SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
Presentasi SAKIP
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
RENCANA STRATEGIS TRANSISI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2018
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
TAHUN 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
RPJMD
2017
RPJMD 2018
1.
Mengembangkan SDM dan
Kelembagaan Pariwisata
dan Kebudayaan lebih
Profesional
Meningkatnya
Kualitas dan
Kompetensi SDM
Pariwisata dan
Kebudayaan
Jumlah Tenaga
yang disertifikasi
Jumlah Tenaga
yang mengikuti
Setifikasi
Kompetensi
Orang/
Tahun
Orang/
Tahun
21
25
50
2.
Meningkatkan
Karakteristik Budaya
Magetan yang dapat
memajukan
kepariwisataan di
Kabupaten Magetan
Meningkatnya
Jumlah Wisatawan
Nusantara dan
Mancanegara
Length of Stay
(Lama tinggal)
Jumlah Wisatawan
Nusantara dan
Mancanegara
Angka
Angka
2
968.225
2
818.149
2
956.409
2
818.149
2
956.409
3.
Memajukan
kepariwisataan dan
kebudayaan yang
berwawasan global
Meningkatnya
Jumlah Seni Budaya
Magetan yang
dilestarikan
Jumlah Seni
Budaya yang
dilestarikan
Jumlah Festival
Seni dan Budaya
yang dilakukan
Angka
Angka
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4.
Mengembangkan sarana
dan prasarana untuk
mewujudkan Magetan
Kota Wisata
Meningkatnya
Jumlah Wisatawan
Nusantara dan
Mancanegara
Jumlah Wisatawan
Mancanegara
Kontribusi Sektor
Pariwisata
terhadap PDRB
Kab. Magetan
Angka
Angka
800
7 %
900
> 7 %
1000
> 7 %
5.
Mengembangkan sarana
dan prasarana untuk
mewujudkan Magetan
Kota Budaya
Meningkatnya
jumlah museum
Meningkatnya
jumlah sanggar seni
Meningkatnya
jumlah Benda Cagar
Budaya yang
dilestarikan
Jumlah museum
Jumlah sanggar
seni
Jumlah BCB yang
dilestarikan
Angka
Angka
Angka
2
262
70
2
262
117
2
262
163
2
262
2
262
6.
Meningkatkan Distinasi
yang memiliki nilai jual
tinggi, berdayasaing tinggi
dapat meningkatkan PAD,
regional, nasional dan
internasional
Meningkatnya
Jumlah Destinasi
Wisata di Kabupaten
Magetan
Jumlah Destinasi
Wisata
Angka
52
62
72
7.
Meningkatkan promosi dan
pemasaran Pariwisata dan
Kebudayaan
Meningkatnya
jumlah
pameran/event
promosi
Jumlah
pameran/event
promosi
angka
6
6
8
RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017
NO PERMASALAHAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGE T
PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN Tri Wulan 1 Tri Wulan 2 Tri Wulan 3 Tri Wulan 4 1. SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Kebudayaan belum Profesional Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi SDM Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Tenaga yang disertifikasi Jumlah Tenaga yang mengikuti Setifikasi Kompetensi Orang/ Tahun Orang/ Tahun 25 75 50 Peningkatan SDM Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga lainnya
Peningkatan SDM dan profesional Bidang Pariwisata
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 60.000.000 50.000.000 Sosialisasi Usaha Jasa Pariwisata Pelatihan SDM Kepariwisataan Pendidikan dan Pelatihan Formal
√
√
√
2. Karakteristik Budaya Magetan belum sepenuhnya digali dan Kepariwisataan masih perlu dioptimalkan Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Length of Stay (Lama tinggal) Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Angka Angka >2 1.000.0 00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 450.000.000 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan√
√
3. Wawasan kepariwisataan dan kebudayaan belum berkembang dengan optimalMeningkatnya Jumlah Seni Budaya Magetan yang dilestarikan
Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan Jumlah Festival Seni dan Budaya yang dilakukan Angka Angka >12 >12 Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya 700.000.000 100.000.000 600.000.000 Pelestarian dan AktualisasiAdat Budaya Daerah Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4. Sarana dan prasarana untuk mewujudkan Magetan Kota Wisata masih minim. Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Jumlah Wisatawan Mancanegara Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kab. Magetan Angka Angka 800 > 7 % Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.850.000.000 1.500.000.000 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (lanjutan) DAK
√
√
√
√
√
5. Sarana dan prasarana untuk mewujudkan Magetan Kota Budaya masih minim
Meningkatnya jumlah museum Meningkatnya jumlah sanggar seni Meningkatnya jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah museum Jumlah sanggar seni Jumlah BCB yang dilestarikan Angka Angka Angka 2 262 163 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 160.000.000 278.300.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
√
√
√
√
√
√
√
√
6. Destinasi wisata kurang sentuhan artistik dan perlu diversifikasi , perlu diciptakan icon-icon wisata dan budaya Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Magetan Jumlah Destinasi
Wisata Angka 72 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 300.000.000 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
√
√
√
√
7. Promosi dan pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan masih kurang Meningkatnya jumlah pameran/event promosi Jumlah pameran/event promosi
angka 10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
260.000.000 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGAN
1
2
3
1.
Meningkatkan jumlah
wisatawan dan lama
tinggal (length of stay)
hunian hotel
Jumlah wisatawan
Selisih jumlah wisatawan tahun
2015 dan 2016
X 100 %
Jumlah wisatawan 2015
968.225 – 866.978
X 100 %
866.978
= 11,68 %
Lama tinggal (
length of stay
)
hunian hotel
Selisih Rata-rata lama tinggal yang paling lama Tahun 2016
dan Tahun 2015
X 100 %
Rata-rata lama tinggal Tahun 2015
5 - 2
2 X 100 %
= 150%
2. Melestarikan dan
mengelola kekayaan
serta keragaman nilai
budaya
Jumlah seni tradisional yang
dilestarikan
Selisih jumlah seni tradisional yang dilestarikan
Tahun 2016 dan Tahun 2015
X 100 %
Seni tradisional yang dilestarikan tahun 2015
= 12-10/10 = 20%
Jumlah Cagar Budaya,
Sejarah Museum dan
Kepurbakalaan yang
dipelihara
Jumlah Cagar Budaya di Magetan yang sudah
Diverivikasi BPCB Trowulan
Tahun 2016
X 100 %
Jumlah Cagar Budaya Keseluruhan
Di Magetan tahun 2016
70
X 100 %
163
= 42,94 %
Bidang
Kebudayaan
Disparbud
Peningkatan jumlah
atraksi seni budaya
Budaya tahun 2015 dan 2016
Selisih jumlah atraksi Seni
X 100 %
Jumlah atraksi
Seni Budaya tahun 2015
12 - 10
X 100 %
10
= 20 %
Bidang
Kebudayaan
Disparbud
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN
PERJANJIAN KINERJA
Kepala Dinas PARIWISATA dan KEBUDAYAAN
Kabupaten Magetan
Tahun 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
1.
Meningkatnya jumlah wisatawan dan lama tinggal
(
length of stay)
Jumlah Wisatawan (968.225)
1.000.000 wisatawan
Length of Stay
3 hari
2.
Melestarikan dan mengelola kekayaan serta
keragaman nilai budaya
Jumlah seni tradisional yang
dilestarikan
12
Jumlah Cagar Budaya yang
dipelihara (70)
163
Jumlah atraksi seni budaya
Cascading
Kinerja
Dinas PARBUD Kabupaten Magetan
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
Cascading
Kinerja
Dinas PARIWISATA dan KEBUDAYAAN
Kabupaten Magetan
BUPATI MAGETAN
Menggairahkan
Misi ke-3:
perekonomian daerah,
melalui berbagai program
pengungkit dan optimalisasi
pengembangan SDM serta
pengelolaan SDA yang
berwawasan lingkungan
Meningkatnya Kontribusi
Pariwisata terhadap PBRB
Atas Dasar Harga Berlaku
NO
SASARAN
NO
INDIKATOR
1
Meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan di Kabupaten Magetan.
1.
Jumlah Wisatawan
2.
Length of Stay
(Lama Tinggal)
SASARAN 1
2 INDIKATOR
BIDANG PEMASARAN DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya
Jumlah
Pengunjung
Jumlah pameran
yang
diselenggara-kan
SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
SASARAN
INDIKATOR
Terselenggaranya
Pengembangan
dan even Ekonomi
Kreatif
Jumlah kegiatan
pengembangan dan
even ekonomi kreatif.
BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya
pengelolaan
kekayaan
budaya daerah
Jumlah event
budaya di kawasan
wisata.
SEKSI SENI BUDAYA
SASARAN
INDIKATOR
Terlaksananya
event hiburan bagi
pengunjung tempat
wisata
-
Jumlah even seni budaya yang diselenggarakan di kawasan wisata - Jumlah tarian yang diciptakan dan dilestarikanESELON
III
ESELON
III
ESELON
IV
ESELON
IV
ESELON
II
ESELON
II
Staf
Staf
BIDANG PENGELOLAAN
PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya
jumlah destinasi
unggulan &
industri
pariwisata,
penataan
kawasan strategis
dan daya tarik
Jumlah Pengunjung
dan Jumlah
Destinasi Unggulan,
Jumlah Industri dan
Kelembagaan
Pariwisata. Jumlah
Pemberdayaan
Sumber Daya
Pariwisata
SEKSI INFORMASI DAN PROMOSI
SASARAN
INDIKATOR
Terselenggaranya
promosi pariwisata
Kabupaten Magetan
Jumlah promosi yang
dilaksanakan melalui
pameran maupun
media sosial dan
media elektronik.
ANALIS PARIWISATA
SASARAN
INDIKATOR
Tersedianya
analisis data
usaha jasa
pariwisata
Jumlah data usaha jasa
pariwisata yang
dianalisis
ANALIS PARIWISATA
SASARAN
INDIKATOR
tersedianya
analisa data daya
tarik wisata yang
baik
Jumlah data obyek
daya tarik wisata yang
dianalisa
PENGAWAS PARIWISATA
SASARAN
INDIKATOR
terlaksananya
kegiatan
pengawasan
usaha jasa
pariwisata yang
baik
Jumlah data usaha
sarana pariwisata yang
dikelola dan diawasi
PENGADMINISTRASI PROMOSI DAN INFORMASI
SASARAN
INDIKATOR
Tersusunnya administrasi. Promosi dan informasi pariwisataJumlah dokumen
administrasi promosi
dan informasi
PENGADMINISTRASI DAN PENGOLAH
DATA SENI DAN BUDAYA
SASARAN
INDIKATOR
Terlaksananya
event hiburan
bagi pengunjung
tempat wisata.
Jumlah dokumen yang
dihasilkan untuk
mendukung event
hiburan di tempat wisata.
SEKSI PENGELOLAAN DAYA TARIK
KAWASAN STRATEGIS DAN DESTINASI
PARIWISATA
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya
destinasi unggulan
dan penataan
kawasan strategis
dan daya tarik
pariwisatarik
Jumlah Pengunjung
Destinasi wisata yang
estetis dan memenuhi
Sapta Pesona Pariwisata
PENATALAKSANA PENGELOLAAN DAYA
TARIK KAWASAN STARTEGIS DAN
DESTINASI PARIWISATA
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya destinasi unggulan dan penataan kawasan strategis dan daya tarik wisataJumlah dokumen rencana penataan obyek wisata,
