• Tidak ada hasil yang ditemukan

Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan"

Copied!
24
0
0

Teks penuh

(1)

INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

AKSI GENERIK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan

Barang/Jasa Melalui E-procurement

“Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan,

Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola

(2)

AKSI

PENANGGUNG

JAWAB

INSTANSI

TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILAN

1

2

3

4

5

Transparansi dan

akuntabilitas

dalam mekanisme

pengadaan barang

dan jasa

Seluruh

Kementerian/

Lembaga dan

Pemerintah

Daerah

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah (LKPP)

Meningkatnya

pelaksanaan

transparansi dan

akuntabilitas

pengadaan barang

dan jasa melalui

e-procurement

1. Terlaksananya

pengembangan

kelembagaan, sumber

daya manusia dan tata

kelola Unit Layanan

Pengadaan

.

2. Diumumkannya rencana

umum pengadaan di

Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan agar

dapat dilaksanakannya

konsolidasi.

3. Terlaksananya pengadaan

barang/jasa Pemerintah

melalui Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE).

4. Diterapkannya

penggunaan e-catalogue.

(3)

“PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TATA

KELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN”

KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI

(4)

INPRES 7/2015 Ttg Aksi PPK 2015

Ukuran Keberhasilan :

B-07 Ikut serta dalam

sosialisasi

pengisian RAN PPK

B-09 Terlaksananya

SELF

ASSESSEMENT

Tingkat

Kematangan Organisasi ULP

B-12 Tersusunnya

ROAD MAP

Tingkat Kematangan Organisasi

ULP

Sistem Informasi ULP :

https://siulp.lkpp.go.id/

Inpres 10/2016 Ttg Aksi PPK 2016 – 2017

:

Terlaksananya

pengembangan kelembagaan

, SDM & tata kelola ULP

(5)

B06:

Capaian Program Prioritas yang

terpilih di B03

Bukti Dukung:

dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas

yang meningkat

Keterangan:

(Kewajiban mengisi dan mengupload

dokumen sesuai dengan target penyelesaian

pada B03)

UKURAN KEBERHASILAN

B09:

Capaian Program Prioritas yang terpilih di

B03

Bukti Dukung

Dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas yang

meningkat

Keterangan:

(Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen

sesuai dengan target penyelesaian pada B03)

B12:

Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 dan

Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahun 2016

– 2017.

Bukti Dukung:

1. Dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas yang

meningkat.

Keterangan:

(Kewajiban mengisi dan

mengupload dokumen sesuai dengan target

penyelesaian pada B03)

2. Rangkuman Capaian Tk. Kematangan

Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017

B03:

Terpilihnya Program Prioritas

peningkatan kematangan organisasi

ULP

Bukti Dukung:

Laporan daftar program prioritas

terpilih

(6)

UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B03

Lampiran 1.1 FORM: B03

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I

TAHUN : 2016 - 2017

NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT (HASIL CAPAIAN) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA VARIABEL SUB VARIABEL TARGET PENYELESAIAN B03 B06 B09 B12.1 1

Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran,

Banner, dll)

Slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai

ULP

Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi dari unit kerja

yang membidangi organisasi

Organisasi Budaya Contoh

Pengisian 2 3 4 5 Jakarta, 2017

Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi

Nama NIP.

(7)

UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B06/09/12.1

LAMPIRAN 2.1, 3.1, dan 4.1 FORM: B06, B09, dan B12.1

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

CAPAIAN AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I

TAHUN : 2016 - 2017

NO

AGENDA PRIORITAS B06/B09/B12.1 (Sesuai dokumen B03)

TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG PENANGGUNG

JAWAB KETERANGAN

1

Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll)

Tersusunnya slogan-slogan yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP

Tersusunnya slogan-slogan yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP

Photo/copy Standing Banner, Surat Edaran atau

pamflet tentang nilai-nilai organisasi (ULP) Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi

dari unit kerja yang membidangi

organisasi

Kolom keterangan ini berfungsi untuk mejelaskan

apabila hasil capaian belum/tidak sesuai dengan target Agenda Prioritas atau keterangan-keterangan lain yang terkait Contoh Pengisian 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jakarta, 2017

Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi

Nama NIP.

(8)

UKURAN KEBERHASILAN K/L/I 12.2

LAMPIRAN 4.2 FORM : B12.2

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

RANGKUMAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP K/L/I

TAHUN : 2016 - 2017

(Pada akhir tahun 2019 semua ULP di Kementerian/Lembaga/Instansi minimal mencapai Level 3 - Defined)

NO

KEADAAN ORGANISASI ULP

VARIABEL SUB VARIABEL

BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP (PENCAPAIAN TAHUN 2016)

LEVEL KEMATANGAN YANG TERCAPAI (PENCAPAIAN TAHUN 2017)

1 2 3 4 5 URAIAN BASIS LEVEL

KEMATANGAN 1 2 3 4 5

URAIAN LEVEL KEMATANGAN YANG TELAH DICAPAI 1 ORGANISASI

1. Struktur

2. Tugas dan Fungsi

3. Budaya √ Belum ada dokumen tentang

nilai-nilai organisasi √

Telah tersusunya nilai-nilai organisasi ULP

Contoh Pengisian

2 TATA LAKSANA

1. Pemilihan Penyedia

2. Penyimpanan dokumen asli

Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan pelaksanaan

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Kerja/SKPD 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3 SDM

1. Status Kepegawaian Anggota

ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/UL 4 MANAJEMEN 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan

(9)

UKURAN KEBERHASILAN B03 & B06

B03:

Terpilihnya Program

Prioritas peningkatan

kematangan organisasi

ULP

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B03 daftar

program prioritas.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload form yang tidak

sesuai (bukan Form B03 / daftar program prioritas).

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B03

daftar program prioritas.

B06:

Capaian Program

Prioritas yang terpilih di

B06

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 disertai

dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat

sesuai Target Penyelesaian pada Form B03.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 sesuai Target

Penyelesaian pada Form B06 tanpa disertai bukti dukung

variabel atau sub variabel yang meningkat.

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B06

dan bukti dukungnya.

(10)

UKURAN KEBERHASILAN B09

B09:

Capaian Program

Prioritas yang terpilih

di B03

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 disertai

dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat

sesuai Target Penyelesaian pada Form B03.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 sesuai

Target Penyelesaian pada Form B03 tanpa disertai bukti

dukung variabel atau sub variabel yang meningkat.

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B09

dan bukti dukungnya.

(11)

UKURAN KEBERHASILAN B12

B12:

Capaian Program

Prioritas yang terpilih

di B09 dan

Rangkuman Capaian

Tk. Kematangan

Organisasi ULP Tahun

2016 - 2017

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload:

1) Form B12.1 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub

variabel yang meningkat, sesuai Target Penyelesaian pada

Form B03;

2) Form 12.2 Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan

Organisasi ULP Tahunan 2016 - 2017.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B12.1 sesuai

Target Penyelesaian pada Form B03 disertai dengan bukti

dukung variabel atau sub variabel yang meningkat, namun tidak

mengisi dan mengupload Form 12.2 Rangkuman Capaian

Program Prioritas Tahunan 2016 - 2017.

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B12.1 dan

Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016

-2017.

(12)

“Terlaksananya pengembangan

kelembagaan,

sumber daya manusia

,

(13)

B03:

Adanya Surat Keputusan

Pengangkatan dan Profil

Keanggotaan Kelompok

Kerja (Pokja) ULP dan

Pejabat Pengadaan (PP)

di Unit Kerja/SKPD

B06:

Adanya hasil

perhitungan beban kerja

kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa di ULP

UKURAN KEBERHASILAN

B12:

Adanya perencanaan

jumlah Keanggotaan

Pokja ULP dan Pejabat

Pengadaan (PP) penuh

waktu sesuai dengan

beban kerja

B09:

Adanya hasil

perhitungan

beban kerja

kegiatan

Pengadaan

Barang/Jasa di

Unit Kerja/SKPD

(14)

Ukuran Keberhasilan B03

B03:

Adanya Surat Keputusan

Pengangkatan dan Profil

Keanggotaan Kelompok

Kerja (Pokja) ULP dan

Pejabat Pengadaan (PP)

di Unit Kerja/SKPD

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan

dan Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit

Kerja/SKPD

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan

atau Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit

Kerja/SKPD

Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan SK

Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Pokja ULP

dan PP di Unit Kerja/SKPD

Bukti Dukung:

a. SK Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Kerja

(Pokja) ULP

b. Profil Keanggotaan Pokja ULP (Lampiran 1.2) dan

Profil PP di Unit Kerja /SKPD (Lampiran 1.3)

(15)
(16)
(17)

B06:

Adanya hasil

perhitungan beban kerja

kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa di ULP

Ukuran Keberhasilan B06

Bukti Dukung:

Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP

(Lampiran 2.2)

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis

Beban Kerja di ULP

--

Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen

Analisis Beban Kerja di ULP

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja

(ABK), antara lain:

a.

Jumlah Unit Kerja/SKPD yang dilayani;

b. DIPA pada Unit Kerja K/L/I atau DPA pada SKPD;

c.

Data jumlah paket pekerjaan di ULP yang tertuang di dalam Rencana Umum

Pengadaan (RUP).

Dokumen di atas ialah dokumen selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga

diperoleh jumlah rata-rata kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun

(18)

Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ

di ULP

(19)

Ukuran Keberhasilan B09

B09:

Adanya hasil

perhitungan

beban kerja

kegiatan

Pengadaan

Barang/Jasa di

Unit Kerja/SKPD

Bukti Dukung:

Dokumen

Analisis Beban

Kerja PBJ di Unit

Kerja/SKPD

(Lampiran 3.2)

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis

Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD

--

Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen

Analisis Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD

Dokumen yang diperlukan

dalam melakukan

perhitungan ABK sama

dengan slide sebelumnya

(20)

Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ

di Unit Kerja/SKPD

(21)

Ukuran Keberhasilan B12

Bukti Dukung:

Dokumen perencanaan jumlah Keanggotaan

Pokja ULP dan PP (Lampiran 4.3)

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen

Perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP

dan PP.

-

Jika K/L/Pemda/I tidak Dokumen Perencanaan

jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP.

B12:

Adanya perencanaan jumlah

Keanggotaan Pokja ULP dan

Pejabat Pengadaan (PP)

penuh waktu sesuai dengan

beban kerja.

(22)

Rencana Jumlah Kebutuhan

Keanggotaan Pokja ULP dan PP

(23)
(24)

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Sistem informasi simpan pinjam berbasis android menghasilkan sistem yang mampu memberikan kemudahan bagi para anggota koperasi dalam menyampaikan informasi dari pengurus

Malaysia, Amerika Serikat dan India menjadi negara tujuan utama Ekspor Sumatera Selatan pada periode Januari - September 2015, masing-masing mencapai US$ 419,28 juta, US$ 309,96 juta

Referensi dapat mengacu pada (a) tulisan ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal maupun proceedings, (b) tulisan ilmiah yang tidak dipublikasikan

SEJARAH PERKEMBANGAN PELAYANAN KEBIDANAN DI LUAR NEGERI Menurut (Purwandari 2006: 12) Bidan merupakan profesi keahlian yang dimiliki oleh seorang wanita untuk menemani

secara dini dan panduan tata laksana klinis termasuk pemberian obat anti retroviral (ARV) bagi orang dengan HIV-AIDS (ODHA) di lingkungan TNI. 3) Bab III Kegiatan yang dilakukan.

Supervisi akademik adalah supervisi yang menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang

Berdasarkan analisis klaster dan diskriminan terhadap kelima faktor tersebut, pengelompokan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sambas menghasilkan empat klaster, yaitu: