ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH DESA RANCAMULYA
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN 1.
1.1. Pendapatan Asli Desa 35.000.000,00
1.1.2. Hasil Aset Desa 20.000.000,00
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 15.000.000,00
1.2. Pendapatan Transfer 1.943.880.200,00
1.2.1. Dana Desa 735.491.900,00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 127.570.000,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 865.818.300,00
1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 165.000.000,00
1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00
1.978.880.200,00 JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA 2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 474.796.900,00 2.1
Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 339.640.000,00 2.1.1
2.1.1.1. Belanja Pegawai 339.640.000,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 264.120.000,00
2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 47.520.000,00
2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.000.000,00
Kegiatan Operasional Kantor Desa 67.086.900,00
2.1.2
2.1.2.1. Belanja Pegawai 27.330.000,00
2.1.2.1.5. Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 12.830.000,00
2.1.2.1.9. Operasional Pemerintah Desa 3.000.000,00
2.1.2.1.10. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 11.500.000,00
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.756.900,00
2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 12.180.000,00
2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 9.586.900,00
2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.000.000,00
2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 2.150.000,00
2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5.540.000,00
2.1.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.800.000,00
2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00
Kegiatan Operasional BPD 12.000.000,00
2.1.3
2.1.3.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.1.3.1.7. Uang Sidang BPD dan Anggotanya 6.000.000,00
1 2 3 4
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00
2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00
2.1.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00
Kegiatan Operasional RT/RW 11.500.000,00
2.1.4
2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00
2.1.4.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
2.1.4.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 4.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 6.000.000,00 2.1.5
2.1.5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
2.1.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00
2.1.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 150.000,00
2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00
2.1.5.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 1.700.000,00 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 5.000.000,00 2.1.6
2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.1.6.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 75.000,00
2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.975.000,00
2.1.6.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.200.000,00
2.1.6.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 750.000,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 14.509.200,00
2.1.7
2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 5.509.200,00
2.1.7.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 209.200,00
2.1.7.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 5.300.000,00
2.1.7.3. Belanja Modal 9.000.000,00
2.1.7.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.000.000,00
2.1.7.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Buku-buku Administrasi Desa 560.800,00 2.1.9
2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 560.800,00
2.1.9.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 560.800,00
Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan Desa 500.000,00 2.1.10
2.1.10.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
2.1.10.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 500.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan Masa Jabatan 3.000.000,00 2.1.12
2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2.1.12.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.250.000,00
2.1.12.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00
2.1.12.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 750.000,00
Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa15.000.000,00 2.1.14
2.1.14.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00
1 2 3 4 2.1.14.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.090.116.400,00 2.2
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 300.000.000,00
2.2.2
2.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.701.000,00
2.2.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 451.000,00
2.2.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 32.000.000,00
2.2.2.2.11. Belanja Sewa Peralatan 5.750.000,00
2.2.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 3.500.000,00
2.2.2.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 0,00
2.2.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 0,00
2.2.2.3. Belanja Modal 258.299.000,00
2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 258.299.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 30.516.400,00 2.2.3
2.2.3.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
2.2.3.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 8.400.000,00
2.2.3.3. Belanja Modal 22.116.400,00
2.2.3.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 22.116.400,00 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial 35.000.000,00 2.2.4
2.2.4.2. Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00
2.2.4.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 9.200.000,00
2.2.4.3. Belanja Modal 25.800.000,00
2.2.4.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 25.800.000,00 Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 7.000.000,00 2.2.9
2.2.9.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
2.2.9.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.540.000,00
2.2.9.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 5.460.000,00 Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan/ Aset-aset Desa 8.700.000,00 2.2.12
2.2.12.2. Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00
2.2.12.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 1.500.000,00
2.2.12.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.200.000,00
2.2.12.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.000.000,00
Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan MCK Sesuai Standar Teknis yang Ditetapkan Pemerintah77.500.000,00 2.2.14
2.2.14.2. Belanja Barang dan Jasa 27.820.000,00
2.2.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 27.820.000,00
2.2.14.3. Belanja Modal 49.680.000,00
2.2.14.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 49.680.000,00
Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasarana Lingkungan (Jalan Setapak dan Jalan Lingkunga45.000.000,00 2.2.15
2.2.15.2. Belanja Barang dan Jasa 10.964.000,00
2.2.15.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00
2.2.15.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 9.840.000,00
1 2 3 4
2.2.15.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 824.000,00
2.2.15.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 0,00
2.2.15.3. Belanja Modal 34.036.000,00
2.2.15.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 34.036.000,00
Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Rehab Rumah Sabilulungan187.500.000,00 2.2.16
2.2.16.2. Belanja Barang dan Jasa 187.500.000,00
2.2.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 31.500.000,00
2.2.16.2.30. Belanja Barang untuk Rumah Sehat dan Rutilahu/ Rumah Sabilulungan156.000.000,00
Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan Ketentuan T51.000.000,00 2.2.17
2.2.17.2. Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00
2.2.17.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 5.200.000,00
2.2.17.3. Belanja Modal 45.800.000,00
2.2.17.3.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan5.000.000,00 2.2.17.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 14.800.000,00 2.2.17.3.32. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah 26.000.000,00
Kegiatan Pembangunan Drainase 50.000.000,00
2.2.18
2.2.18.2. Belanja Barang dan Jasa 21.491.000,00
2.2.18.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 131.000,00
2.2.18.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 20.360.000,00
2.2.18.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.000.000,00
2.2.18.3. Belanja Modal 28.509.000,00
2.2.18.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 28.509.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 45.900.000,00 2.2.20
2.2.20.2. Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00
2.2.20.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.260.000,00
2.2.20.3. Belanja Modal 44.640.000,00
2.2.20.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 40.900.000,00
2.2.20.3.25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 3.740.000,00
Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan e-government Desa 32.000.000,00 2.2.23
2.2.23.3. Belanja Modal 32.000.000,00
2.2.23.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.200.000,00
2.2.23.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.800.000,00 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) 70.000.000,00 2.2.26
2.2.26.2. Belanja Barang dan Jasa 31.394.000,00
2.2.26.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 374.000,00
2.2.26.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 29.720.000,00
2.2.26.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.300.000,00
2.2.26.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 0,00
2.2.26.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 0,00
2.2.26.3. Belanja Modal 38.606.000,00
1 2 3 4 2.2.26.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 38.606.000,00
Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 0,00
2.2.27
2.2.27.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00
2.2.27.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00
2.2.27.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 0,00
2.2.27.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 0,00
2.2.27.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 0,00
2.2.27.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 0,00
2.2.27.3. Belanja Modal 0,00
2.2.27.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 0,00
Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan150.000.000,00 2.2.28
2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
2.2.28.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00
2.2.28.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 13.000.000,00
2.2.28.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.450.000,00
2.2.28.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 300.000,00
2.2.28.3. Belanja Modal 135.000.000,00
2.2.28.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 135.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 78.500.000,00
2.3
Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 4.000.000,00 2.3.1
2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
2.3.1.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 4.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 12.000.000,00 2.3.2
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
2.3.2.2.24. Belanja Operasional Kegiatan Karang Taruna/ Unsur Kepemudaan 5.000.000,00 2.3.2.2.26. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) 7.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 31.500.000,00 2.3.3
2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00
2.3.3.2.27. Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK Tingkat Desa 31.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 25.000.000,00 2.3.4
2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
2.3.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.3.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00
2.3.4.2.11. Belanja Sewa Peralatan 5.500.000,00
2.3.4.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.500.000,00
2.3.4.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 500.000,00
2.3.4.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 10.750.000,00 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 6.000.000,00 2.3.5
2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
2.3.5.2.25. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan 6.000.000,00
1 2 3 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 335.466.900,00
2.4
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 32.366.900,00 2.4.2
2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.366.900,00
2.4.2.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.375.000,00 2.4.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 22.991.900,00 Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)14.400.000,00 2.4.6
2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
2.4.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 14.400.000,00
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa 3.000.000,00 2.4.7
2.4.7.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00
2.4.7.1.9. Operasional Pemerintah Desa 1.250.000,00
2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
2.4.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00
2.4.7.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00
Kegiatan Perlombaan Desa 1.000.000,00
2.4.8
2.4.8.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
2.4.8.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 1.000.000,00
Kegiatan Pendukung Kegiatan Ekonomi Baik yang Dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh Kelompok Usaha Ma50.000.000,00 2.4.10
2.4.10.3. Belanja Modal 50.000.000,00
2.4.10.3.37. Belanja Modal Pendirian dan Pengembangan BUMDes 50.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat10.000.000,00 2.4.13
2.4.13.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
2.4.13.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
2.4.13.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.200.000,00
2.4.13.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2.000.000,00 2.4.13.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 4.000.000,00 Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna 12.500.000,00 2.4.15
2.4.15.2. Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
2.4.15.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.250.000,00
2.4.15.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.625.000,00
2.4.15.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.500.000,00
2.4.15.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00 2.4.15.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 5.625.000,00
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Kegiatan Pelayanan KB dan Posyandu39.500.000,00 2.4.16
2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00
2.4.16.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 39.500.000,00
Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Non Formal (PAUD, TK,14.500.000,00 2.4.17
2.4.17.2. Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
2.4.17.2.29. Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal 14.500.000,00 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4.000.000,00 2.4.20
2.4.20.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1 2 3 4 2.4.20.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.000.000,00
2.4.20.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00
Kegiatan Tunjangan BPD 60.000.000,00
2.4.22
2.4.22.1. Belanja Pegawai 60.000.000,00
2.4.22.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 60.000.000,00
Kegiatan Insentif RT/RW 94.200.000,00
2.4.23
2.4.23.1. Belanja Pegawai 94.200.000,00
2.4.23.1.8. Insentif RT/RW 94.200.000,00
1.978.880.200,00 JUMLAH BELANJA
0,00 SURPLUS / (DEFISIT)
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00
Rancamulya, 06 Januari 2017 KEPALA DESA
A.NOVIAR TESYANA, AM.Kep
