisasi) Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 552.155.000,00 Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi) Meningkatka n kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyaraka t terhadap Layanan Publik 80,00 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

396.778.000,00 DPMPTSP

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

149.199.200,00 DPMPTSP Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 63.665.600,00 Kecamatan Klungkung Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 56.232.000,00 Kecamatan Banjarangkan Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 54.265.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 34.201.000,00 Kecamatan Dawan Program Penataan Administrasi Kependudukan 678.663.500,00 Disdukcapil

(16)

13 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Program Pelayanan

Pendaftaran Penduduk

516.447.300,00 Disdukcapil Program Pelayanan

Pencatatan Sipil 265.398.000,00 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

1.630.163.000,00 Diskominfo Program kerjasama informasi dengan media massa 632.304.000,00 Diskominfo Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah 309.063.000,00 Diskominfo Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah Indeks Ketimpang an Infrastrukt ur 82,77 Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 52.379.401.848,00 DPUPRPKP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

765.361.148,00 DPUPRPKP Program

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 11.476.749.000,00 DPUPRPKP Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.488.786.528,00 Dishub Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

6.518.813.527,00 Dishub

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 227.839.000,00 Dishub Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 12.501.653.700,00 Dishub Meningkatka n kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup 61,20 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 207.454.000,00 DLHP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.409.970.700,00 DLHP Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 292.090.000,00 DLHP Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH

6.836.698.000,00 DLHP

Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan 397.485.400,00 DLHP

Program Perencanaan

(17)

14 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Yang Mendukung Anggaran Induk 2018 Keterangan Program Pemanfaatan Ruang 248.449.000,00 DPUPRPKP Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 569.177.700,00 DLHP Meningkatka n kualitas permukiman Persentase peningkata n pemukima n yang layak huni (%) 98,40 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 390.195.000,00 DPUPRK Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 7.866.496.000,00 DPUPRK Program Pengembangan Perumahan 2.837.151.375,00 DPUPRK Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 38.762.000,00 DPMPTSP Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik (%) 14,30 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 278.218.950,00 Kecamatan Klungkung Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 780.334.000,00 Kecamatan Banjarangkan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 2.284.971.500,00 Kecamatan Nusa Penida Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 961.412.000,00 Kecamatan Dawan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 125.142.450,00 Badan Kesbangpol Program Pendidikan

Politik Masyarakat 339.708.500,00 Badan Kesbangpol

Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik 1.298.135.900,00 Badan Kesbangpol Meningkatka n kualitas manajemen kebencanaan Indeks resiko bencana 174,43 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.823.603.000,00 Satpol& PK Program Pengurangan Resiko Bencana 1.066.990.200,00 BPBD Program Penanganan Darurat Bencana 819.390.000,00 BPBD Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 126.586.500,00 BPBD Program Pengendalian Banjir 1.855.409.700,00 DPUPRPKP

(18)

15 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat

sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten

Klungkung pada tahun 2018. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud

komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan

pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD

Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya

sistematis

Pemerintah

Kabupaten

Klungkung

dalam

mewujudkan

penyelenggaraan

good governance

dan

clean government

, khususnya melalui

peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

BUPATI KLUNGKUNG,

(19)

16 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KABUPATEN KLUNGKUNG

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2018 Melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan daerah Cakupan Budaya yang lestari (%) 22,34

Meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat Kabupaten Klungkung Angka Harapan Hidup 70,36

Meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat Kabupaten Klungkung Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,08

Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,15

Angka Melek Huruf 87,50

Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6,61

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10

Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 85,00

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Pelanggaran Perda (kasus) 400

Angka Gangguan Kamtibmas 21

Meningkatkan kualitas pengelolaan

pemerintahan yang akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja 72,00

Hasil Opini BPK terhadap LPKD

adalah WTP 100,00

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 80,00 Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah Indeks Ketimpangan Infrastruktur 82,77

Meningkatkan kualitas lingkungan

hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,20

Meningkatkan kualitas permukiman Persentase peningkatan pemukiman

yang layak huni (%) 98,40

Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik

(%) 14,30

Meningkatkan kualitas manajemen

kebencanaan Indeks resiko bencana 174,43

Program Yang Mendukung Anggaran Tahun

2018 (Rp) Keterangan

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya 6.777.207.736,00 Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 481.489.800,00 Disbudpora

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.313.974.100,00 Disbudpora

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak 202.262.000,00 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Perorangan 30.342.681.960,60 Dinas Kesehatan

Program Perizinan Kesehatan 57.275.000,00 Dinas

(20)

17 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 109.000.000,00 Dinas

Kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat 458.070.000,00 Dinas

Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 415.119.450,00 Dinas

Kesehatan Program pencegahan dan penganggulangan penyakit

menular 3.089.274.964,00 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular 827.783.770,00 Dinas Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan 591.307.750,00 Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.949.774.342,00 Dinas

Kesehatan

Program Pendidikan Non Formal 1.202.964.600,00 Disdik

Program Penyelenggaraan Perpustakaan 395.608.100,00 DAP

Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi

Kepemudaan dan Olahraga 5.332.371.650,00 Disbudpora

Program Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 6.197.176.800,00 DSP3A

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial 1.289.632.830,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan

Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan 8.380.278.300,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial

Kemasyarakatan 113.599.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga Berencana 1.787.951.800,00 DPMDPPKB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 819.939.500,00 DPMDPPKB

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 200.829.100,00 Diperinaker

Program Transmigrasi Regional 119.067.000,00 Diperinaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.424.789.600,00 Diperinaker

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja 668.195.000,00 Diperinaker

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak 899.996.900,00 DSP3A

Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 727.929.500,00 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa 1.749.850.880,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

(21)

18 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat

Kelurahan 2.512.343.817,00 Kecamatan Klungkung

Desa dan Kelurahan 230.420.700,00 Kecamatan Banjarangka

n Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan 316.148.200,00 Kecamatan Nusa Penida

Desa dan Kelurahan 239.871.000,00 Kecamatan Dawan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 2.210.872.900,00 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 283.227.000,00 DPMDPPKB

Pengembangan Potensi Desa 30.519.950,00 DPMDPPKB

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan 264.020.200,00 DPMPTSP

Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal 149.075.500,00 DPMPTSP

Program Promosi Penanaman Modal 612.195.000,00 DPMPTSP

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Informasi Penanaman Modal 177.407.000,00 DPMPTSP

Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar

Negeri 24.114.750.260,00 DKUKMP

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah 700.723.600,00 Dispernaker

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 887.306.450,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 684.476.290,00 DKUKMP

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha

Koperasi 290.110.500,00 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data

Pendapatan Daerah 701.172.000,00 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan

Pelaporan Pendapatan Daerah 1.206.846.500,00 BPKPD

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.384.813.400,00 Dispar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.550.225.750,00 Dispar

Program Pengembangan Kemitraan 250.457.000,00 Dispar

Program Sumber Daya Pariwisata 576.254.675,00 Dispar

Program Pengendalian Pembangunan Pertanian 167.643.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 3.388.754.192,00 Distan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

(22)

19 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) 1.240.481.100,00 Distan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 592.184.700,00 DKPP

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal

Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 96.935.000,00 Distan

Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan

Penyuluh Pertanian 587.428.250,00 Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak 733.144.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan 1.925.790.000,00 Distan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan 1.038.211.200,00 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan

Budidaya 3.637.320.259,00 DKPP

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.511.566.800,00 sekretariat

Daerah (Bagian Hukum dan HAM) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 806.219.000,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan 245.343.000,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal 2.756.596.578,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pengembangan Data/Informasi 534.568.000,00 Baperlitbang

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik

Daerah 76.174.500,00 Diskominfo

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 868.651.300,00 Baperlitbang

Program Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber

Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur 737.859.000,00 Baperlitbang

Program Perencanaan Sosial Budaya 591.525.250,00 Baperlitbang

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah 240.601.500,00 Baperlitbang

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Daerah 294.630.000,00 Baperlitbang

Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan 720.327.564,00 Baperlitbang

Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah 549.434.000,00 Sekretariat Daerah

(Bagian Organisasi) Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah 1.452.315.208,00 BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan

(23)

20 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik

Daerah 839.690.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 664.282.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah I

1.197.373.200,00 Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II

484.764.800,00 Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah III

567.308.200,00 Inspektorat Program Peningkatan Prestasi kerja dan

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara 679.528.985,00 BKPSDM

Program Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah 82.305.000,00 BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 314.047.000,00 BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur

Sipil Negara 1.071.449.000,00 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 3.899.021.100,00

Program Penyelenggaraan Kearsipan 156.985.800,00 Disarpus

Program Pengembangan Otonomi Daerah 1.277.713.850,00 Sekretariat

Daerah (Bagian Pemerintaha n)

Program Pengembangan Kebijakan Bidang

Kesejahteraan Rakyat 3.198.772.500,00 Sekretariat Daerah (Bag.

Kesejahteraa n Rakyat) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah 25.997.893.616,00 Sekretariat DPRD

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan

Pimpinan dan Anggota DPRD 938.300.000,00 Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kinerja DPRD 2.458.830.000,00 Sekretariat

DPRD Program Penataan Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah 1.290.884.050,00 Sekretariat Daerah

(Bagian Adm.PBJ) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 9.830.582.073,00 Sekretariat Daerah

Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan

Ekonomi Daerah 801.776.332,00 Sekretariat Daerah (Bag.

Perekonomia n)

Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 111.842.500,00 Sekretariat

Daerah (Bag. Organisasi)

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 552.155.000,00 Sekretariat

Daerah (Bag. Organisasi)

(24)

21 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan A 396.778.000,00 DPMPTSP

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan B 149.199.200,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 63.665.600,00 Kecamatan

Klungkung

Banjarangka n

Nusa Penida

Dawan

Program Penataan Administrasi Kependudukan 678.663.500,00 Disdukcapil

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 516.447.300,00 Disdukcapil

Program Pelayanan Pencatatan Sipil 265.398.000,00 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan

media massa 1.630.163.000,00 Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan media massa 632.304.000,00 Diskominfo

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan

Persandian Pemerintah Daerah 309.063.000,00 Diskominfo

Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 52.379.401.848,00 DPUPRPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 765.361.148,00 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh 11.476.749.000,00 DPUPRPKP

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 2.488.786.528,00 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.518.813.527,00 Dishub

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 227.839.000,00 Dishub

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 12.501.653.700,00 Dishub

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 207.454.000,00 DLHP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 8.409.970.700,00 DLHP

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 292.090.000,00 DLHP

Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH

6.836.698.000,00 DLHP

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 397.485.400,00 DLHP

(25)

22 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program Pemanfaatan Ruang 248.449.000,00 DPUPRPKP

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 569.177.700,00 DLHP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah 390.195.000,00 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong 7.866.496.000,00 DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan 2.837.151.375,00 DPUPRK

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan 38.762.000,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

di Kecamatan 278.218.950,00 Kecamatan Klungkung

di Kecamatan 780.334.000,00 Kecamatan Banjarangka

n Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

di Kecamatan 2.284.971.500,00 Kecamatan Nusa Penida

di Kecamatan 961.412.000,00 Kecamatan Dawan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 125.142.450,00 Badan Kesbangpol

Program Pendidikan Politik Masyarakat 339.708.500,00 Badan

Kesbangpol Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi

Penanganan Konflik 1.298.135.900,00 Badan Kesbangpol

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam 1.823.603.000,00 Satpol& PK

Program Pengurangan Resiko Bencana 1.066.990.200,00 BPBD

Program Penanganan Darurat Bencana 819.390.000,00 BPBD

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 126.586.500,00 BPBD

Program Pengendalian Banjir 1.855.409.700,00 DPUPRPKP