BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

(1)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju. Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka mengeh (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Acuan Renja Bappeda Tahun 2017 adalah Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 dan RKPD Tahun 2017.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun yang direncanakan, yaitu meliputi perumusan program/kegiatan pembangunan KUA-PPAS dan perencanaan anggaran yang meliputi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2017

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(2)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 2 Disamping mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara juga harus mempertimbangkan kebijakan pembangunan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga terjalin sinergitas pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

6. Peraturan Pemerintah Nomro 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016.

(3)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 3 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1) Memberikan informasi pencapai hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah

2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara

1.3.2 Tujuan

1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2017

2) Sebagai pedoman dalam menentukan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan kegiatan tahun 2016

3) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULU

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

(4)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 4 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN TAHUN 2016

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2017 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2015 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2016. Adapun hasil pencapaian tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016 akan diurutkan sesuai program : Tabel 2.1. Realisasi Anggaran per Program Kegiatan

No Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%)

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.115.980.000,- 1.305.516.890,- 61,70 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

829.649.600,- 533.100.000,- 64.26 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

75.500.000,- 74.850.000,- 99,14 4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

1.234.620.000,- 632.885.000,- 51,26 5 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45.000.000,- 38.754.000,- 86,12

6 Program Pengembangan data/

informasi

895.750.000,- 782.542.400,- 87,36 7 Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.688.175.000,- 943.000.900,- 55,86 8 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

300.000.000,- 224.319.693,- 74,77

9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.183.845.000,- 947.868.600,- 80,07 10 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

100.000.000,- 62.287.200,- 62,29 11 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

1.238.525.000,- 274.621.200,- 22,17 12 Program Perencanaan Prasaranan

Wilayah dan Sumber Daya Alam

292.000.000,- 87.457.800,- 29,95

JUMLAH 11.742.169.600,- 7.047.771.692,- 60,02

(5)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 5 Dalam mencapai sasaran program yang ada, Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada Tahun 2015, Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan menganggarkan sebesar sebesar Rp. 11.742.169.600,- dengan realisasi sebesar Rp 7.047.771.692,- atau 60,02 % dari total alokasi yang ada.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonomi Baru pada Tahun 2015 belum ada dokumen Renstra sehingga Evaluasi capaian hasil indikator kinerja pada Renstra belum bisa dilakukan, Renstra Kabupaten Musi Rawas Utara akan di Rencanakan tahun 2016 untuk seluruh SKPD, yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD dari Bupati Musi Rawas Utara yang definitif.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak lah mudah karena berhadapan dengan permasalahan yang kompleks, ini sudah menjadi konsekuensi yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Tapi hal ini bukan berarti suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan,

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

3. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pemabngunan daerah.

Secara terperinci adapun jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah sebagai pemberi informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembanguna daerah

3. Menyeleksi aspirasi dan partisipasi masayarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

4. Memfasilitasikan keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan baik

secara vertikal maupun horizontal

(6)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 6 5. Memberikan informasi pontensi pembangunan dan data informasi pembangunan 6. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan

terkoordinasi.

Upaya-upaya yang dilakukan Bappeda dalam meningkatkan kualitas pelayanan diatas adalah dengan melakukan :

1. Meningkatkan kualitas sisitem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.

2. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : masyarakat, DPRD, LSM, Oragnisasi profesi, perguruan tunggi dan sektor swasta

3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Selain itu pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencana yang tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional serta bimtek

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan yang meliputi : master plan, RTRW, data base dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan

3. Tersedianya fasilitas berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD)

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD

maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program

dan kegiatan penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi

(7)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 7 pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Adapun isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagi berikut :

1. Masa transisi pergantian Bupati pada akhir tahun 2015, Kabupaten Musi Rawas Utara mengadakan pemilihan kepala daerah definitif, sehingga pergantian bupati dan wakil bupati berpengaruh terhadap Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, sehingga Bappeda perlu untuk menyusun RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016

3. Ketersediaan data yang valid dan muktahir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan

4. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal

Telahaan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda Kab. Musi Rawas Utara dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda Kab. Musi Rawas Utara, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediaan untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Lebih rinci dapat dilihat dalam Tabel berikut.

(8)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 8 Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Musi Rawas Utara SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. : Musi Rawas Utara

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Cat.

penti Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target ng

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat

menyurat

Kab Mutarara

Surat menyurat 1420 materai 7.260.000,- Penyediaan jasa surat menyurat

Kab Mutarara

Surat menyurat 1420 materai

7.260.000,- Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab Mutarara

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 rekening 60.000.000,- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab Mutarara

3 rekening 60.000.000,-

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kab Mutarara

Jasa asuransi kendaraan 2 motor & 2 mobil

15.000.000,- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kab Mutarara

Jasa asuransi kendaraan 2 motor & 2 mobil

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasi/operasional

Kab Mutarara

Pembayaran pajak kendaraan

2 motor & 2 mobil

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinasi/operasional

Kab Mutarara

Pembayaran pajak kendaraan

2 motor & 2 mobil

10.000.000,-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kab Mutarara

Honorarium pengelola keuangan

14 orang 214.920.000,- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kab Mutarara

Honorarium pengelola keuangan

14 orang 214.920.000,- Penyediaan peralatan

kebersihan kantor

Kab Mutarara

Kebersihan kantor bappeda

20 jenis 29.395.000,- Penyediaan peralatan kebersihan kantor

Kab Mutarara

Kebersihan kantor bappeda

20 jenis 29.395.000,- Penyediaan alat tulis

kantor

Kab Mutarara

Penyediaan ATK Bappeda 60 jenis 88.253.300,- Penyediaan alat tulis kantor Kab Mutarara

Penyediaan ATK Bappeda 60 jenis 88.253.300,- Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan Kab Mutarara

Penyediaan barang cetak dan penggadaan

17 jenis 85.000.000,- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab Mutarara

17 jenis 85.000.000,- Penyediaan bahan bacaan

dan perundang-undangan Kab Mutarara

Penyediaan surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang- undangan

20 media dan 10 jenis peraturan

75.000.000,- Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Kab Mutarara

Penyediaan surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang- undangan

20 media dan 10 jenis peraturan

75.000.000,-

Penyediaan bahan logistik kantor

Kab Mutarara

Penyediaan bahan bakar genset dan gas

1260 liter dan 60kali isi ulang gas

14.580.000,- Penyediaan bahan logistik kantor

Kab Mutarara

Penyediaan bahan bakar genset dan gas

1260 liter dan 60kali isi ulang gas

14.580.000,-

(9)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 9

Penyediaan makan minum Kab Mutarara

Penyediaan makan minum rapat reguler bappeda

64 pegawai 186.990.000,- Penyediaan makan minum Kab Mutarara

Penyediaan makan minum rapat reguler bappeda

64 pegawai 186.990.000,-

Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Kab Mutarara

Perjalanan dinas ke luar daerah

35 kali 350.000.000,- Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Kab Mutarara

Perjalanan dinas ke luar daerah

35 kali 350.000.000,- Rapat-rapat koordinasi ke

dalam daerah

Kab Mutarara

Perjalanan dinas ke dalam daerah

203 kali 49.950.000,- Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah

Kab Mutarara

Perjalanan dinas ke dalam daerah

203 kali 49.950.000,- Jasa Pendukung

administrasi teknis perkantoran

Kab Mutarara

Honorarium TKS 35 pegawai Non PNS

372.200.000,- Jasa Pendukung administrasi teknis perkantoran

Kab Mutarara

Honorarium TKS 35 pegawai Non PNS

372.200.000,-

Penyediaan jasa dokumentasi, publikasi dan dekorasi

Kab Mutarara

Penyediaan publikasi dan dokumentasi

80 publikasi 80.000.000,- Penyediaan jasa

dokumentasi, publikasi dan dekorasi

Kab Mutarara

Penyediaan publikasi dan dokumentasi

80 publikasi 80.000.000,-

Pengembangan Web Site Bappeda

Kab Mutarara

Up dating data Web site Bappeda

1 sistem 35.000.000,- Pengembangan Web Site Bappeda

Kab Mutarara

Up dating data Web site Bappeda

1 sistem 35.000.000,- Peningkatan Sistem E-

Planning

Kab Mutarara

Pengembangan Sistem E- Planning

1 Aplikasi 390.500.000,- Peningkatan Sistem E- Planning

Kab Mutarara

Pengembangan Sistem E- Planning

1 Aplikasi 390.500.000,- Perjalan Dinas Ke Luar

Negeri

Kab Mutarara

Kunjungan kerja ke luar negeri

1 kegiatan 250.000.000,- Perjalan Dinas Ke Luar Negeri

Kab Mutarara

Kunjungan kerja ke luar negeri

1 kegiatan 250.000.000,- 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kab Mutarara

Penyediaan peralatan kantor

5 laptop 10 HDE

85.000.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor

Kab Mutarara

Penyediaan peralatan kantor

5 laptop 10 HDE

85.000.000,- Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab Mutarara

Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas

2 mobil dan 2 motor

114.482.000,- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kab Mutarara

2 mobil dan 2 motor

114.482.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab Mutarara

Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kantor

2 mobil dan 2 motor

25.000.000,- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab Mutarara

2 mobil dan 2 motor

25.000.000,-

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan kantor

Kab Mutarara

Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

1 sekretariat dan 3 bidang

25.010.000,- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kab Mutarara

1 sekretariat dan 3 bid.

25.010.000,-

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Kab Mutarara

Penyediaan pakaian/

seragam olahraga

68 pegawai 57.800.000,- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kab Mutarara

Penyediaan pakaian/

seragam olahraga

68 pegawai 57.800.000,- 4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

(10)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 10

Aparatur Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undnagan

Kab Mutarara

Rapat Sosialisasi peraturan perundang-undangan

3 kali sosialisasi

54.225.000,- Sosialisasi Peraturan Perundang-undnagan

Kab Mutarara

Rapat Sosialisasi peraturan perundang- undangan

3 kali sosialisasi

54.225.000,-

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

Kab Mutarara

Bimtek implemantasi regulasi

10 orang 101.500.000,- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

Kab Mutarara

Bimtek implemantasi regulasi

10 orang 101.500.000,-

Peningkatan kapasitas aparatur perencana

Kab Mutarara

Kunjungan Tim TAPD 1 kali 364.800.000,- Peningkatan kapasitas aparatur perencana

Kab Mutarara

Kunjungan Tim TAPD 1 kali 364.800.000,- Pelatihan/Diklat

perencanaan tata ruang Kab Mutarara

Bimtek perencanaan penataan ruang

10 orang 166.500.000,- Pelatihan/Diklat perencanaan tata ruang

Kab Mutarara

Bimtek perencanaan penataan ruang

10 orang 166.500.000,- Diklat/pelatihan

perencanaan pembangunan daerah

Kab Mutarara

Bimtek perencanaan pembangunan daerah

70 peserta 284.550.000,- Diklat/pelatihan

perencanaan pembangunan daerah

Kab Mutarara

70 peserta 284.550.000,-

5 Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang litbang dan pengendalian

Kab Mutarara

Perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah bidang litbang dan pengendalian

14 orang 137.528.800,- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang litbang dan pengendalian

Kab Mutarara

14 orang 137.528.800,-

Penyusunan Musi Rawas Utara dalam Angka, Kecamatan dalam angka dan PDRB

Kab Mutarara

Tersedianya dokumen Musi Rawas Utara dalam angka dan PDRB Muratara 2017

2 dokumen 143.500.000,- Penyusunan Musi Rawas Utara dalam Angka, Kecamatan dalam angka dan PDRB

Kab Mutarara

2 dokumen 143.500.000,-

Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) wilayah Kab. Muratara

Kab Mutarara

Terlaksananya SUSEDA Muratara

1 dokumen 300.000.000,- Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) wilayah Kab. Muratara

Kab Mutarara

Terlaksananya SUSEDA Muratara

1 dokumen 300.000.000,-

Pengembangan inkubator teknologi, penelitian dan inovasi daerah

Kab Mutarara

Inovasi dan

pengembangan produk unggulan Muratara

2 kali pengembang an

450.210.000,- Pengembangan inkubator teknologi, penelitian dan inovasi daerah

Kab Mutarara

Inovasi dan

pengembangan produk unggulan Muratara

2 kali pengembang an

450.210.000,-

6. Program Perencanaan Pengembanngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pengembanngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di kab.

Musi Rawas

Kab Mutarara

Pengembangan sarana dan prasarana di Kab. Musi Rawas Utara

3 kali koordinasi

190.564.900,- Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di kab. Musi Rawas

Kab Mutarara

Pengembangan sarana dan prasarana di Kab.

Musi Rawas Utara

3 kali koordinasi

190.564.900,-

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(11)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 11

Penyusunan RKPD Kab Mutarara

Terlaksanannya RKPD Muratara

60 buku 105.683.100,- Penyusunan RKPD Kab Mutarara

Terlaksanannya RKPD Muratara

60 buku 105.683.100,- Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Kab Mutarara

Terlaksananya Musrenbang RKPD Muratara

1 kegiatan 425.244.600,- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab Mutarara

Terlaksananya Musrenbang RKPD Muratara

1 kegiatan 425.244.600,-

Koordinasi Penyusunan LKPJ

Kab Mutarara

Penyusunan LKPJ Bupati Musi Rawas Utara

75 buku 113.024.900,- Koordinasi Penyusunan LKPJ Kab Mutarara

Penyusunan LKPJ Bupati Musi Rawas Utara

75 buku 113.024.900,- Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Program dan Sapras

Kab Mutarara

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pembangunan bidang program dan sapras

39 kali 142.154.100,- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Program dan Sapras

Kab Mutarara

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Pembangunan bidang program dan sapras

39 kali 142.154.100,-

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Kab Mutarara

Terlaksananya sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah

60 buku 89.115.900,- Penyusunan Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Kab Mutarara

60 buku 89.115.900,-

Penyusunan RKPD Perubahan

Kab Mutarara

Terlaksananya penyusunan RKPD Perubahan

50 buku 68.956.900,- Penyusunan RKPD Perubahan

Kab Mutarara

Terlaksananya penyusunan RKPD Perubahan

50 buku 68.956.900,-

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P)

Kab Mutarara

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan UmumANggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P)

60 buku 149.824.900,- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P)

Kab Mutarara

60 buku 149.824.900,-

Penyusunan PPAS dan PPAS Perubahan

Kab Mutarara

Penyusunan PPAS dan PPAS-P

60 buku 179.824.900,- Penyusunan PPAS dan PPAS Perubahan

Kab Mutarara

Penyusunan PPAS dan PPAS-P

60 buku 179.824.900,- Survey Tingkat Kepuasan

Masyarakat terhadap arah pembangunan Kab. Musi Rawas Utara

Kab Mutarara

Terlasananya survei tingkat kepuasanan masyarakat terhadap arah pembangunan Kab.

Muratara

7 kecamatan 256.192.400,- Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap arah pembangunan Kab. Musi Rawas Utara

Kab Mutarara

Terlasananya survei tingkat kepuasanan masyarakat terhadap arah pembangunan Kab.

Muratara

7 kecamatan 256.192.400,-

Sosialisasi E-Planning Kab Mutarara

Rapat sosialisasi E-Planning

3 kali sosialisasi

163.301.000,- Sosialisasi E-Planning Kab Mutarara

Rapat sosialisasi E-Planning

3 kali sosialisasi

163.301.000,- Revisi RPJMD Tahun 2016-

2021

Kab Mutarara

Terlaksananya revisi RPJMD Tahun 2016-2021

3 buku 134.819.400,- Revisi RPJMD Tahun 2016- 2021

Kab Mutarara

Terlaksananya revisi RPJMD Tahun 2016-2021

3 buku 134.819.400,- Fasilitasi Perubahan

Renstra

Kab Mutarara

Terlaksananya Fasilitasi Perubahan Renstra

3 kali rapat 123.301.000,- Fasilitasi Perubahan Renstra Kab Mutarara

Terlaksananya Fasilitasi Perubahan Renstra

3 kali rapat 123.301.000,- 8 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi perencanaan Kab Terlaksananya koordinasi 39 kali 137.528.800,- Koordinasi perencanaan dan Kab Terlaksananya koordinasi 39 kali 137.528.800,-

(12)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 12

dan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya

Mutarara perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya

pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya

Mutarara perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya

Studi Identifikasi Lahan terlantar/tidur di Kab.

Muratara

Kab Mutarara

Kajian study identifikasi lahan terlantar

1 dokumen 443.602.400,- Studi Identifikasi Lahan terlantar/tidur di Kab.

Muratara

Kab Mutarara

Kajian study identifikasi lahan terlantar

1 dokumen 443.602.400,-

Fasilitasi Forum CSR Kab Mutarara

Rapat fasilitasi CSR 3 kali rapat 129.702.400,- Fasilitasi Forum CSR Kab Mutarara

Rapat fasilitasi CSR 3 kali rapat 129.702.400,- 9 Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Rapat koordinasi rencana

aksi daerah

Kab Mutarara

Rapat koordinasi RAD 4 kali rapat 162.527.400,- Rapat koordinasi rencana aksi daerah

Kab Mutarara

Rapat koordinasi RAD 4 kali rapat 162.527.400,- Koordinasi penyusunan

LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penaggulangan Kemiskinan)

Kab Mutarara

Rapat koordinasi penyusunan LP2KD

3 kali rapat 144.752.400,- Koordinasi penyusunan LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penaggulangan Kemiskinan)

Kab Mutarara

Rapat koordinasi penyusunan LP2KD

3 kali rapat 144.752.400,-

10 Program Perencanaan Prasaranna Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Prasaranna Wilayah dan Sumber Daya Alam

Koordinasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Kab Mutarara

Rapat Koordinasi Kegiatan PPSP

3 kali rapat 120.000.000,- Koordinasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Kab Mutarara

Rapat Koordinasi Kegiatan PPSP

3 kali rapat 120.000.000,-

Fasilitasi kegiatan PAMSIMAS

Kab Mutarara

Rapat Koordinasi Kegiatan PAMSIMAS

3 kali rapat 100.000.000,- Fasilitasi kegiatan PAMSIMAS

Kab Mutarara

Rapat Koordinasi Kegiatan PAMSIMAS

3 kali rapat 100.000.000,- 11 Program Perencanaan

Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang

Pengadaan Data/peta

CSRT

Kab Mutarara

Pengadaan Peta CSRT 1 dokumen 260.030.300,- Pengadaan Data/peta CSRT Kab Mutarara

Pengadaan Peta CSRT 1 dokumen 260.030.300,- Fasilitasi dan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Muratara

Kab Mutarara

Rapat Koordinasi BKPRD 3 kali rapat 296.713.400,- Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Muratara

Kab Mutarara

Rapat Koordinasi BKPRD 3 kali rapat 296.713.400,-

JUMLAH 8.561.019.200,- JUMLAH 8.561.019.200,-

(13)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 13 BAB III

TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahuan 2017, Tema Pembangunan Nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”

Sembilan agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpecaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpecaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lembaga teknis yang bertugas

membantu Bupati Musi Rawas Utara dalam hal perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan

(14)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 14 perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kebijakan nasional antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha

2. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah 3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Musi Rawas Utara

dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan

2. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku

“jalan pintas” (shortcutting)

3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara, maka rumusan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 merupakan penjabaran dari beban dan tanggungjawab yang menjadi tugas-tugas yang meliputi : 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan mekanisme dan tahapan perencanaan

pembangunan daerah;

2. Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan perencanaan bidang Program Sarana dan Prasarana.

3. Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan perencanaan bidang Sosial Budaya dan Ekonomi;

4. Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan penelitian, pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi;

(15)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 15 5. Koodinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan pengendalian pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah;

6. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas , maka tujuan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 dirumuskan sebagai berikut : 1. Menghasilkan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang

berkualitas sebagai landasan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2. Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara

3. Memberdayakan stakeholders pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara guna meningkatkan kualitas rumusan hasil perencanaan pembangunan dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan dalalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan pembangunan;

5. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabuapten Musi Rawas Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMD, dan RKPD sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

2. Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan

3. Terkoordinasinya penyusunan rumusan kebijakan perencanaan bidang program sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

4. Terkoordinasinya penyusunan rumusan kebijakan perencanaan bidang sosial budaya dan ekonomi Kabuapten Musi Rawas Utara;

5. Tersedianya rumusan kajiandan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan di berbagai bidang;

(16)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 16 6. Tersedianya dan terfasilitasinya sarana dan prasarana mekanisme dan tahapan

perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah;

7. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik;

8. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional;

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara

pada Tahun 2017 sebanyak 11 program dan 53 kegiatan yang sebagian besar

bersumber dari dana APBD senilai Rp. 8.561.019.200,- Rincian kegiatan dimaksud

sebagaimana tabel berikut :

(17)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 17 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017

Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat Kab Mutarara 1420 materai 7.260.000,-

APBD

1500 materai 7.500.000,- Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kab Mutarara 3 rekening 60.000.000,-

APBD

3 rekening (12 bln)

24.000.000,- Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Jasa asuransi kendaraan Kab Mutarara 2 motor & 2 mobil 15.000.000,-

APBD

5 kendaraan 16.000.000,- Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinasi/operasional

Pembayaran pajak kendaraan Kab Mutarara 2 motor & 2 mobil 10.000.000,-

APBD

5 kendaraan 11.000.000,-

Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium pengelola keuangan Kab Mutarara 14 orang 214.920.000,-

APBD

^{14 orang} 214.920.000,- Penyediaan peralatan kebersihan

kantor

Kebersihan kantor bappeda Kab Mutarara 20 jenis 29.395.000,-

APBD

^{12 jenis} 29.400.000,- Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Bappeda Kab Mutarara 60 jenis 88.253.300,-

APBD

^{60 jenis} 88.500.000,- Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kab Mutarara 17 jenis 85.000.000,-

APBD

^{17 jenis} 85.000.000,- Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

Penyediaan surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang-undangan

Kab Mutarara 20 media dan 10 jenis peraturan

75.000.000,-

APBD

20 media & 5 buku

80.000.000,- Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan bakar genset dan gas Kab Mutarara 1260 liter dan

60kali isi ulang gas

14.580.000

APBD

^{12 bulan} 17.500.000,- Penyediaan makan minum Penyediaan makan minum rapat reguler

bappeda

Kab Mutarara 64 pegawai 186.990.000,-

APBD

^{11 bulan} 116.160.000,- Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Kab Mutarara 35 kali 350.000.000,-

APBD

^{12 bulan} 400.000.000,- Rapat-rapat koordinasi ke dalam

daerah

Perjalanan dinas ke dalam daerah Kab Mutarara 203 kali 49.950.000,-

APBD

^{30 kali} 40.000.000,-

(18)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 18

Jasa Pendukung administrasi teknis perkantoran

Honorarium TKS Kab Mutarara 35 pegawai Non

PNS

372.200.000,-

APBD

35 pegawai 384.700.000,- Penyediaan jasa dokumentasi,

publikasi dan dekorasi

Penyediaan publikasi dan dokumentasi Kab Mutarara 80 publikasi 80.000.000,-

APBD

^{50 media} 130.000.000,-

Pengembangan Web Site Bappeda Up dating data Web site Bappeda Kab Mutarara 1 sistem 35.000.000,-

APBD

^- ^-

Perjalan Dinas Ke Luar Negeri Kunjungan kerja ke luar negeri Kab Mutarara 1 kegiatan 250.000.000,-

APBD

^- ^-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan peralatan kantor Kab Mutarara 5 laptop 10 HDE 85.000.000,-

APBD

^{5 jenis} 100.000.000,- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kab Mutarara 2 mobil dan 2 motor

114.482.000,-

APBD

5 kendaraan 115.000.000,- Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Kab Mutarara 2 mobil dan 2 motor

25.000.000,-

APBD

^{5 jenis} 25.000.000,- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

kantor

Kab Mutarara 1 sekretariat dan 3 bidang

25.010.000,-

APBD

^{4 jenis} 25.010.000,- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penyediaan pakaian/ seragam olahraga Kab Mutarara 68 pegawai 57.800.000,-

APBD

^- ^-

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang- undnagan

Rapat Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Kab Mutarara 3 kali sosialisasi 54.225.000,-

APBD

^{1 kali} 50.000.000,- Bimbingan Teknis Implementasi

peraturan perundang-undangan

Bimtek implemantasi regulasi Kab Mutarara 10 orang 101.500.000,-

APBD

^{10 orang} 200.000.000,- Peningkatan kapasitas aparatur

perencana

Kunjungan Tim TAPD Kab Mutarara 1 kali 364.800.000,-

APBD

^{3 locus} 200.000.000,-

Pelatihan/Diklat perencanaan tata ruang

Bimtek perencanaan penataan ruang Kab Mutarara 10 orang 166.500.000,-

APBD

^{10 orang} 200.000.000,- Diklat/pelatihan perencanaan

pembangunan daerah

Kab Mutarara 70 peserta 284.550.000,-

APBD

^{70 orang} 225.000.000,-

Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri Terlaksananya kunjungan keluar negeri Kab Muratara - - 1 Locus 250.000.000,-

5 Program Pengembangan Data/Informasi

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang litbang dan pengendalian

Kab Mutarara 14 orang 137.528.800,-

APBD

1 Tahun (12 bulan)

150.000.000,-

Penyusunan Musi Rawas Utara dalam Angka, Kecamatan dalam angka dan

Kab Mutarara 2 dokumen 143.500.000,-

APBD

^- ^-

(19)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 19

PDRB

Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) wilayah Kab. Muratara

Terlaksananya SUSEDA Muratara Kab Mutarara 1 dokumen 300.000.000,-

APBD

^- ^-

Pengembangan inkubator teknologi, penelitian dan inovasi daerah

Inovasi dan pengembangan produk unggulan Muratara

Kab Mutarara 2 kali pengembangan

450.210.000,-

APBD

^{1 kali} 295.156.200,- Penyusunan Profil Daerah Tersediannya dokumen Muratara dalam

angka, PDRB dan Selayang Pandang

Kab Muratara - - 250 buku 250.000.000,-

Survei tingkat kepuasan masyarakat dan arah pembangunan Muratara

Tersediannya dokumen indeks kepuasan masyarakat dan arah pembangunan daerah

Kab Muratara - - 10 buku 300.000.000,-

Launching Kebun Raya Sriwijaya Keikut sertaan dalam Launching kebun raya sriwijaya

Kab Muratara - - 2 stand 125.000.000,-

6. Program Perencanaan

Pengembanngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Fasilitasi pembinaan dan

pengembangan sarana dan prasarana di kab. Musi Rawas

Pengembangan sarana dan prasarana di Kab. Musi Rawas Utara

Kab Mutarara 3 kali koordinasi 190.564.900,-

APBD

^{3 kali} 100.000.000,-

Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS Kab.

Musi Rawas Utara

Tersedianya fasilitasi PAMSIMAS Kab Mutarara - - 5 kali 100.000.000,-

Fasilitasi Kegiatan PPSP Kab. Musi Rawas Utara

Tersedianya fasilitasi PPSP Kab Mutarara - - 1 kali 50.000.000,-

Fasilitasi dan Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Kab. Muratara

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi BKPRD

Kab Mutarara - - 3 kali 150.000.000,-

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RKPD Terlaksanannya RKPD Muratara Kab Mutarara 60 buku 105.683.100,-

APBD

^{60 buku} 116.520.500,-

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD Muratara

Kab Mutarara 1 kegiatan 425.244.600,-

APBD

1 kegiatan 325.000.000,- Koordinasi Penyusunan LKPJ Penyusunan LKPJ Bupati Musi Rawas

Utara

Kab Mutarara 75 buku 113.024.900,-

APBD

^{120 buku} 80.000.000,- Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Program dan Sapras

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang program dan sapras

Kab Mutarara 39 kali 142.154.100,-

APBD

^{60 kali} 150.000.000,-

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Kab Mutarara 60 buku 89.115.900,- - -

Penyusunan RKPD Perubahan Terlaksananya penyusunan RKPD Perubahan

APBD

^{60 buku} 83.479.500,-

(20)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 20

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P)

APBD

^{120 buku} 150.000.000,-

Penyusunan PPAS dan PPAS Perubahan

Penyusunan PPAS dan PPAS-P Kab Mutarara 60 buku 179.824.900,-

APBD

^{120 buku} 185.000.000,- Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat

terhadap arah pembangunan Kab.

Musi Rawas Utara

Terlasananya survei tingkat kepuasanan masyarakat terhadap arah pembangunan Kab. Muratara

Kab Mutarara 7 kecamatan 256.192.400,-

APBD

^- ^-

Sosialisasi E-Planning Rapat sosialisasi E-Planning Kab Mutarara 3 kali sosialisasi 163.301.000,-

APBD

^- ^-

Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 Terlaksananya revisi RPJMD Tahun 2016- 2021

APBD

^- ^-

Fasilitasi Perubahan Renstra Terlaksananya Fasilitasi Perubahan Renstra

Kab Mutarara 3 kali rapat 123.301.000,-

APBD

^- ^-

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah

Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi penegndalian dan pelaporan

Kab Muratara - -

APBD

^{1 Doc} 50.000.000,-

Perencanaan berbasis Online Tersedianya aplikasi perencanaan Online Kab Muratara - -

APBD

4 aplikasi 1.100.000.000,- Penetapan RPJMD Tahun 2016-2021 Tersedianya dokumen RPJMD 2016-2021 Kab Muratara - -

APBD

^{50 buku} 150.000.000,- 8 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Koordinasi perencanaan dan

pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya

Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya

Kab Mutarara 39 kali 137.528.800,-

APBD

^- ^-

Studi Identifikasi Lahan terlantar/tidur di Kab. Muratara

Kajian study identifikasi lahan terlantar Kab Mutarara 1 dokumen 443.602.400,-

APBD

^- ^-

Fasilitasi Forum CSR Rapat fasilitasi CSR Kab Mutarara 3 kali rapat 129.702.400,-

APBD

^{3 kali} 200.000.000,-

Laporan pelaksanaan penangulangan kemiskinan daerah

Tersediannya dokumen LP2KD Kab Muratara - -

APBD

^{30 buku} 115.000.000,-

9 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Rapat koordinasi rencana aksi daerah Rapat koordinasi RAD Kab Mutarara 4 kali rapat 162.527.400,-

APBD

2 doc dan 2 laporan

321.321.000,- Koordinasi penyusunan LP2KD

(Laporan Pelaksanaan Penaggulangan Kemiskinan)

Rapat koordinasi penyusunan LP2KD Kab Mutarara 3 kali rapat 144.752.400,-

APBD

^- ^-

Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya dan ekonomi

Terlaksannya pengkoordinasian bidang sosial budaya dan ekonomi

Kab Muratara - -

APBD

^{60 kali} 150.000.000,-

(21)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 21

10 Program Perencanaan Prasaranna Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Rapat Koordinasi Kegiatan PPSP Kab Mutarara 3 kali rapat 120.000.000,-

APBD

^- ^-

Fasilitasi kegiatan PAMSIMAS Rapat Koordinasi Kegiatan PAMSIMAS Kab Mutarara 3 kali rapat 100.000.000,-

APBD

^- ^-

11 Program Perencanaan Tata Ruang

APBD

Pengadaan Data/peta CSRT Pengadaan Peta CSRT Kab Mutarara 1 dokumen 260.030.300,-

APBD

^- ^-

Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Muratara

Rapat Koordinasi BKPRD Kab Mutarara 3 kali rapat 296.713.400,-

APBD

^- ^-

JUMLAH 8.561.019.200,- 7.731.167.200,-

(22)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 22 BAB IV

PENUTUP

Renja Bappeda Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, Renja Bappeda Tahun 2017 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2017, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan

Dalam rangka menjamin terlaksanannnya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2017 dengan efektif dan efisien.

2. Renja Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2017, dimana Renja Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas, efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, seluruh aparatur Bappedda

secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja

Tahun 2017

(23)

Renja BAPPEDA Tahun 2017 23 Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD, Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappedda Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.