01 Memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Yang Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam

(1)

FORMULIR 1 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA INFORiTASI KINERJA DAN ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

TAHUN ANGGARAN : 2017 (OO7) KEIMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA A. KEN,4ENTRIAN NEGARA/LEIUBAGA

Terwujudnya Kementerian Sekretariat Negara Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden

B. VISI

01

Memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Yang Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Negara;

02

Memberikan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Yang Optimal Kepada Presiden dan Wakil Presiden;

03

Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Secara Efektif Kepada Presiden dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

04

Menyelenggarakan Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, lnformasi, dan Hubungan Kelembagaan;

05

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kementerian Sekretarial Negara C, I\/ISI

D. INFORMASI KINERJA

PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA

(DALAM

RIBUAN)

2020

2017

2018

20L9

KINER]A

PAGU K,IL

ouTcoME

(SASARAN

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretanatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden

lndikator:

Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

Persentase hasil analisis gugatan, dan prerogatif serta naturalisasi yang disetujui oleh Presiden

Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklan.luti Presiden

Persentase pelayanan adminiskasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNl, dan Polri yang disetujui oleh Presiden

Persenlase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden

Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

Persentase kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diadministrasikan Kementerian Sekretariat Negara

37.555.799 37.555.799 38.8ss.093 0 38.855.093 40, STRAEGTS) OUTPUT

Layanan Teknis, Administrasi, dan Analisis Kementerian Sekretariat Negara Indikalor:Persentase pelayanan teknis administrasi, dan analisis di lingkungan

Kementerian Sekretariat Negara AKTIVITAS 36. 100% 100% 100% 1 00% '100% 100% 100f, 100% 1 00% 100% 100% 100% 1 00% '100% 100% 100% '100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Yo 100% 100% 100o/" 100% 100% 100% 100% 100% 100o/" 100% 100% Halaman

(2)

D, INFORMASI KINERJA

PAGU ANGGARAN DAN TARGET

KINER]A (DALAM

RIBUAN)

2018

20t9

2020

20t7

KINERJA

Menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Dukungan teknis dan administrasi personel TNI dan POLRI, pelaksanaan kegiatan VVIP serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

lndikator:Persentase terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan POLRI, serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas

AKTIVITAS

Memberikan pelayanan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan kegiatan VVIP, kegiatan administrasi personel TNI dan POLRI, serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

Memberikan dukungan teknis dan administrasi personel TNI dan POLRI, pelaksanaan kegiatan VVIP, serta penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Dukungan teknis dan administrarsi Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan

lndikator rPersentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan

AKTIVITAS

Meningkatkan kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada P

Meningkatkan kualitas bidang inspektorat, perencanaan, intelijen, operasi, penonel' dan dukungan umum logistik

Meningkatkan layanan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana

Menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan isu strategis

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

lndikator:

Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Persentase kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan wakil Presiden serta Pengamanan VVIP

Dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden

lndikator:Persentase dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, Pers, dan media kePada Presiden

AKTIVITAS 0 100% 100% 1 00% '100% 100% 100% '100% 100% '100% 0 0 100% 100% 100% 38.855.093 40.024.6 '100% 100% 37.555. 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

l3

(3)

D. INFORMASI KINERJA

PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA (DALAM RIBUAN)

2020

20 1B

2019

2077

KINERJA

0 Memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan

media kepada Presiden

Dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan

dan

keprotokolan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara

100% 100%

lndikator :Persentase dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara

AKTIVITAS

0 Memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan

dan

keprotokolan

kepada wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket OUTPUT INTERNAL K/L Indikator :Jumlah OutPut lnternal

0 Melaksanakan Dukungan Manajemen lnternal K/L

AKTIVITAS

38.855.093 37.555.

TOTAL ANGGARAN / PAGU KEIVENTERIAN LEMBAGA

E. ALOKASI PAGU FUNGSI

ALOKASI ANGGARAN

(DALAM

RIBUAN)

2020

2019

2018

20L7

FUNGSI/PROGRAM KODE 37.555. LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN

FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PEMBANGUNAN DAERAH

06

Jakarta, lT-11-2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

Drs Subiyantoro NrP, 195809231979031001

38.85s.093

(4)

FORMULIR II

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN TINGKAT ESELON I

TAHUN ANGGARAN : 20'17

(007) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA A. KEIVlENTRIAN NEGARA/LEIVBAGA

(07) DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

B

UNIT ORGANISASI

C. INFORMASIKINERJA

PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA (RIBUAN RUPIAH) 2020 2018 2017 20'19 KINERJA 37 555. 2 PROGRAM

program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

OUTCOME:

Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nastim kepada Presiden

lndikator

:

Tingkat kepuasan Dewan Peftimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yangdiberikanSekretariatDewanPerlimbanganPresidendalamrangkapenyusunan

naslim kePada Presiden OUTPUT:

TerpenuhinyaKebutuhanDukunganTeknisyangPlimabagiDewanPertimbangan

presiden dalam Melaksanakan Tugas Pemberian Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden

lndikator: Persenlase kelers ediaan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Perlimbangan Presiden secara tepat waktu

Jumlah dukungan rancangan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan tepat waktu

AKTIVITAS:

Menyelenggarakan pengelotaan d ata dan penyaiian informasi Terpenuhinya Kebutuhan Dukungan Manajemen yang Prima bagi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Melaksanakan Tugas Pemberian Nasihat dan Pertimbangan kePada Presiden

lndikator P ersentase penyelesai an administrasi kegiatan Dew an Peftimbangan Presiden

PersentasekefersediaansaranadanprasaranabagiDewanPelimbangan Presiden sesual standar

Persenlase layanan keprotokolan dan persidangan bagi Dewan Peftimbangan Presiden sesual sfandar

AKTIVITAS 40.024.6 36 40.024.6s4 950k 91 884 825 825 35.474.r 854 36.701 911.161 100o/o 2 rancangan 91 1.161 39.1 13.493 100% 100o/o 7 7 884 854

Halaman:1/3

(5)

39.113 493

36 37

35.474 1 Menyelenggarakan manajemen perkantoran sesuai kebutuhan Anggola Dewan

Pelimbangan Presiden

40.024 37.555.

TOTAL ANGGARAN

D. ALOKASI PAGU PROGRAM

ALOKASI ANGGARAN (RTBUAN RUPIAH) 2020 20'19 2017 2018 PROGRAM KODE 36.300.000 37.555 01 007 07 01 PELAYANAN UMUM

program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara 37 825.804 35.474.796 854 36.701 Pengelolaan Data dan Penya.iian lnformasi

Penyelenggaraan Dukungan Manaiemen Dewan Pe(imbangan Presiden 1210 1211 E. BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2020 2019 2018 2017

PROGRAM / KELOMPOK BIAYA / SUMBER DANA

40.024 6s4 37.555 38.855. (007.0701)ProgramDukunganMana,jemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaKementerian Sekretariat Negara

32.3tr

3 1.218.39 33.838 7.461 Kelompok BiaYa a, Operasional b. Non Operasional 65.50 37 3.675

c

Belanja Modal

d

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

e, Belanja Subsidi Jenis Belanja

a

Belanja Pegawai

b. Belania Barang

f, Belanja Hibah

g. Belanja Bantuan Sosial

h. Belanja Lain-lain

b

Pinjaman Luar Negeri

c

Rupiah Murni PendamPing

36. Sumber Dana

a. RuPiah Murni

(6)

f. Badan Layanan Umum (BLU)

g

Stimulus

j

Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN)

h

Hibah Dalam Negeri (HDN)

i, Hibah Luar Negeri (HLN)

d

PNBP

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

17 -11-2016

Drs. Subiyantoro NrP 19580923197903100',l

1

(7)

FORMULIR 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGAR'ULEMBAGA RENCANA pENCApAtAN HASTL (OUTCOME) UNtT ORGANTSAST

TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTRIAN NEGARA/LEI\,4BAGA _{(007) KEMENTERTAN SEKRETARTAT NEGARA}

UNIT ORGANISASI _{(07) DEWAN PERTIIMBANGAN PRESIDEN}

MISI UNIT ORGANISASI _{Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan pertimbangan presiden secara cepat,} tepatdan

lVlewujudkan dukungan pelayanan kelatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan pertimbangan presrden secara pnma

akuntabel

PROGRAM _{(007,07 01)Program Dukungan lManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara} OUTCOIVE _{(007,07.01 01)lvleningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang drberikan}

sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nastim kepada presiden

INDIKATOR KINERJA UTAI\/A PROGRAIV _{Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan} Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada presiden

G. RINCIAN PROGRAM

ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN (RTBUAN RUPTAH)

I.

KEGIATAN / ESELON IU FUNGSU SUB FUNGSU PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS

II. OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR

KINERJA KEGIATAN 2017 201 8 2019 2020

,|

2 3 4 5 6

1210 Pengelolaan Data dan Penyajian Informasr _825.804 _854.707 ₉₁_1.16₁

Eselon ll :

Biro Data dan lnformasi Funosi :

PELAYANAN UMUI\,4 Sub Funqsi :

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

PERTAHANAN NEGARA KEPOLISIAN

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM MANAJE[/EN LIt\4BAH

PEIVBANGUNAN PERU[/AHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KREATIF PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAI\4A PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT Indikator Kineria Keoiatan :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden secara tepat waktu

(8)

G. RINCIAN PROGRAM

ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN (RIBUAN RUPIAH)

20'19 2020

2017 2018

KODE

I.

KEGIATAN /ESELON

II/

FUNGSU SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS

II. OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

b

3 4 5

2

1

2

Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

2 rancangan 109.395 2 rancangan 106.209 2 rancangan 99.147 2 rancangan 702.6L7 Outout:

Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Indikator 0utput:

1, Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Tema Output: 778.473 100% 80 1.766 100% 752 100% 726.657 100% lndikator Outout :

1

Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Tema Output: Outout:

Layanan Data dan lnformasi

1211 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden 35.474.196 36.701.092 37.970 477 Eselon ll : Biro Umum Funosi : PELAYANAN UMUI/ Sub Funosi : LEMBAGAEKSEKUTIFDANLEGISLATIF'[\,,IASALAHKEUANGANDANFISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI

PERTAHANAN NEGARA KEPOLISIAN

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKI\i] MANAJEMEN LII/BAH

PEMBANGUNAN PERUMAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGEIVBANGAN PARIWISATA DAN KREATIF PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAI\,IA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT lndikator Klneria Keoiatan :

1. Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

(9)

G. RINCIAN PROGRAM

2020

201 8 2019

2017

I.

KEGIATAN / ESELON IU FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS

II. OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KODE b 4 5 3 ,| ₂ t.732.947

|

625.577 10 Dokumen t.682.472 100o/o 100% 100o/o 100% 10 Dokumen 9 10 Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2. Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

3, Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan 4. Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan 5, Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

6

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan

7, Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan

8

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan 9. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan 10. Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 1

1

Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 12, Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Outout:

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

lndikator Outout :

1

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatakan pelayanan persidangan 2,PresentasekegiatanAnggotaDewanPertimbanganPresldenyangmendapatkanpelayanan keprotokolan 3.Jumlahdokumenperencanaanprogramdananggaranyangdiselesaikansesuaiketentuan 4Jumlahdokumenpenye|enggaraanurusankeuanganyangdiselesaikanSesuaiketentuan 5JumlahdokumenketataUsahaanyangdiselesaikansesuaiStandarPelayanan 6, Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar pelayanan

1. s70.606 10 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% Tema Outout: 9 Dokumen 2 Dokumen 72.277 100o/o 100o/o 70.166 67 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 65 501 100o/o 100% lndikator 0utout :

1

Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan Tema Outout:

Output:

Layanan lntemal (Overhead)

Outout: Layanan Perkantoran lndikator OutPut : 33.838.089 35.007.727 36.217, 37 Halaman : 3

/6

1009 10001

(10)

G. RINCIAN PROGRAM

201 9 2020

2017 2018

KODE

I.

KEGIATAN / ESELON

II/

FUNGSY SUB FUNGSU PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS

II, OUTPUTIINDIKATOR OUTPUT/ TEMA/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6 4 5 3 1 2 100% 100o/o 100% 100o/o 100% 100% 100o/o 100%

1

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan

2

Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Tema Outout: 36.300.000 37 H. BIAYA KEGIATAN Jumlah ALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) (ODE

I.KEGIATAN

II,RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

h. Belanja Lain-lain

2

1

0

Pengelolaan Data dan Penyajian lnformasi 825 804

1

RINCIAN

BIAYA KELUARAN MENURUT:

1. KELOMPOK

BIAYA

a

Biaya Operasional 0 825.804

b

Non Operasional

2. JENIS BELANJA

a

Belanja Pegawai 825 804

b

Belanja Barang 0

c

Belanja Modal

d

Belanla Pembayaran Kewajiban Utang

0

e

Belanla Subsidi

0

f

Belanja Hibah

0

g

Belanja Bantuan Sosial

h

Belanja LainJain

3. SUMBER

DANA

825.804 a. Rupiah Murni

0 b, Pinjaman Luar Negeri

0

c

0 d. PNBP

0 e, Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

0

f

Badan LaYanan Umum (BLU)

g

Stimulus

(11)

H. BIAYA KEGIATAN

ALOKASI PAGU I VOLUME SATUAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

I.KEGIATAN

II.RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

1 2 3

0 0 0

h

j

i

Hibah Luar Negeri (HLN)

1211 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden 35.474.196

RINCIAN

BIAYA KELUARAN MENURUT

:

1. KELOMPOK BIAYA

a. Operasional 33.838.089 b. Non Operasional L.636.707

2. JENIS BELANJA

a

Belanja Pegawai 3.675.392 b. Belanja Barang

3t.t33.303

c. Belanja Modal 65.501

d

0

e

Belanja Subsidi

0

f

Belanla Hibah

g. Belanja Bantuan Sosial

0 0

h

Belanja LainJain

3. SUMBER

DANA

35.474.196 a. Rupiah Murni 0

b

Pinjaman Luar Negeri

c

0 d. PNBP

0

e

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

0

f

Badan Layanan Umum (BLU)

0

g

Stimulus

0 h. Hibah Dalam Negeri (HDN)

0

i

0 j, Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN)

0

RINCIAN

BIAYA PROGRAM MENURUT

:

1. KELOMPOK

BIAYA

33.838.089

a

Operasional 2.461.91r

b

Non OPerasional

Halaman:5/6

(12)

H. BIAYA KEGIATAN

ALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) I.KEGIATAN

II.RINCIAN BIAYA MENURUT KELOTTIPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

2

2. JENIS BELANJA

3.675 392 a. Belanja Pegawai 32.559.107

b

Belanja Barang 65.501 c. Belanja Modal n

d

0

e

Belanja Subsidi f. Belanja Hibah

0

g

Belanja Bantuan Sosial

3. SUMBER

DANA

36.300.000

a

Rupiah Mumi

0 b. Pinjaman Luar Negeri

0 0

c

Rupiah Murni PendamPing d. PNBP

e

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

0 0 l. Badan Layanan Umum (BLU)

U g, Stimulus

0

h

0

i

0

j

I. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

2017 URAIAN PENDAPATAN KEGIATAN 4 2 0 0

a

Perpajakan b. PNBP 0 0 a, Perpajakan

b

PNBP JUMLAH

t

Jakarta,

17-11-2016

Sekretaris

Dewan Pertimbangan Presiden

Drs

SubiYantoro

NIP

195809231979031001

Halaman:6/6

KODE 1 KODE 1

(13)

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RENCANA

KINERJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2017

BAGlAN-A

KEMEN/LEMB

UNIT

ORG SATUAN KERJA

PROPINSI

LOKASI

:

(007)

!

(07)

:

(s0o592)

:

(01)

:

(s1)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DKI

'AKARTA

KOTA

'AKARTA

PUSAT

_llalaman

_:

I

Jakarta,

17 November 2016

Sekretaris Dewan Pertimbangan

Presiden

Drs.

Subivantoro

NrP. 195809231979031001

ALOKASI ANGGARAN T.A.

2017

INISIATIF

JUMLAH BARU

voLUME/

SATI IAN BASELINE

KODE PROGRAM / KEGIATAN/OUTPUT

(5) (4) (s) (3) (1) (2) 36.300.OOO.OOO

35.474.196.O00

33.838.089.

825.804.000

726.657. 1.570. 65.501. 99 726.657. 1. 65.501. 33 838. 12 2

I

12 12

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Kementeria n Sekreta

riat

Negara

Indikator

Kineria Utama

Prooram

:

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Peftimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan petimbangan kepada Presiden

Outcome

:

Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat I dan pertimbangan kepada Presiden

Indikator

Kineria

Keoiatan

:

Persentase ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden secara tepat waktu Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan

lumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

lumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

lumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan

lumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan Persentase peneraPan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa

Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa

Layanan Dukungan Manajemen Eselon

I

Teknis Lainnya

Pengelolaan Data dan Penyajian

Informasi

Layanan Data dan Informasi

Layana n In terna I ( Overhead)

Layanan Perkantoran

Pertimbangan Presiden

Indikator

Kinerja

Keoiatan

:

007.07.01

001 1210.963 1211 950 121 1.951 01

1210

002 1210.002

1211

1211.994

001

I I 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

36.300.000.0o(

(14)

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RINCIAN

BELANJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2017

(OO7)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(07)

DEwAN

PERTTMBANGAN PRESTDEN

(O07.O7,01)

PROGRAM DUKUNGAN MANA]EMEN DAN PELAKSANAAN TUGASTEKNIS

LAINNYA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(500592)

DEWANPERTIMBANGANPRESIDEN

(01)

DKI

JAKARTA

(51)

KOTA JAKARTA

PUSAT

Hataman

BAGIAN-B

SATI'AN

KERJA

PROPINSI

LOKASI

PERHITUNGAN TAHUN

2017

KPI

KD/

DKI

TP 2 0 1 6 2

o

1

I

2

o

1 9 2 0 2 0 JUMLAH BIAYA

sD/

CP VOLUME HARGA

SATUAi

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/

SUB OUTPUT

_/

KOMPONEN

(6) (7) (8) (e) (10) (11) (4) (s) (3) (1) (2) FUngsl/ 5uorung

g

35.474.196.0O0

36.300.OOO,OOO

825.804.O00

Dokumen

g

KP

Layanan

KP 7.570.605.OOO

Layanan

g

KP

Layanan

KP

Bulan

g

726.657 695.990 4.350. 26.317 20.371 33

65.507,ooo

15.5 10 772. 33,838.089.OOO 65.s01 6s.50 33. 99.t47, 99.147 3.675.392, 30.767 691

2 I

7 7 7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian

Sekretariat

Negara

Indikator

Kineria Utama

Prooram

:

llngkat

kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kePada Presiden

Pengelolaan Data dan Penyajian

Informasi

(Fungsi/Subfungsi

:

01'01)

Rancangan Laporan Pelaksanaan

Tugas

Dewan

Peftimbangan Presiden

LoKasi

:

KOTA ]AKARTA PUSAT ]UMLAH KOMPONEN UTAMA

Finalisasi Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas

Layanan Data dan

Inlormasi

Lokasi

:

KOTA IAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN UTAMA Mengumpulkan Data dan Informasi

Menyiapkan Bahan Pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden Menyusun Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan

Pertimbangan Presiden

Layanan

Dukungan Manajemen

Eselon

f

Lokasi

:

KOTA IAKARTA PUSAT ]UMLAH KOMPONEN UTAMA Melaksanakan Layanan Persidangan Menyusun Rencana Program dan Anggaran Melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Melaksanakan Layanan Keprotokolan

Melaksanakan Pengelolaan Arsip dan Persuratan Layanan

fnternal

(Overhead)

LoKASi

:

KOTA ]AKARTA PUSAT ]UMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Gaji dan Tunjangan

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Linel

[Base

Line]

01.01)

Lokasi

:

KOTA IAKARTA PUSAT ]UMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Peralatan dan Mesin

Layanan

Perkantoran

[Base

Line]

oo7.07.o1

7270.OO2 055

7270.963

7277.950

051 052 053 054 055 0s6

7277.957

007

7277.994

01

1210

051

Lztt

001 002 052 054 TOTAL

z0t7

20t6

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN 36.300.000.000 0 0 0 0 U 0 36.300.000.000

Jakarta,

17 November 2016

Sekretaris Dewan Pertimbangan

Presiden

Drs.

Subivantoro

NrP. 195809231979031001

t

KEMEN/LEMB

UNIT

ORG PROGRAM

-t---/

(15)

RENCANA KER'A ANGGARAN

SATKER

PRAKIRAAN

MA]U

BELANJA DAN

TARGET

PENDAPATAN SATUAN KER'A

BAGIAN-D

l{alaman

:

I KEMEN/LEMB

UNIT

ORG

(oo7)

(07)

(s00s92)

(o1)

(s1)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DKI

'AKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI T.A

2020

T.A

2018

T.A

2019

T.A

2016

T.A

2017

KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME KODE (7) (8) (6) (4) (s) (2) (1)

36.300.000 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian

Sekretariat

Negara

007.07.01 l2l

17l t1 2l [310]

t12l

t8l

33.838 [12] 99.1,

l7l

726.6

Pengelolaan Data dan Penyaiian

Informasi

Laporan Pelaksanaan Tugas

Layanan Data dan Informasi [Satuan : Layanan]

Penyelenggaraan Dukungan

Manajemen Dewan Pertimbangan

Presiden

Layanan Dukungan Manajemen Eselon

I

[Satuan : LaYanan] [Satuan : Dokumen] Pertimbangan Presiden [Satuan : Layanan] Internal (Overhead) Layanan Perkantoran Bulanl 12 10.002 1210 963 1211.950 1211.951 t211.994

L2IL

1210

TARGET PDPT BELANJA PAGU SATKER T.A

2016

36.300.000

T,A2OL7

r.A

2018

T.A

2019

Jakarta,

17 November 2015

Sekretaris Dewan Pertimbangan

Presiden

Drs.

Subivantoro

NrP. 195809231979031001

t

12) 17)

t12l

[4e3] [12] 12)

t7l

t12l

t44)

lr2l

t2l

i5l

t12l [70]