PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN BAKARANGAN

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN BAKARANGAN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2015

(2)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya jualah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diamanahkan pada tahun 2015. Memang, dibeberapa kegiatan terdapat kekurangan-kekurangan sehingga mengakibatkan beberapa sasaran tidak tercapai sepenuhnya, hal demikian disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dan waktu yang tersedia tidak mencukupi.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan stratejik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan aktivitas serta pengukuran kinerja. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertangungjawaban Kecamatan Bakarangan Tahun Anggaran 2015, juga dapat digunakan sebagai pedoman dan arah yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Perencanaan stratejik Kecamatan Bakarangan dipersiapkan untuk mengantisipasi permasalahan mendatang dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang pada tahun 2015. Kemudian hasilnya di uji cobakan untuk mengatur kinerja kegiatan-kegiatan dalam tahun 2015. Sehingga hal inilah yang menyebabkan belum sempurnanya Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan, namun demikian dalam rangka upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, maka laporan ini merupakan langkah awal bagi Kecamatan Bakarangan yang dapat dijadikan pola untuk menyusun Laporan Kinerja tidak saja untuk lingkungan Kecamatan Bakarangan tetapi juga di Kecamatan lain lingkup Kabupaten Tapin.

Bakarangan, Pebruari 2016 Camat Bakarangan

Drs. RUSDIAN NOOR, MM NIP. 196408181989031009

(3)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015, bahwa Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Maka dengan ini Kecamatan Bakarangan telah menyusun LKIP berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu dalam era reformasi saat ini tugas pokok, fungsi dan kinerja instansi pemerintah selalu dipertanyakan oleh masyarakat sebagaimana tercermin dengan berkembangnya tuntutan terhadap pemerintahan yang baik, aparatur yang bersih, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta perlunya laporan publik pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Bakarangan dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015. Diharapkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan, Kecamatan Bakarangan mampu melakukan introspeksi untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan stratejik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban Kecamatan Bakarangan dalam tahunan 2015, juga dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang.

Perencanaan stratejik Kecamatan Bakarangan untuk mengantisipasi permasalahan mendatang dengan mempertimbangkan kondisi yang akan datang.

Kecamatan Bakarangan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan sebagian tugas-tugas Bupati dibidang pemerintahan,

(4)

agar bisa mendinamisir fungsi dan mengoptimalkan peran serta kontribusinya bagi kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Bupati tersebut.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan dengan menyiapkan berbagai ukuran kinerja Kecamatan Bakarangan yang akan datang dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu keberhasilan.

(5)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii DAFTAR ISI ... iv BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1

B. Struktur Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi ... 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 9

A. Capaian Kinerja Organisasi ... 9

B. Pencapaian Sasaran Strategis ... ..8

C. Akuntabilitas Keuangan ... ..9

BAB IV PENUTUP ... 18 LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Rencana Kinerja Tahunan - Penetapan Kinerja

- Pengukuran Kinerja

- Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan - LRA SKPD

(6)

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;

b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Kecamatan Bakarangan merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai pembangunan Kabupaten Tapin secara luas.

(7)

Tugas pokok Kecamatan Bakarangan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Tapin khususnya dalam pemerataan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Bakarangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis

2. Pelaksanaan pembinaan operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Pengendalian dan pengawasan teknis. 4. Pemberian bimbingan teknis.

5. Pengendalian dan pembinaan dalam lingkup tugasnya.

6. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata usaha Kecamatan Bakarangan.

Penyusunan LKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Kecamatan Bakarangan. Struktur organisasi pada Kecamatan Bakarangan, sebagai berikut:

a. Camat;

b. Sekretariat, terdiri atas : - Sub Bagian Kepegawaian;

- Sub Bagian Program dan Pelaporan; - Sub Bagian Keuangan

c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pembangunan e. Seksi Kesra

f. Seksi Tramtib g. Seksi Perekonomian

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(8)

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka Kecamatan Bakarangan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 15 orang personel (Data sampai Desember 2015). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut : Jenis Pendidikan Jml Gol. Jml SD SMP SMA D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV 2 4 1 5 3 - 15 1 2 10 2 15

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Kecamatan Bakarangan dan instansi lainnya. CAMAT SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI KESRA SEKSI TRAMTIB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKCAM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PROGRAM dan PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN SEKSI PEREKONOMIAN

Staf staf staf

(9)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Tapin dan Camat Bakarangan.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Formulir Penetapan Kinerja yang sekarang berubah menjadi Perjanjian Kinerja SKPD sebelum terbit Permen PAN-RB Nomor.53 tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Kantor Camat Bakarangan

Tahun Anggaran : 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Persentase Penduduk wajib KTP yang terekam secara elektronik

100%

2. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa

Persentase desa yang

melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(10)

3. Meningkatkan kualitas pelayanan

Persentase /indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan

100%

Program Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran _{Rp. 142.484.000;} 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp. 66.701.250;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kineja dan Keuangan

Rp. 7.373.750;

4. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Rp. 42.997.500;

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 18.742.500;

Jumlah Rp. 278.299.000; Rantau, 2015 BUPATI TAPIN, Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM CAMAT BAKARANGAN, H. M. TAMBERIN, S.Sos, MM

Pembina Muda TK.I / IV.b NIP.196302101986031028

(11)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M. Tamberin, S.Sos, MM Jabatan : Camat Bakarangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H.M.Arifin Arpan, MM Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 2015 PIHAK KEDUA

Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM

PIHAK PERTAMA

H. M. TAMBERIN, S.Sos, MM Pembina Muda TK.I / IV.b NIP.196302101986031028

(12)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan Capaian Kinerja merupakan proses identifikasi dan klarifikasi capaian kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan capaian kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact) serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukkan proses manajemen kegiatan yang telah terjadi.

Capaian kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu capaian kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pengukuran capaian kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program acara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (feed back) yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu, Dengan adanya suatu pengukuran capaian kinerja, maka kegiatan dari program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran/pencapaian kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan bentuk-bentuk form PKK dan PPS.

Kinerja Kecamatan Bakarangan merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan, oleh karenanya pemilihan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja digali dari berbagai kegiatan pada unsur Kantor Bakarangan dengan memperhatikan kondisi dan situasi kini maupun tantangan dimasa mendatang.

(13)

Pengukuran keberhasilan kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan strategis, visi dan misi Kecamatan Bakarangan dengan menggunakan indikator-indikator.

Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I II III IV Lebih dari 90 % 80 % hingga 90 % 60 % hingga 80 % Kurang dari 60 % Sangat Baik Baik Cukup Kurang

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang ada pada Kecamatan Bakarangan telah melaksanakan 5 sasaran. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 adalah ……. % pada tingkat sasaran dan …….. % pada tingkat kegiatan. Dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk SANGAT BAIK.

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 Realis asi 2015 Capaia n Kinerj a Tahun 2015 (%) Ketera ngan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan Persentase penduduk wajib KTP yang terekam secara elektronik …… % ……. …… …. 2 Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Desa

Persentase desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

…… % ……. ……... 3 Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan ... % ……. ……

(14)

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Bakarangan dalam tahun 2015 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk SANGAT BAIK. Tetapi dari capaian tersebut, terdapat sejumlah Program kegiatan yang tidak terealisasi 100%, diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Pagu Anggaran setelah Perubahan Rp. 176.149.000 yang terealisasi sejumlah Rp. 174.078.122 (98.82 %) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran setelah

perubahan Rp. 86.701.250 sedangkan realisasi adalah sebesar Rp. 86.572.032 (99,85 %)

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.7.373.750 dengan realisasi sebesar Rp. 7.363.600 (99.86 %)

4. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Rp. 34.332.500 sedangkan realisasi sebesar Rp. 34.311.400 (99.94 %)

5. Program Perencanaan Pembangunan dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp. 18.742.500 yang terealisasi sejumlah Rp. 18.642.500 (99.47%)

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran Kinerja, Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (Input), keluaran (output),dan hasil(out comes).Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan Komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, Target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya,sehingga dapat diketahui celah Kinerja kemudian dianalisis untuk diketahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan , maka diotetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan Kinerja yang akan datang.

Sesuai dengan Program Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin telah melaksanakan semua Kegiatan yang telah diamanatkan kepada kami, dirasakan sudah dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat diuraikan dalam bentuk tabel :

(15)

(16)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bakarangan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta dengan indikator, serta cara pencapaiannya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, rincian penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Visi

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tapin, Pemerintah Kecamatan Bakarangan sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tapin telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Tapin, yaitu : ”Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Tapin tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Bakarangan serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Bakarangan adalah : “TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MANDIRI DAN SEJAHTERA.” Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);

2. Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional;

2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyrakat;

(17)

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari masing-masing misi Kecamatan Bakarangan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan public yang professional Tujuan misi pertama :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;

2. Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; 3. Meningkatnya tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tujuan misi kedua :

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sasaran tujuan ini adalah :

1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan Misi ke Tiga :

1. Meningkatkan palayanan kepada masyarakat dalam Rekomendasi Sasaran tujuan ini adalah :

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat.

(18)

Program yang disusun oleh Kecamatan Bakarangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bakarangan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan dan keamanan kantor

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8) Penyediaan Makanan Minuman

9) Perjalanan Dinas

10) Pengiriman kafilah MTQ/STQ 11) Penyediaan jasa pelayanan e-KTP 12) Peringatan hari besar nasional (HUT RI)

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sistem informasi manajemen berbasis computerize, pengadaan sarana kantor pemerintahah, pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pengadaan mebeleur

2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

(19)

5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

c. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan system pelaporan yang akurat dan terarah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

d. PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 2) Pembinaan aparat pemerintahan desa

3) Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan

e. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Musrenbang Kecamatan

2) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya teknis dan operasional daripada Rencana Strategis (Renstra), komponen-komponen yang terkandung dalam Renstra seperti visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang ingin dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja tahunan.

Untuk tahun 2015 Kecamatan Bakarangan telah menetapkan kinerjanya berupa target dan sasaran yang ingin dicapai. Setiap sasaran stratejik diuraikan lebih rinci kedalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai, ikhtisar target

(20)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

SKPD : KANTOR CAMAT BAKARANGAN

TAHUN : 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Terwujudnya dukungan kegiatan - Tersedianya jasa surat menyurat - 100% pelayanan yang sesuai dengan

standar - Tersedianya alat tulis kantor - 100% - Tersedianya barang cetakan/penggandaaan - 100% - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - 100%

perundang-undangan

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi - 90% - Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan - 100%

Terwujudnya Sarana dan

Prasarana Aparatur - Tersedianya peralatan kantor - 100% - Terpeliharanya gedung kantor - 100% - Terpeliharanya kendraan dinas/operasional - 100% - Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - 100%

Terwujudnya Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan - Tersajinya laporan keuangan semesteran - 1 dokumen

dan akhir tahun

- Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi - 1 dokumen

Anggaran

- Terlaksananya pembuatan LAKIP - 1 dokumen - Terlaksananya pembuatan LPPD - 1 dokumen - Terlaksananya pembuatan LKPJ - 1 dokumen - Terlaksananya pembuatan Renja SKPD - 1 dokumen

Terwujudnya Pembinaan

Pemerintahan Umum - Terlaksananya Pembinaan ketentraman dan - 12 Desa ketertiban masyarakat

- Terlaksananya Pembinaan Aparat - 12 Desa

Pemerintahan Desa

- Terlaksanya lomba desa tingkat kecamatan - 1 kali

Terwujudnya Rencana

Pembangunan Daerah - Terlaksananya Musrenbang - 1 Kali - Meningkatnya keberdayaan perempuan - 12 Desa

Meningkatnya pelayanan kepada - Rekomendasi KTP - 98% masyarakat - Rekomendasi Kartu Keluarga - 95%

- Rekomendasi IMB - 95%

- Rekomendasi Ijin Usaha - 90%

- Rekomendasi Surat Nikah - 100%

- Rekomendasi SKCK - 100%

(21)

1. Sasaran Stratejik dan Indikator Sasaran

Sasaran Stratejik Kecamatan Bakarangan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam rencana kinerja. Penetapan sasaran stratejik ini diharapkan dapat memberikan fokus terhadap penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi Kecamatan Bakarangan dalam kegiatan operasional organisasi Kecamatan Bakarangan tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi Kecamatan Bakarangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bawahannya dalam melaksanakan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi, jadi kebijakan yang ditetapkan adalah :

a. Meningkatkan tertib administrasi lingkup sekretariat Kecamatan Bakarangan. b. Peningkatan penyelenggaraan sistem informasi untuk pecepatan dan ketepatan

pengelolaan data. c. Ketersediaan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya.

3. Program

Program yang disusun tahun 2015 sebagai pemandu arah kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran, adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan administrasi perkantoran. b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

c. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. d. Pembinaan pemerintahan Umum

e. Perencanaan Pembangunan Daerah

Program tersebut di atas belum sepenuhnya memenuhi harapan yang diinginkan, sebab yang dilaksanakan hanya program perioritas pada Kantor Kecamatan Bakarangan, sedangkan program untuk memenuhi harapan masyarakat belum sepenuhnya dilimpahkan oleh Bupati.

(22)

a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Bakarangan dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :

- Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.

- Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.

b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Bakarangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya

berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Masalah Eksternal.

a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten. b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang

ketenteraman dan ketertiban, bidangan perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

c. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

(23)

BAB IV PENUTUP

1. Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, teratur dan lancar dari Camat Bakarangan kepada Bupati Tapin.

2. Laporan Kinerja Kecamatan Bakarangan juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015, sekaligus menyampaikan berbagai hal yang menyangkut kinerja dan pengukurannya di tahun-tahun yang akan datang.

3. Pengukuran keberhasilan sangat terkait erat dengan program/kegiatan yang dirancang. Sementara visi dan misi dirumuskan belum sepenuhnya memenuhi harapan yang diinginkan, sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan yang cukup menyulitkan, terutama yang berkaitan dalam mendukung laporan akuntabilitas yang dimaksud.

4. Laporan kinerja ini secara keseluruhan menyentuh program/kegiatan, namun secara esensial telah diupayakan untuk memberikan jawaban terhadap visi dan misi Kecamatan Bakarangan sekaligus merupakan sarana introspeksi terhadap kinerja yang berhasil dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Namun demikian memberikan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kecamatan Bakarangan dimasa yang akan datang.

(24)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN BAKARANGAN

Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

( ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR )

Penanggung

jawab Sumber Data Program

1 Meningkatknya pelayanan administrasi Kependudukan Persentase Penduduk wajib KTP yang terekam secara elektronik Kasi Pemerintahan Buku register E-KTP Program pelayanan administrasi perkantoran 2 Meningkatknya Pembinaan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan

Yang dimaksud administrasi pemerintahan desa terdiri dari :

Perencanaan, administrasi keuangan, dan tata cara pengadaan barang/jasa Ketentuan yg dimaksud adalah :

1. Permendagri no.114 thn 2014 tentang pedoman pembangunan desa 2. Permendagri no.113 thn 2014 tentang pengelolaan keuangan desa 3. Perbup no.14 thn 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa

dlm wilayah kab.tapin Kasi pembangunan dan kasi pemerintahan

Kepala desa Program Pembinaan Pemerintahan Umum 3 Meningkatknya kualitas pelayanan Indeks kepuasan masyarakat dlm pelayanan

Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

IKM=---x Nilai Penimbang Total unsur yang terisi

Indeks dihitung berdasarkan :

KEP/25/M.PAN/2/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS

Sekretariat

Kecamatan Hasil Angket

Program pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

(25)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BAKARANGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

( ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR ) SUMBER DATA

1 Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat

Persentasi peningkatan pelayanan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga

1. Pelayanan KTP

2. Pelayanan Kartu Keluarga

Kasi Pemerintahan 2 Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat Persentasi peningkatan pelayanan pembuatan IMB

1. Pelayanan IMB Kasi

Pembangunan

3 Meningkatkan pembangunan fasilitas desa

Persentase pembangunan fasilitas desa sesuai standar. memiliki tempat ibadah, sekolah

,puskesmas, koperasi desa, kantor kepala desa

Untuk mengetahui kelengkapan fasilitas Desa Aparatur Desa

4 Meningkatnya kualitas pelayanan

Persentase perizinan yang mempunyai S.O.P

Untuk mengetahui jumlah izin yang sudah mempunyai S.O.P dan yang belum

(26)

5 Meningkatnya kualitas pelayanan

Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai S.O.P yang dikeluarkan

Untuk mengetahui jumlah izin, rekomendasi dan pelayanan lainnya yang sudah terealisasi sesuai S.O.P

Cara menghitung Indikator

Laporan tahunan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks kepuasan masyarakat

Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator

Jumlah nilai rata-rata per unsur x 0.071 Nilai IKM = …. X 25 ( nilai dasar )

Laporan tahunan

7 Meningkatnya kinerja pelayanan

Persentase karyawan/ti yang mengikuti pelatihan

Untuk mengetahui kinerja karyawan/ti Cara menghitung indicator

sekretariat

Bakarangan, Maret 2016 Camat Bakarangan

(27)

Instansi : KECAMATAN BAKARANGAN

Visi : TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MANDIRI DAN SEJAHTERA Misi : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional

2. Meningkatkan peran serta dan partisifasi masyarakat dalam pembangunan 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2015

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

1. Mewujudkan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, maju dan sejahtera

1.1 Terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan standar.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan tertib administrasi lingkup kecamatan Bakarangan Pelayanan administrasi perkantoran

1.2 Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.

Meningkatkan kenyamanan dalam pekerjaan

Tugas pelayanan berjalan lancer

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.3 Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan.

Jumlah laporan akuntabilitas kinerja kecamatan Bakarangan

Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan

Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.4 Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Umum

Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Meningkatkan pembinaan pemerintahan umum

Program Pembinaan Pemerintahan Umum

(28)

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

No. SASARAN PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Terwujudnya Pelayanan yang sesuai dengan standar Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Masyarakat Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Input : jumlah dana Output :

Jumlah surat terkirim Outcome :

Tercapainya prosentasi rata-rata surat yang gagal disampai- kan. Rp Lbr/eks % 4.961.250 100 0 Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik

Input : Jumlah dana Output :

Jasa listrik Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik Rp tahun tahun 7.276.500 1 1 Penyediaan alat tulis kantor

Prosentasi penyediaan alat tulis kantor kecamatan Outcome :

Terpenuhinya alat tulis kantor kecamatan Rp % tahun 17.127.500 100 1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya percetakan dan penggandaan

Outcome :

Terpenuhinya prosentasi percetakan dan penggandaan

Rp tahun % 6.063.750 1 100

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan

peralatan dan perleng kapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terlaksananya kenyamanan pekerjaan di kantor kecamatan Rp tahun tahun 17.485.000 1 1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Langganan surat kabar Outcome :

Prosentasi penyediaan bahan bacaan Rp bln tahun 2.205.000 12 1 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Outcome :

Terlaksananya kegiatan rapat

Rp tahun tahun 29.255.000 1 1

Perjalanan Dinas Input : Jumlah dana Output :

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Outcome :

Meningkatnya SDM aparat kecamatan

(30)

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

Jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor

Outcome :

Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor Rp Org tahun 26.000.000 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengiriman Kafilah MTQ/STQ

Input : Jumlah dana Output : Tersedianya Kafilah STQ Outcome : Terlaksananya STQ Rp Org Bh 500.000 15 1 Penyediaan jasa pelayanan e-KTP

Jasa petugas pelayanan e-ktp Outcome :

Terciptanya pelayanan e-ktp

Rp Org Bh 7.200.000 2 1 Penyediaan hari besar nasional (HUT RI)

Terlaksananya peringatan hari besar nasional

Outcome :

Terlaksananya peringatan hari besar nasional Rp Tahun Tahun 10.000.000 1 1 2. Meningkatkan kenyamanan dalam pekerjaan

Tugas pelayanan berjalan lancar Masyarakat Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mebeleur

Input : Jumlah dana Output : Tersedianya

Outcome : Kenyamanan akan kondisi mebeleur Rp Tahun Tahun 11.025.000 1 1 Pemeliharaan rutin / gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Outcome :

Kenyamanan akan kondisi gedung kantor Rp bh/unit bh/unit 16.615.000 1 1

(31)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Service, ganti oli, dan perpanjangan STNK Outcome :

Masa pakai mobil dinas kecamatan bertambah Rp unit unit 36.382.500 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

Terpeliharanyaperalatan gedung kantor

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor kecamatan

Rp paket bh 3.307.500 1 1 Pemeliharaan rutin / rumah jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan Outcome :

Kenyamanan akan kondisi rumah jabatan Rp bh/unit bh/unit 16.615.000 1 1 Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan kantor

Outcome :

Kegiatan berjalan dengan lancar Rp Tahun Tahun 2.756.250 1 1

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Terwujudnya

laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan akuntabilitas kinerja kecamatan Bakarangan Tercapainya kinerja Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Outcome :

Tercapainya prosentasi laporan

Rp bh % 3.461.250 2 100 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun

Laporan keuangan semester, prognosis anggaran dan laporan keuangan akhir tahun Outcome :

Tercapainya prosentasi laporan

Rp bh % 3.912.500 2 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Umum Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Pemerintahan umum di desa Program Pembinaan Pemerintahan Umum Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pembinaan ketentraman dan ketertiban

Outcome :

Terbinanya ketentraman dan ketertiban masyarakat Rp paket bh 10.000.000 12 12 Pembinaan aparat pemerintahan desa

Pembinaan aparat desa Outcome : Terbinanya aparat pemerintahan desa Rp paket bh 10.000.000 12 12

(33)

Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan

Outcome :

Terlaksananya lomba desa

Rp paket bh 14.332.500 1 1 5. Terwujudnya Rencana pembangunan daerah Tercapainya rencana pembangunan daerah Pembangun an daerah Perencanaan Pembangunan daerah Musrenbang kecamatan

Input : Jumlah dana Output : Penyusunan untuk musyawarah Rencana pembangunan Outcome : Tercapainya rencana pembangunan daerah Rp kali % 5.512.500 1 100 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

Input : Jumlah dana Output : Tercapainya program pemberdayaan perempuan Outcome: Peningkatan keterampilan perempuan desa Rp Tahun % 13.230.000 1 100

(34)

Target Realisasi Realisasi Capaian Program KEGIATAN REALISASI 2015 2015 2015 2015 TA 2015 TA 2015 ANGGARAN 1 4 5 6 7 8 9 10 1 100 100 100 100 9.998.000 10.000.000 14.313.400

Cakupan perencanaan pembangunan kecamatan (%) 100 100 100 100 5.512.000

13.130.500

Rantau, 2016 Camat Bakarangan

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

3 2 Pembinaan aparat pemerintaha n desa Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan NAMA SKPD : KECAMATAN BAKARANGAN

Musrenbang kecamatan Program perencanaan pembangunan daerah Peningkatan pemberdayaa n perempuan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Cakupan pembinaan pemerintahan desa (%) Program pembinaan pemerintahan umum Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

(35)

NAMA KEGIATAN URAIAN SATUAN TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN

Program Pelayanan Penyed. Jasa surat menyurat Masukan : Dana yang tersedia Rp 4.961.250 4.961.208 100

Administrasi Perkantoran Keluaran : Jlh surat terkirim selama 1 thn Hasil : Tercapainya prosentasi rata-rata surat yang gagal tersampaikan

Penyed. Jasa komunikasi sumber daya _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _7.276.500 _7.158.946 _98,38 air dan listrik Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan listrik

Hasil : Meningkatkan pelayanan pd masyrakat

Masukan : Dana yang tersedia Rp 26.000.000 26.000.000 100,00 Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor

Hasil : Kantor bersih dan keamanan terjaga

Penyed. Alat tulis kantor _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _17.127.500 _17.120.300 _99,96 Keluaran : Tersedianya alat tulis perkantoran

Hasil : Kelancaran pekerjaan

Penyed. Barang cetakan dan _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _6.063.750 _6.060.950 _99,95 penggandaan Keluaran : Tersedianya alat tulis perkantoran

Hasil : Kelancaran pekerjaan

Penyed. Peralatan dan perlengkapan _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _17.485.000 _17.480.000 _99,97 Kantor Keluaran : Tersedianya percetakan dan perlengkapan kantor

NAMA SKPD & PROGRAM

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

( PKK ) TAHUN 2015

KETERANGAN

INDIKATOR KEGIATAN

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

(36)

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyed. Makanan dan minuman Masukan : Dana yang tersedia Rp 29.255.000 29.245.000 99,97 Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman keg. rapat

Hasil : Lancarnya kegiatan rapat

Perjalanan Dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp 48.075.000 47.997.718 99,84 Keluaran : Terlaksananya rapat dan konsultasi

Hasil : Mengetahui informasi dan pemecahan masalah

Penyediaan jasa keamanan kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 0 0 100 Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan & keamanan kantor

Hasil : Kantor aman

Pengiriman Kafilah MTQ/STQ Masukan : Dana yang tersedia Rp 500.000 500.000 100 Keluaran : Tersedianya Jasa Kafilah STQ

Hasil : Terlaksananya STQ

Penyediaan jasa pelayanan e-KTP Masukan : Dana yang tersedia Rp 7.200.000 7.200.000 100 Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan e-KTP

Hasil : e-KTP terlayani

Masukan : Dana yang tersedia Rp 10.000.000 9.990.000 99,90 Keluaran : Terlaksananya peringatan hari besar nasional

Hasil : kegiatan berjalan dengan lancar

Prog. Peningkatan sarana Pengadaan mebeleur _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _11.025.000 _11.020.000 _99,95

dan prasarana Aparatur Keluaran : Terpeliharanya mebeleur

Hasil : Kenyamanan akan kondisi mebeleur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _16.615.000 _16.583.000 _99,81 kantor _{Keluaran : Terpeliharanya sarana gedung kantor}

Penyediaan peringatan hari besar nasional (HUT RI)

NAMA SKPD & PROGRAM KETERANGAN

( PKK ) TAHUN 2015

INDIKATOR KEGIATAN

(37)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Masukan : Dana yang tersedia Rp 36.382.500 36.323.532 99,84 operasional Keluaran : Sarana kendaraan dapat dipergunakan dgn baik

Hasil : Tugas dapat dilaksanakan tepat waktu

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3.307.500 3.306.000 99,95 gedung kantor _{Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana yang dpt}

digunakan dgn baik

Hasil : Pelayanan berjalan dengan lancar

Pemeliharaan rutin / berkala rumah _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _16.615.000 _16.583.500 _99,81 jabatan kantor _{Keluaran : Terpeliharanya sarana rumah jabatan}

Hasil : Kenyamanan akan kondisi rumah jabatan Masukan : Dana yang tersedia

Keluaran : Tersedianya penerangan kantor

Hasil : kegiatan berjalan dengan lancar Rp 2.756.250 2.756.000 99,99

Prog. Peningkatan Pengem- Penyusunan laporan capaian kinerja dan _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _3.000.000 _3.000.000 ₁₀₀

bangan Sistem Pelaporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan

Capaian Kinerja & Keuangan Hasil : Pelayanan berjalan lancar

Penyusunan laporan keuangan _{Masukan : Dana yang tersedia} _Rp _5.000.000 _4.950.000 _99,00 semesteran dan akhir tahun Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan

Hasil : Pelayanan berjalan lancar Penyedian komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

( PKK ) TAHUN 2015

NAMA SKPD & PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN KETERANGAN

(38)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pembinaan Pembinaan ketentraman dan ketertiban Masukan : Dana yang tersedia Rp 10.000.000 9.998.000 99,98

Pemerintahan umum masyarakat Keluaran : Terbinanya pemeritahan umum Hasil : Terciptanya ketentraman dan ketertiban

Pembinaan aparat pemerintahan desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 10.000.000 10.000.000 100,00 Keluaran : Terbinanya pemeritahan umum

Hasil : Terciptanya aparat pemerintahan desa

Pelaksanaan lomba desa tingkat Masukan : Dana yang tersedia Rp 14.332.500 14.313.400 99,87 kecamatan Keluaran : Terbinanya pemeritahan umum

Hasil : Pelayanan berjalan lancar Hasil : Peningkatan pembangunan desa

Prog. Perencanaan Musrenbang Kecamatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 5.512.500 5.512.000 99,99

Pembangunan Daerah Keluaran : Tercapainya program Kecamatan Hasil : Peningkatan pembangunan desa

Peningakatan Pemberdayan Perempuan Masukan : Dana yang tersedia Rp 13.230.000 13.130.500 99,25 Keluaran : Tercapainya program permberdayaan perempuan

Hasil : Peningkatan keterampilan perempuan desa

KETERANGAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

( PKK ) TAHUN 2015

(39)

SKPD : KANTOR CAMAT BAKARANGAN TAHUN : 2015

INDIKATOR KINERJA TARGET

- Tersedianya jasa surat menyurat - 100% - Tersedianya alat tulis kantor - 100% - Tersedianya barang cetakan/penggandaaan - 100% - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan - 100% perundang-undangan

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi - 90% - Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan - 100%

- Tersedianya peralatan kantor - 100% - Terpeliharanya gedung kantor - 100% - Terpeliharanya kendraan dinas/operasional - 100% - Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - 100%

- Tersajinya laporan keuangan semesteran - 1 dokumen dan akhir tahun

- Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi - 1 dokumen anggaran

- Terlaksananya pembuatan LAKIP - 1 dokumen - Terlaksananya pembuatan LPPD - 1 dokumen - Terlaksananya pembuatan LKPJ - 1 dokumen - Terlaksananya pembuatan Renja SKPD - 1 dokumen

- Terlaksananya Pembinaan ketentraman dan - 12 Desa ketertiban masyarakat

- Terlaksananya Pembinaan Aparat - 12 Desa Pemerintahan Desa

- Terlaksanya lomba desa tingkat kecamatan - 1 kali

- Terlaksananya Musrenbang - 1 Kali - Meningkatnya keberdayaan perempuan - 85 orang

Meningkatnya pelayanan kepada - Rekomendasi KTP - 98% masyarakat - Rekomendasi Kartu Keluarga - 95% - Rekomendasi IMB - 95% - Rekomendasi Ijin Usaha - 90% - Rekomendasi Surat Nikah - 100% - Rekomendasi SKCK - 100%

SASARAN STRATEGIS

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SKPD

Rantau, Januari 2015 Daerah

dan Keuangan

Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Umum

Terwujudnya dukungan kegiatan pelayanan yang sesuai dengan standar

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja

CAMAT BAKARANGAN Terwujudnya Rencana Pembangunan