Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 671.800.000,00 609.460.000,00 (62.340.000,00) (9,28)
Bagian PDE
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Jenis 1 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 Saluran Telepon 1 4.800.000,00 9.945.000,00 5.145.000,00 107,19
Bagian PDE
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 255 ob 1 180.000.000,00 208.695.000,00 28.695.000,00 15,94
Bagian PDE
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16 jenis 1 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9 jenis 1 75.000.000,00 53.700.000,00 (21.300.000,00) (28,40)
Bagian PDE
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 48 jenis 1 25.000.000,00 29.700.000,00 4.700.000,00 18,80
Bagian PDE
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 jenis cetak 1 15.000.000,00 17.600.000,00 2.600.000,00 17,33
Bagian PDE 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1
30 jenis 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1
10 buku 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5 Jenis 1 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Malang/ Kabupaten dan
Kota lain
18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 45 Kali 1 250.000.000,00 167.820.000,00 (82.180.000,00) (32,87)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
426.500.000,00 633.552.700,00 207.052.700,00 48,55
Bagian PDE
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 set perangkat radio HF dan 1 1
unit AC
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27 jenis 1 250.000.000,00 471.908.000,00 221.908.000,00 88,76
Bagian PDE
10 Pengadaan Mebeleur 3 Buah kursi kerja 1 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27 jenis 1 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1
12 Bulan 100.000.000,00 85.144.700,00 (14.855.300,00) (14,86)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 25 stel 1 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
75.000.000,00 54.600.000,00 (20.400.000,00) (27,20)
Bagian PDE
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 82 0hk 1 75.000.000,00 54.600.000,00 (20.400.000,00) (27,20)
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51.500.000,00 38.000.000,00 (13.500.000,00) (26,21)
Bagian PDE 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1
12 Laporan 36.000.000,00 29.600.000,00 (6.400.000,00) (17,78)
Bagian PDE
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 laporan 1 7.500.000,00 4.460.000,00 (3.040.000,00) (40,53)
Bagian PDE
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan 1 8.000.000,00 3.940.000,00 (4.060.000,00) (50,75)
15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
4.775.000.000,00 4.766.747.300,00 (8.252.700,00) (0,17)
Block office kepanjen 2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
1
7 Jenis 2.000.000.000,00 1.998.750.000,00 (1.250.000,00) (0,06)
SKPD Kabupaten Malang 3 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
dan Informasi
1
130 Megabyte 1.300.000.000,00 1.220.398.300,00 (79.601.700,00) (6,12)
Block Office Kepanjen
6 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 1 paket SIM Musrenbang, 1
Perijinan, Siskaperbapo, Mailtrack, Presensi
1.000.000.000,00 1.038.394.000,00 38.394.000,00 3,84
SKPD Kabupaten Malang
8 Pemeliharaan Pengelolaan Website 98 Website 1 225.000.000,00 293.855.000,00 68.855.000,00 30,60
Bagian PDE
9 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 5 jenis 1 250.000.000,00 215.350.000,00 (34.650.000,00) (13,86)
17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
SKPD Se-Kabupaten
Malang
1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 12 Bulan 1 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
175.200.000,00 114.640.000,00 (60.560.000,00) (34,57)
Wilayah Se-Kabupaten
Malang
1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 12 Bulan 1 175.200.000,00 114.640.000,00 (60.560.000,00) (34,57)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH
Malang, 17 September 2015
Drs. Willem P. Salamena, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19600108 198608 1 002
6.282.500.000,00 6.324.500.000,00 42.000.000,00 0,67
Pengguna Anggaran
NIP. 19710807 199803 1 010 Ferry Hari Agung,ST,MT Mengesahkan,
