RENCANA
KINERJA TAHUNAN (RKT)
BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA Nomor : 900/ 14/Sekr-BPKAD/I/2020
Tentang
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020
KEPALA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
Menimbang : Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) SKPD, maka BPKAD Kota Palangka Raya perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2020.
Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan
Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231302, 3231314 Palangka Raya 7311210. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom 17. Peratruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
34. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 35. Peraturan Menteri Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 37. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010,
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019);
40. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Menetapkan
MEMUTUSKAN;
KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) SKPD mencakup periode tahunan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal : 06 Januari 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
ABSIAH, SE.
Pembina (IV/a)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA NOMOR: 900/ 14 /Sekr-BPKAD/I//2020
Tanggal : 06 Januari 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020
KATA PENGANTAR
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020 ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang keuangan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi BPKAD Kota Palangka Raya yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.
Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 BPKAD Kota Palangka Raya yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Palangka Raya.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Palangka Raya, 06 Januari 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
ABSIAH, SE.
Pembina (IV/a)
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ... 9
1.1. LATAR BELAKANG ... 9
1.2. LANDASAN HUKUM ... 12
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ... 15
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN... 17
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPKAD KOTA PALANGKA RAYA .... 18
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 ... 18
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 ... 18
1. SASARAN STRATEGIK ... 18
2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA YANG AKAN DICAPAI PADA TAHUN 2020 ... 19
3. PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN DI TAHUN 2020 : ... 19
BAB III P E N U T U P ... 30
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.
BPKAD Kota Palangka Raya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023.
BPKAD Kota Palangka Raya merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah dan Walikota secara teknis administratif.
Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Palangka Raya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Kota Palangka Raya.
BPKAD Kota Palangka Raya mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kota dibidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut BPKAD Kota Palangka Raya mempunyai fungsi:
Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pengendalian pelaksanaan APBD;
Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan keuangan lainnya yang telah ditunjuk; Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; Penyimpanan uang daerah;
Penetapan Surat Penyediaan Dana;
Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; Pengelolaan utang dan piutang daerah;
Penagihan piutang daerah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial; Pelaksanaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pengelolaan keuangan;
Fasilitas pengembangan kerjasama keuangan; Penelitian pengembangan keuangan daerah;
Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam agunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
Penyusunan harga satuan barang;
Pengkoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi;
Pengkoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan Sarana dan prasarana kerja;
Pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat dan perangkat daerah;
Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan Penatausahaan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah; dan
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 BPKAD Kota Palangka Raya disusun berdasarkan :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom
17. Peratruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
34. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
35. Peraturan Menteri Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019);
40. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedududukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada BPKAD Kota Palangka Raya.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah :
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Palangka Raya.
Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
2.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.
2.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.
2.3. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020.Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020. Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain: a. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang
yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan b. Indiktor dan target kinerja dari masing-masing
sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.
Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.
Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada BPKAD Kota Palangka Raya, memuat beberapa point diantaranyam :
1. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan OPD sesuai Sandar Akuntansi Pemerintah.
Indikator 1 : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Indikator 2 : Penetapan APBD
Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada BPKAD Kota Palangka Raya, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
1. Sasaran Strategik
Perumusan visi BPKAD Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 adalah, “Meningkatkan
Kualitas Laporan Keuangan OPD sesuai Sandar Akuntansi Pemerintah”.
Untuk mewujudkan visi BPKAD Kota Palangka Raya, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi BPKAD Kota Palangka Raya yaitu :
1) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2) Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Aparatur 3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
4) Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan Inovasi Kerja.
5) Efektifitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Sesuai SAP
2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020
Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023, yaitu: a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
b. Penetapan APBD
3. Program Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020:
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3
BELANJA LANGSUNG 13.287.487.551,48
I. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
6.349.705.718,00
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.564.229.000,00 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 263.402.750,00 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 212.364.500,00 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor 38.897.218,00 5 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 740.000.000,00 6 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 7 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 18.000.000,00 8 Pemelihataan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 307.700.624,00 9 Pemelihataan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasi 278.100.000,00 10 Pemelihataan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.414.006.876,00 11 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.100.000,00 12 Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
213.400.000,00 13 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.435.000,00 14 Penyusunan Program dan Rencana Kerja 110.600.000,00
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
15 Penyediaan Makanan dan Minuman 59.787.000,00 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.799.000,00 17 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 51.553.750,00 18 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 20.580.000,00 19 Penyediaan Jasa Publikasi Media 349.000.000,00 20 Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka Raya 280.050.000,00 21 Kegiatan Pengelolaan Arsip/ Dokumen SKPD 90.000.000,00 22 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja
dan Evaluasi Jabatan
7.700.000,00 23 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik, Telp,
dan Speedy Internet
204.000.000,00
II. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
6.937.781.833,48
1 Penyusunan Standar Satuan Harga 211.570.400,00 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 109.020.375,00 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 175.776.750,00 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
APBD
60.549.580,00 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
APBD
153.676.125,00 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
125.659.625,00 7 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
63.948.250,00 8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
22.625.000,00 9 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 424.203.779,48 10 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 401.586.250,00 11 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 26.500.000,00 12 Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota
Palangka Raya
674.147.595,00
13 Penerbitan SP2D 321.986.512,00
14 Rekonsiliasi Belanja Daerah 44.228.886,00 15 Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam
Pelaksanaan APBD
2.009.125,00 16 Implementasi Program Aplikasi Gaji 151.591.250,00
17 Laporan RTH/DTH 24.409.750,00
18 Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah 306.604.084,00 19 Penyelenggaraan Register SP2D 44.597.704,00 20 Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat 81.157.495,00 21 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik
0,00 22 Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA 0,00 23 Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara
PPKD
5.500.000,00
24 Pelayanan Gaji PNS SKPD 1.200.000,00
25 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 218.633.025,00 26 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya 482.026.750,00 27 Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota
Palangka Raya
221.192.125,00 28 Inventarisasi Barang Milik Daerah 145.005.875,00 29 Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD 277.220.600,00 30 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 37.611.000,00 31 Penyusunan RKBMD dan DKBMD 138.487.950,00
32 Kegiatan Appraisal BMD 87.769.000,00
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Palangka Raya
34 Rekonsiliasi Hutang 9.065.000,00
35 Pengendalian Anggaran 165.023.375,00
36 Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial 494.752.500,00 37 Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik
Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya
158.927.750,00 38 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
46.093.375,00 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
0,00 40 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
30.497.500,00 41 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
42.484.250,00 42 Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 40.835.625,00 43 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/ Kota
61.860.250,00 44 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
248.089.375,00 45 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD 33.767.250,00 46 Penatausahaan Dana Perimbangan 222.718.335,00 47 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 99.865.625,00
48 Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan 0,00
49 Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (CM SPAN)
30.169.150,00
JUMLAH 37.783.063.638,74
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SOPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun : 2020 Sasaran Strategis (1) Indikator Kinerja (2) Target (3)
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangna OPD Sesuai Standar Akuntasi Pemerintah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP
Penetapan APBD Tepat
Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Palangka Raya yang mengacu kepada RPJMD dan Renstra 2019-2023
No Tujuan Indikator Tujuan Formula Target Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formu lasi
Target Tahun ke- Strategi
Arah Kebijakan Tahun Ke- Program Indikator Program Formula Kondisi Awal Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 Meningka tnya Kualitas Penyeleng garaan Pemerinta han Opini Badan Pemeriksa Keuangan Hasil Opini Badan Pemerik sa Keuanga n WTP WTP Meningkat nya Kualitas Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerinta h Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Hasil Opini Badan Pemeri ksa Keuan gan WTP WTP WTP WTP WTP Meningk atkan kualitas laporan keuanga n OPD sesuai Standar Akuntan si Pemerin tah M is i 2 s a sa ra n 4 M is i 2 s a sa ra n 4 M is i 2 s a sa ra n 4 M is i 2 s a sa ra n 4 M is i 2 s a sa ra n 4 Peningk atan dan Pengem bangan Pengelol an Keuang an Daerah Opini Terhadap Laporan Keuangan Hasil Opini Badan Pemerik sa Keuanga n Penetapan APBD Kota Palangka Raya Tepat Waktu
Tabel 2.2.2
Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan 2020
No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2020 Catatan Penting
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntasi Pemerintah 1. Opini BPK terhadap laporan keuangan 1. Opini 1. WTP 4.04.4.04.05.01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH 5.316.249.968,00 2. Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu 2. Tepat Waktu 4.04.4.04.05.01.02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan
BPKAD 12 Bulan 1.448.031.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.03 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis
Kantor BPKAD 12 Bulan 152.404.250,00 APBD
2. Penetapan APBD 4.04.4.04.05.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BPKAD 12 Bulan 202.345.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BPKAD 12 Bulan 28.897.218,00 APBD
4.04.4.04.05.01.06 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BPKAD 12 Bulan 1.000.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.07 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.04.4.04.05.01.08 Penyediaan Jasa Event
Palangka Raya Fair
Terlaksananya Jasa Event Palangka Raya Fair
BPKAD 1 Kegiatan 18.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BPKAD 2 Bangunan Gedung 82.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BPKAD 22 Unit 258.100.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
BPKAD 12 Bulan 580.752.500,00 APBD
4.04.4.04.05.01.16 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pendidikan Sumber Daya Aparatur
BPKAD 54 Orang 62.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.17 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
BPKAD 1 Dokumen 213.400.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Pelaporan Keuangan BPKAD 12 Bulan 3.435.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.19 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tersusunnya Program dan Rencana Kerja BPKAD 4 Dokumen 17.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.21 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman BPKAD 12 Bulan 37.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.24 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya Jasa Surat Menyurat
BPKAD 12 Bulan 2.799.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.25 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksanya Jasa Kebersihan Kantor BPKAD 12 Bulan 46.556.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.28 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
BPKAD 12 Bulan 20.580.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.33 Penyediaan Jasa Publikasi Media Tersedianya Jasa Publikasi Media BPKAD 12 Bulan 349.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.34 Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka Raya Terlaksananya Kegiatan MPTGR Pemerintah
Kota Palangka Raya BPKAD 12 Bulan 281.850.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.35 Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD Terlaksananya Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD
4.04.4.04.05.01.36 Kegiatan Penyusunan
Analisis jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Terlaksananya Penyusunan Analisis jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
BPKAD 102 ASN dan PTT 6.100.000,00 APBD
4.04.4.04.05.01.79 Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
BPKAD 12 Bulan 276.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.367.955.382,00
4.04.4.04.05.02.01 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya Standar Satuan Harga BPKAD 1 Dokumen 124.070.400,00 APBD
4.04.4.04.05.02.02 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
BPKAD Buku Kebijakan Akuntansi 115.861.375,00 APBD
4.04.4.04.05.02.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah
BPKAD 1 Raperda APBD 175.776.750,00 APBD
4.04.4.04.05.02.04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD BPKAD 1 Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 60.549.580,00 APBD 4.04.4.04.05.02.05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
BPKAD 2 Raperda 153.686.125,00 APBD
4.04.4.04.05.02.06 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
BPKAD 1 Raperda KDH 56.889.825,00 APBD
4.04.4.04.05.02.07 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BPKAD Buku Rancangan
Peraturan Daerah 51.548.250,00 APBD
4.04.4.04.05.02.08 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BPKAD Buku Rancangan
Peraturan Walikota 30.000.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02.09 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Tersusunnya Sistem Informasi Keuangan Daerah
BPKAD 1 Kegiatan 501.864.328,00 APBD
4.04.4.04.05.02.10 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terkelolanya Sistem Informasi Keuangan Daerah
4.04.4.04.05.02.11 Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
Meningkatnya Manajemen Aset/Barang
Daerah BPKAD 1 Laporan 47.500.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02.12 Peningkatan Kinerja Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
Meningkatnya Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
BPKAD 1 Tahun 682.747.595,00 APBD
4.04.4.04.05.02.13 Penerbitan SP2D Terkelolanya Penerbitan SP2D BPKAD 1 Tahun 256.336.250,00 APBD
4.04.4.04.05.02.14 Rekonsiliasi Belanja Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja Daerah
BPKAD 1 Tahun 44.229.090,00 APBD
4.04.4.04.05.02.15 Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD
BPKAD 12 Bulan 10.009.125,00 APBD
4.04.4.04.05.02.16 Implementasi Program Aplikasi Gaji Terlaksananya Implementasi Program Aplikasi Gaji
BPKAD 12 Bulan 88.791.250,00 APBD
4.04.4.04.05.02.17 Laporan RTH/DTH Tersusun dan
tersedianya Laporan RTH/DTH
BPKAD 1 Tahun 24.409.875,00 APBD
4.04.4.04.05.02.18 Monitoring, Evaluasi dan
Statistik Pengelolaan Kas Daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah
BPKAD 1 Tahun 306.604.084,00 APBD
4.04.4.04.05.02.19 Penyelenggaraan Register SP2D Terselenggaranya Register SP2D BPKAD 1 Tahun 44.597.500,00 APBD
4.04.4.04.05.02.20 Laporan BUD dan
Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat
Tersedianya Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat
BPKAD 1 Tahun 85.157.495,00 APBD
4.04.4.04.05.02.21 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Terlaksananya Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
BPKAD 12 Bulan 0,00 APBD
4.04.4.04.05.02.22 Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA Tersusunnya Laporan Manajemen Sistem
Aplikasi SIMBADA BPKAD
1 Laporan BMD dari
Aplikasi Simbada 25.423.375,00 APBD
4.04.4.04.05.02.23 Penatausahaan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD
Tertata dan tersusunnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD
BPKAD 12 Bulan 5.500.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02.24 Pelayanan Gaji PNS SKPD Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS SKPD
4.04.4.04.05.02.25 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
BPKAD 5 Dokumen 182.813.025,00 APBD
4.04.4.04.05.02.26 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya Terlaksananya Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 25 Dokumen 219.665.200,00 APBD
4.04.4.04.05.02.27 Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya
Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya
BPKAD 36 SOPD 319.811.500,00 APBD
4.04.4.04.05.02.28 Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah
BPKAD 1 Buku/Dokumen 50.106.500,00 APBD
4.04.4.04.05.02.29 Rekonsiliasi/Pencocokan
Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Terlaksananya Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 2 Dokumen 238.720.600,00 APBD
4.04.4.04.05.02.30 Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah BPKAD 1 Dokumen 33.592.250,00 APBD
4.04.4.04.05.02.31 Penyusunan RKBMD dan DKBMD Terlaksananya Penyusunan RKBMD dan DKBMD
BPKAD 72 Dokumen 51.487.950,00 APBD
4.04.4.04.05.02.32 Kegiatan Appraisal BMD Terlaksananya Kegiatan Appraisal BMD BPKAD 15 SKPD 161.769.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02.33 Penghapusan Barang
Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya
Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya
BPKAD 15 SKPD 119.800.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02.34 Rekonsiliasi Hutang Terlaksananya Rekonsiliasi Hutang BPKAD Pembayarn Hutang 23.815.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02.35 Pengendalian Anggaran Terkendalinya
Pengendalian Anggaran BPKAD Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(SOPD)
112.873.375,00 APBD
4.04.4.04.05.02.36 Pengendalian dan
Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial
Pengendalian dan Penatausahaan Hibah
dan Bantuan Sosial BPKAD
Badan, Lembaga, Ormas dan Instansi
Vertikal
571.752.500,00 APBD
4.04.4.04.05.02.37 Pendampingan
Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya
Tersedianya Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya
BPKAD Data Realisasi Per
4.04.4.04.05.02.38 Rekonsiliasi, Monitoring
dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
Penyusunan Neraca Pemerintah Kota
Palangka Raya BPKAD
Berita Acara Rekonsiliasi 48.093.375,00 APBD 4.04.4.04.05.02.39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BPKAD Kesepakatan Data 8.239.000,00 APBD
4.04.4.04.05.02.40 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Regulasi Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BPKAD Pencocokan Data 34.497.500,00 APBD
4.04.4.04.05.02.41 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota BPKAD Regulasi 42.484.250,00 APBD
4.04.4.04.05.02.42 Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Terlaksananya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD BPKAD Data Hasil Rekonsiliasi Akhir Tahun 40.835.625,00 APBD 4.04.4.04.05.02.43 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota BPKAD
Hasil Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD 56.560.250,00 APBD 4.04.4.04.05.02.44 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Meningkatnya Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah BPKAD Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemda 105.359.375,00 APBD 4.04.4.04.05.02.45 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD Meningkatnya Laporan Keuangan
BPKAD Data Semesteran
dan Prognosis APBD 34.817.250,00 APBD
4.04.4.04.05.02.46 Penatausahaan Dana Perimbangan Terlaksananya Penatausahaan Dana Perimbangan
BPKAD 12 Laporan 57.968.335,00 APBD
4.04.4.04.05.02.47 Sosialisasi Peraturan
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
4.04.4.04.05.02.48 Penyusunan SOP
Pengelolaan Keuangan
Terlaksananya penyusunan SOP
Pengelolaan Keuangan BPKAD 1 SOP 89.972.250,00 APBD
4.04.4.04.05.02.49 Penyusunan Laporan
DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)
Tersusunnya Laporan DAK Fisik Berbasis
Online BPKAD 1 Tahun 30.169.375,00 APBD
LAMPIRAN I :
EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU
SOPD : BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN : 2019
Sasaran Strategis
Kinerja
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangna OPD
Sesuai Standar Akuntasi Pemerintah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Opini WTP WTP 100%
Penetapan APBD Waktu
Penyampaian
LAMPIRAN II.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
SOPD : BPKAD Kota Palangka Raya
Tahun : 2020
Sasaran Strategis Kinerja
Indikator Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangna OPD Sesuai Standar Akuntasi Pemerintah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Opini WTP
Penetapan APBD Waktu Penyampaia n Tepat Waktu
LAMPIRAN III.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
YANG MENGACU PADA RPJMD KOTA PALANGKA RAYA
SOPD : BPKAD
TAHUN : 2020
Sasaran Strategis Kinerja
Indikator Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangna OPD Sesuai
Standar Akuntasi Pemerintah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Opini WTP
Penetapan APBD Waktu
Penyampaia n
Tepat Waktu
