4/5/2010 TARGET DAN REALISASI PENDANAAN STATUS DAN PROGRES CWSHP KABUPATEN KATINGAN S/D 30 MARET 2010

COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT

( CWSHP )

STATUS DAN PROGRES CWSHP

KABUPATEN KATINGAN

S/D 30 MARET 2010

Disampaikan oleh :

KETUA DPMU KABUPATEN KATINGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

KATINGAN, 30 Maret 2010

TARGET DAN REALISASI

PENDANAAN

TA 2008 DAN TA 2009

TA. 2008 DAN TA. 2009

1

TA. 2008

TARGET

1.035.070,5

REALISASI

665.064,7

% PEN-CAPAIAN

64,25

2

TA. 2009

2

TA. 2009

TARGET

2.663.000

REALISASI

2.662.734

% PEN-CAPAIAN

99,99

3

TOTAL

TARGET

3.698.070,5

REALISASI

3.327.798,7

% PEN-CAPAIAN

82,12

CHART-1

TARGET DAN REALISASI PENDANAAN

TA. 2008

Target dan Realisasi Penyerapan Dana DIPA TA.2008 dapat

terserap 60% dikarenakan adanya Desa yang mundur disebabkan

ketidaksiapan masalah in-cash dan in-kind.

CHART-2

TARGET DAN REALISASI PENDANAAN

TA. 2009

1.000.000.000  1.500.000.000  2.000.000.000  2.500.000.000  3.000.000.000  ‐ 500.000.000  KATINGAN

TARGET

REALISASI

Target dan Realisasi Penyerapan Dana DIPA TA.2009 dapat

terserap 100%

CHART-3

TARGET DAN REALISASI PENDANAAN

TA. 2008 & TA. 2009

1.000.000.000  1.500.000.000  2.000.000.000  2.500.000.000  3.000.000.000  ‐ 500.000.000 

TA.

 

2008

TA.

 

2009

TARGET

REALISASI

Penyerapan dana DIPA TA. 2008 sebesar 68,44% dan TA. 2009

sebesar 95,99 %. Sehingga rata-rata penyerapan dana DIPA TA.

2008 & TA. 2009 adalah sebesar 82,22 %

TARGET DAN REALISASI

KATEGORI 1 (CIVIL WORK) TA. 2008 & TA. 2009

NO KABUPATEN

JUMLAH DESA JUMLAH DANA (X 1000)

TARGET REALISASI % PENCA PAIAN TARGET REALISASI % PENCA PAIAN 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1. KATINGAN 5 12 3 12 80,00 1.000.000 2.400.000 572.822,6 2.346.252 77,52

CHART-4

TARGET DAN REALISASI KATEGORI 1 (CIVIL WORK)

TA. 2008 TA. 2009

KATINGAN KATINGAN ‐ 500.000.000  1.000.000.000  TARGET REALISASI ‐ 1.200.000.000  2.400.000.000  TARGET REALISASI

TARGET DAN REALISASI

KATEGORI 3 (TRAINING) TA. 2008 & TA. 2009

NO KABUPATEN

JUMLAH PAKET PELATIHAN JUMLAH DANA (X 1000)

TARGET REALISASI % PENCA PAIAN TARGET REALISASI % PENCA PAIAN 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1. KATINGAN 35 84 21 84 90,00 87.500 210.000 52.500 210.000 90,00

Masing-2 desa mendapatkan 7 paket pelatihan dengan biaya

sebesar Rp. 2.500.000,- per paket pelatihan. Besar kecilnya dana

yang dapat diserap pada pelatihan ini sangat tergantung pada

jumlah desa yang melaksanakan CWSHP di masing-2 kabupaten

KABUPATEN TARGET DESA PHASE REALISASI DESA KUMULATIF S/D SAAT INI

2008 2009 2008 2009 TARGET REALISASI

KATINGAN 5 12 RKM

Disetujui 3 12 17 15

5 12 SPPB 3 12 17 15

5 12 T i 1 3 12 17 15

MONITORING KONTRAK IMPLEMENTASI DESA

5 12 Termin-1 3 12 17 15 5 12 Termin-2 3 12 17 15 5 12 Termin-3 3 12 17 15 5 12 LP3 3 12 17 15 5 12 SP4 3 12 17 15

PELAKSANAAN KEGIATAN

PER KOMPONEN

KOMPONEN-1

LOCAL GOVERNMENT CAPACITY BUILDING

NO. KEGIATAN OUTPUT KETERANGAN

1.

Pelaksanaan Capacity Building Need Assesment (CBNA) di 6 Kota Kabupaten lokasi CWSHP

Tersusunnya daftar kebutuhan bagi

pelaksanaan Capacity Building Pelaksana: CST

2. Training of Trainer (TOT) Tentang Operasionalisasi Kebijakan dan Penyusunan Renstra AMPL Berbasis Masyarakat

Tersosialisasinya kebijakan nasional AMPL-BM. Peserta: DPMU, TKK, RST Dilaksanakan pada Januari 2009 3. Pertemuan “Penyamaan

Persepsi Tentang Pelaksanaan Capacity Building Action Plan

Terciptanya kesamaan persepsi tentang pelaksanaan dan penyusunan jadwal CBAP.

Peserta: RST 4 Provinsi

LANJUTAN

NO. KEGIATAN OUTPUT KETERANGAN

5.

Lokarya Nasional Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat CWSHP

Tersosialisasinya kebijakan nasional AMPL-BM.

Adanya sharing pengalaman (Best Practise) pembentukan dan pelaksanaan Pokja AMPL daerah.

Peserta: Sekda, Ka BAPPEDA, Ka Dinkes, Bupati Katingan (narasumber) 6. 6. Pelatihan H2S bagi stakeholders di tingkat kecamatan

Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam melakukan uji kualitas air secara sederhana.

Peserta: Puskesmas, Kecamatan, TP PKK 7. Pelatihan CLTS bagi stakeholders di tingkat kecamatan

Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam melakukan fasilitasi kepada masyarakat menggunakan pendekatan CLTS.

Peserta: Puskesmas, Kecamatan, TP PKK 8.

Pertemuan Ketua CPMU dengan Bupati Katingan beserta jajarannya.

Sosialisasi dan upaya percepatan pelaksanaan CWSHP di Katingan.

KOMPONEN-2

COMMUNITY EMPOWERMENT

NO. PELATIHAN PESERTA TRAINER

1. Pembukuan 1. TKM 2. Aparat Desa 1. CFT2. DST 2. Teknik 1. TKM 2. Aparat Desa 3. Masyarakat Desa 1. CFT 2. DST 3. Dinas PU 3 Monev Partisipatory 1 TKM 1 CFT 3. Monev Partisipatory 1. TKM 2. Aparat Desa 3. Masyarakat Desa 1. CFT 2. DST 4. O & M 1. TKM 2. Aparat Desa 3. Anggota BPS 1. CFT 2. DST 3. DPMU 5. Promkes 1. TKM 2. Murid SD 3. Kader Posyandu 1. CFT 2. DST 3. Sanitarian 6. H2S 1. TKM 2. Kader Kesehatan 1. CFT2. DST 3. Sanitarian 7. UKS 1. TKM 2. Murid SD 3. Kader Kesehatan 1. CFT 2. DST 3. Sanitarian

KEIKUT SERTAAN LAKI-2 DAN PEREMPUAN

PADA KEGIATAN PELATIHAN DI DESA

KABUPATEN PEMBUKUAN TEKNIK MONEV

PARTCPTR O & M PROMKES H2S UKS

L P L P L P L P L P L P L P

KATINGAN 48 45 62 14 71 21 76 24 18 63 25 71 42 51

KEIKUT SERTAAN LAKI-2 DAN PEREMPUAN

PADA PHASE IMPLEMENTASI DESA

PHASE L/P KATINGAN

PLENO-1 IMAS L 613

P 438

PLENO-2 PEMB. TKM L 601

P 378

PLENO-3 PEM. OPSI L 520

P 443 PLENO-4 PENY. RKM L 567 P 456 PENGURUS TKM L 174 P 99 PERTG JWB KEU. T-1,T-2,T-3 L 1.253 P 899 TOTAL L 3.728 P 2.713

LAKI-LAKI = 57,87 % (3.728 JIWA) ; PEREMPUAN = 42,12 % (2.713 JIWA)

KOMPONEN-3

WATER SUPPLY AND SANITATION

CAKUPAN SARANA AIR BERSIH

KABUPATEN JUML. DESA

POPULASI CAKUPAN SARANA AIR BERSIH

AWAL RENCANA S/D SAAT INI

KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA

KATINGAN 15 4 516 18 263 301 1 218 3 913 15 824 3 913 15 824 KATINGAN 15 4.516 18.263 301 1.218 3.913 15.824 3.913 15.824

TERJADI PENINGKATAN CAKUPAN SARANA AIR BERSIH DI KABUPATEN KATINGAN RATA-RATA SEBESAR 86,64 %

JUMLAH SARANA AIR BERSIH

YANG DIBANGUN

KABUPATEN JML. DESA

POPULASI SARANA AIR BERSIH

BENEFICERIES (Jiwa)

KK JIWA SB SG SPT PAH PMA SIPAS

KATINGAN 15 4.516 18.263 30 106 0 0 0 0 15.828

JUMLAH SAB YANG PALING BANYAK DIBANGUN ADALAH SUMUR GALI (106 UNIT),DSUMUR BOR (30 UNIT).

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN

TA. 2009

NO KABUPATEN JUMLAH DESA REALISASI NILAI SPPB SELISIH FISIK KEUANGAN % Rp % 1. KATINGAN 12 100 2.346.252.000 100 2.346.252.000 0 1. KATINGAN 12 100 2.346.252.000 100 2.346.252.000 0

KOMPONEN-4

SHBC

CAKUPAN FASILITAS SANITASI

KABUPATEN JUML. DESA

POPULASI CAKUPAN FASILITAS SANITASI

DESA ODF AWAL RENCANA S/D SAAT INI

KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA

KATINGAN 15 4.516 18.263 1.540 6.230 2.976 12.033 724 3.167 0

PENINGKATAN CAKUPAN FASILITAS SANITASI DI KABUPATEN

KATINGAN RATA-RATA MENCAPAI 17,34 %

JUMLAH FASILITAS CUCI TANGAN

YANG DIBANGUN

KABUPATEN JUMLAH DESA

POPULASI JUMLAH MURID FASILITAS CUCI TANGAN

AWAL RENCANA SAAT INI

KK JIWA L P UNIT UNIT UNIT

KATINGAN 15 4.516 18.263 1.034 896 0 84 84

TERJADI PENINGKATAN PEMBANGUNAN FASILITAS CUCI TANGAN

YANG DRASTIS DARI 0 UNIT MENJADI 84 UNIT

JUMLAH FASILITAS SANITASI/

TOILET YANG DIBANGUN

KABUPATEN JML.

DESA POPULASI

FASILITAS SANITASI

SEKOLAH TEMPAT IBADAH

AWAL RENCANA SAAT

INI AWAL RENCANA SAAT INI

KK JIWA UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

KATINGAN 15 4.516 18.263 23 12 35 04 18 22

JUMLAH FASILITAS SANITASI/TOILET YANG DIBANGUN HINGGA SAAT INI ADALAH : DI SEKOLAH = 35 UNIT, DAN DI TEMPAT IBADAH = 22 UNIT

RENCANA KERJA

TAHUN 2010

KOMPONEN

TARGET OUTPUT

KOMPONEN-1 _{1. PEMBENTUKAN POKJA AMPL TINGKAT KABUPATEN}

2. TRAINING DAN WORKSHOP DALAM RANGKA MENUNJANG CAPACITY BUILDING ACTION PLAN

KOMPONEN-2 PELATIHAN COMMUNITY EMPOWERMENT (PEMBUKUAN TKM, KONSTRUKSI, MONEV PARTISIPATORY DAN O&M) TINGKAT DESA

STRATEGI PENCAPAIAN DESA

TA. 2010

NO KABUPATEN REALISASI TA.

2008 REALISASI TA. 2009 TARGET TA. 2010 TIM CFTJML

PROGRES KEGIATAN ROADSHOW

DESA TA. 2010

NO KABUPATEN ROADSHOW SPKMB DESA 1. KATINGAN 30 17

PROGRES CWSHP TA.2010

NO KECAMATAN DESA _KEGIATANSTATUS

1. KATINGAN KUALA DESA CLUSTER 1 : 1. KAMPUNG TENGAH 2. MAKMUR UTAMA 3. BUMI SUBUR 4. SUBUR INDAH MPA-PHAST 2. 3. MENDAWAI KAMIPANG DESA CLUSTER 2 : 1. TEWANG KAMPUNG 2. KERUING 3. TELAGA 4. TUMBANG RUNEN MPA-PHAST 4. TUMBANG RUNEN 4. 5. PULAU MALAN SANAMAN MANTIKEI DESA CLUSTER 3 : 1. TUMBANG TANJUNG 2. DEHES 3. RANTAU BANGKIANG 4. TUMBANG ATEI * MPA-PHAST

6. KATINGAN TENGAH DESA CLUSTER 4 : 1. MIRAH KALANAMAN 2. RANTAU ASEM 3. TUMBANG KALAMEI 4. TUMBANG HANGEI* MPA-PHAST MENDUING LAMA **

Desa * : Kegiatan MPA-PHAST belum dilaksanakan karena masih menunggu turunnya dana Desa ** : Desa cadangan

KENDALA & SOLUSI

NO.

KENDALA

SOLUSI

1. Terjadinya mutasi personil TKK, sehingga personil baru tersebut belum memahami dengan baik dalam waktu yg relatif singkat tentang CWSHP secara lengkap.

Dilakukan sosialisasi secara berulang-ulang kepada TKK baru, baik secara formal maupun informal.

2. Letak desa yang kebanyakan berada di dekat sungai, hal ini mengakibatkan

lit b h b d k t i

Diperlukan kreatifitas dan kesungguhan fasilitator dalam melakukan CLTS. sulitnya merubah budaya masyarakat air

(termasuk BAB di sungai). 3. Sebagian besar wilayah desa belum

mendapatkan aliran listrik (PLN), hal ini sangat menyulitkan bagi mereka untuk memilih opsi sumur bor dengan pompa.

Disarankan menggunakan pompa bertenaga diesel (generator).

4. Sulitnya mendapatkan pipa bersertifikat SNI, kalaupun ada proses pemesanannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pemesanan pipa sebaiknya dilakukan jauh hari sebelumnya.

5. Terbatasnya anggaran operasional bagi tenaga fasilitator CLTS dalam hal ini Sanitarian.

Mendorong dinas terkait untuk menganggarkan dana operasional yang cukup bagi Sanitarian.

BEST PRACTISE

NO

BEST PRACTISE

1

Adanya peresmian WSS CWSHP oleh Bupati Katingan TA.2008

sebanyak 3 Desa dan TA.2009 sebanyak 12 Desa yang

diresmikan oleh Wakil Bupati Katingan yang dihadiri oleh

Direktur PP&PL Jakarta.

Memiliki dampak yang luar biasa, yaitu:

(1) CWSHP menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga

lebih banyak desa yang

mengajukan minat kepada CWSHP,

(2) Bupati memerintahkan seluruh dinas / badan yang terlibat

di

CWSHP

untuk

lebih

proaktif

dalam

melayani

dan

di

CWSHP

untuk

lebih

proaktif

dalam

melayani

dan

memfasilitasi,

(3) Stakeholders pemda (DPMU dan TKK) lebih antusias dalam

memfasilitas CWSHP,

(4) Progres pelaksanaan CWSHP Kabupaten Katingan saat ini

lebih menonjol dan lebih kondusif daripada kabupaten lain.

2

Kesadaran

TKM

untuk

segera

menyelesaikan

pekerjaan

didorong dari keinginan masyarakat agar air bisa cepat mengalir

sehingga bisa segera mereka nikmati. Semakin tinggi tingkat

kebutuhan

masyarakat

akan

air

semakin

tinggi

tingkat

partisipasinya.

BEST PRACTISE

NO

BEST PRACTISE

3

Apabila

partisipasi

masyarakat

tersebut

ditambah

dengan

dukungan Perangkat desa dan BPD maka akan menambah tingkat

keberhasilan dan kecepatan pelaksanaan CWSHP di desa.

Sebaliknya apabila ketiga unsur (masyarakat perangkat desa dan

4

Sebaliknya apabila ketiga unsur (masyarakat, perangkat desa dan

_{BPD) tersebut tidak terjadi kesamaan seringkali pelaksanaan CWSHP}

terkendala atau berjalan lambat.

Misalnya masyarakat sangat menginginkan proyek CWSH tetapi

karena

perangkat

desa

masih

kurang

respon

untuk

segera

menyerahkan kesiapan menerima proyek, maka proses terhambat.

5

Badan Pengelola Sarana (BPS) mulai berjalan seiring dengan tuntutan

masyarakat agar air tetap mengalir sesuai dengan yang diharapkan.

NO

BEST PRACTISE

6

Di desa-desa dimana kondisi air sungainya sudah kotor dan

terkontaminasi penambangan liar biasanya masyarakatnya antusias

terhadap CWSHP, karena mereka tidak memiliki sumber air bersih,

BEST PRACTISE

p

,

,

seperti yang terjadi di Kabupaten Katingan

7

Di desa dimana sudah dilakukan pemicuan dengan pendekatan CLTS

dan sudah terpicu membuat closet sendiri dari cetakan yang dipinjami

Dinas Kesehatan, hal ini dilakukan mengingat jarak ke toko bangunan

yang cukup jauh seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Asem

Kumbang dan Desa Talingke Kab. Katingan.