PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 PENDAPATAN

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

PENDAPATAN

1.20 11 00 00 4

NO DPA SKPD : 01

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ORGANISASI

: 1 . 20 . 11

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 20 . 11 . 01

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

INDRIANI, S.Sos, MM

19581112 198303 2 008

(2)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2016 1.20 11

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

01

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 11 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 6.743.500.000,00 6.743.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.743.500.000,00

4 . 1 . 4 . 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 5.856.000.000,00

4 . 1 . 4 . 11 . 02 Fasilitas Umum 5.856.000.000,00

5.856.000.000,00

Seleksi/Pengadaan CPNS

- 146400 orang 40.000

4 . 1 . 4 . 12 Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

887.500.000,00

4 . 1 . 4 . 12 . 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan 550.000.000,00

550.000.000,00

Tes Potensi

- 22 Batch 25.000.000

4 . 1 . 4 . 12 . 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas 337.500.000,00

337.500.000,00

Fasilitasi Ujian Dinas dan UKPPI

- 3375 orang 100.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp0,00 Rp100.000.000,00 Rp637.500.000,00 Rp6.006.000.000,00 Jumlah Rp6.743.500.000,00 NIP. 19640518 198903 1 010 Semarang, 28 Desember 2015

MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(3)

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 03 BIDANG MUTASI

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

431.895.000,00 415.780.000,00 446.697.000,00 541.244.000,00 1.835.616.000,00 1.20 . 1.20.11 . 31

1.100.000.000,00 Semarang

Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS 297.650.000,00 214.981.000,00 286.510.000,00 300.859.000,00 8000 orang 1.20 . 1.20.11 . 31 . 09 575.489.000,00 Semarang

Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS 1600 orang 101.202.500,00 175.900.500,00 66.231.000,00 232.155.000,00

1.20 . 1.20.11 . 31 . 10

160.127.000,00 Semarang

Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum 33.042.500,00 24.898.500,00 93.956.000,00 8.230.000,00 12880 orang 1.20 . 1.20.11 . 31 . 40 431.895.000,00 415.780.000,00 446.697.000,00 541.244.000,00 1.835.616.000,00 JUMLAH Semarang, 28 Desember 2015

NIP. 19640518 198903 1 010 Mengesahkan,

(4)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 05 BIDANG DOKUMEN & PENGOLAHAN DATA

441.056.400,00 385.874.000,00 358.825.100,00 204.366.500,00 1.390.122.000,00 1.20 . 1.20.11 . 31 354.379.000,00 BKD Provinsi Jawa Tengah BKD Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pengembangan sistem informasi

data kepegawaian 57.029.500,00 123.456.500,00 63.242.000,00 110.651.000,00 70 buku profil 1.20 . 1.20.11 . 31 . 24 432.655.000,00 BKD Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pengelolaan data tata naskah

kepagawaian 86.320.900,00 164.122.500,00 132.861.100,00 49.350.500,00 1 aplikasi 1.20 . 1.20.11 . 31 . 25 228.887.000,00 BKD Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg

pada SKPD Pem.Prov.Jateng 160.638.000,00 19.485.000,00 36.204.000,00 12.560.000,00 2 aplikasi 1.20 . 1.20.11 . 31 . 27 180.498.000,00 BKD Provinsi Jawa Tengah Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se

Jawa Tengah 9.199.000,00 52.980.000,00 103.758.000,00 14.561.000,00 1 aplikasi 1.20 . 1.20.11 . 31 . 35 193.703.000,00 BKD Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN )

127.869.000,00 25.830.000,00 22.760.000,00 17.244.000,00 1 desk rekon data PNS 1.20 . 1.20.11 . 31 . 36 441.056.400,00 385.874.000,00 358.825.100,00 204.366.500,00 1.390.122.000,00 JUMLAH Semarang, 28 Desember 2015

NIP. 19640518 198903 1 010 Mengesahkan,

(5)

Organisasi : 1 . 20 . 11 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 02 BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 99.450.000,00 68.350.000,00 202.350.000,00 370.150.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05

370.150.000,00 Semarang

Pendidikan dan pelatihan formal 211 orang 0,00 99.450.000,00 68.350.000,00 202.350.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

1.084.513.900,00 4.789.167.200,00 10.966.967.200,00 4.479.111.700,00 21.319.760.000,00 1.20 . 1.20.11 . 31

229.515.000,00 Semarang

Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS 59 SKPD 113.700.000,00 97.095.000,00 18.720.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 31 . 04

7.956.000.000,00 Semarang

Kegiatan Pengadaan CPNSD

Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota 0,00 0,00 6.784.815.000,00 1.171.185.000,00 7000 pelamar 1.20 . 1.20.11 . 31 . 05 280.000.000,00 Semarang

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus 18.160.000,00 236.480.000,00 25.360.000,00 0,00 2 Kegiatan 1.20 . 1.20.11 . 31 . 07 1.796.200.000,00 Semarang

Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng 26.145.000,00 966.489.700,00 304.511.300,00 499.054.000,00 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.11 . 31 . 08 2.200.000.000,00 Semarang

Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN

313.398.000,00 311.799.000,00 762.167.000,00 812.636.000,00

2500 Pelamar

1.20 . 1.20.11 . 31 . 11

455.000.000,00 Semarang

Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya

47.300.000,00 317.062.000,00 78.818.000,00 11.820.000,00

150 Orang PNS

1.20 . 1.20.11 . 31 . 12

1.358.500.000,00 Semarang

Kegiatan Tes kompetensi pejabat struktural Pem.Prov.Jateng dan Pejabat Pem. Kab/Kota

190.874.900,00 593.872.000,00 282.370.900,00 291.382.200,00

22 Batch

1.20 . 1.20.11 . 31 . 13

94.988.000,00 Semarang

Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional Kegiatan 0,00 47.565.500,00 0,00 47.422.500,00

1.20 . 1.20.11 . 31 . 15

5.807.965.000,00 Semarang

Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng 160.000.000,00 2.026.385.000,00 2.375.846.000,00 1.245.734.000,00 50 pelamar 1.20 . 1.20.11 . 31 . 37 859.992.000,00 Semarang

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas

95.716.000,00 154.739.000,00 214.799.000,00 394.738.000,00

20 kali

1.20 . 1.20.11 . 31 . 41

281.600.000,00 Semarang

Perumusan Konsep Pola Karir PNS 2 Kegiatan 119.220.000,00 37.680.000,00 119.560.000,00 5.140.000,00

(6)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 1.084.513.900,00 4.888.617.200,00 11.035.317.200,00 4.681.461.700,00 21.689.910.000,00 JUMLAH Semarang, 28 Desember 2015

NIP. 19640518 198903 1 010 Mengesahkan,

(7)

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.172.458.000,00 1.131.608.000,00 1.167.953.000,00 1.188.263.000,00 4.660.282.000,00 100 % 1.20 . 1.20.11 . 01 35.200.000,00 BKD Provinsi Jawa Tengah di Semarang

Penyediaan jasa surat menyurat 7200 surat 8.650.000,00 8.950.000,00 8.850.000,00 8.750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

773.520.000,00 Jalan Stadion

Selatan No. 1 BKD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

193.380.000,00 193.380.000,00 193.380.000,00 193.380.000,00 12 bulan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 183.515.000,00 Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 33.705.000,00 33.705.000,00 82.400.000,00 33.705.000,00 2 unit stand pameran 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 90.750.000,00 Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah 90.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2 gedung 1.20 . 1.20.11 . 01 . 05 902.000.000,00 Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang

Penyediaan alat tulis kantor 129 jenis 225.501.000,00 225.501.000,00 225.501.000,00 225.497.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Selatan No. 1 Semarang Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 153.999.000,00 153.999.000,00 153.999.000,00 154.003.000,00 58 jenis 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 31.900.000,00 Jalan Stadion selatan No. 1, Semarang Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7.974.000,00 7.974.000,00 7.974.000,00 7.978.000,00 21 jenis 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 47.300.000,00 Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang

Penyediaan peralatan rumah tangga 57 jenis 11.826.000,00 11.826.000,00 11.826.000,00 11.822.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14

selatan No. 1 Semarang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 108 eksemplar 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 220.000.000,00 Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang

Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 53.950.000,00 66.150.000,00 43.400.000,00 56.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

700.000.000,00 BKD Provinsi

Jawa Tengah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

129.500.000,00 164.500.000,00 175.000.000,00 231.000.000,00

1 Tahun

(8)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 1.043.597.000,00 BKD Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

259.098.000,00 261.498.000,00 261.498.000,00 261.503.000,00

1 Tahun

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 452.523.700,00 1.340.208.950,00 1.191.892.500,00 421.420.850,00 3.406.046.000,00 100 % 1.20 . 1.20.11 . 02 1.170.100.000,00 Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit gedung 98.744.700,00 459.241.950,00 545.162.500,00 66.950.850,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Selatan No. 1 Semarang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 153.728.000,00 154.113.000,00 154.433.000,00 153.726.000,00 14 unit kendaraan roda 4 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 99.000.000,00 Jalan Stadion Selatan No.1, Semarang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 24.750.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 73 unit AC yang terpelihara 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 14.300.000,00 Jl. Stadion Selatan No. 1, Semarang

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 38 unit mebelair 3.576.000,00 3.576.000,00 3.576.000,00 3.572.000,00

yang rapi dan memadai 1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 320.097.000,00 Jalan Stadion Selatan No.1, Semarang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

80.025.000,00 80.025.000,00 80.025.000,00 80.022.000,00 19 jenis 1.20 . 1.20.11 . 02 . 46 1.186.549.000,00 Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor

91.700.000,00 618.503.000,00 383.946.000,00 92.400.000,00

36 jenis

1.20 . 1.20.11 . 02 . 55

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 132.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 03

132.600.000,00 Jl. Stadion

Selatan No 1 Semarang Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00

4 stel

1.20 . 1.20.11 . 03 . 02

74.788.000,00 19.050.000,00 171.325.000,00 34.837.000,00 300.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 31 300.000.000,00 BKD Prov. Jateng Jalan Stadion Selatan No. 1 Semar Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi

Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng

74.788.000,00 19.050.000,00 171.325.000,00 34.837.000,00

12 Laporan Hasil Kegiatan

(9)

Semarang, 28 Desember 2015

NIP. 19640518 198903 1 010 Mengesahkan,

(10)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 04 BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN

292.542.000,00 837.496.000,00 407.836.000,00 452.640.000,00 1.990.514.000,00 1.20 . 1.20.11 . 31

185.873.000,00 Semarang

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian 0,00 52.465.000,00 94.198.000,00 39.210.000,00 250 orang 1.20 . 1.20.11 . 31 . 16 128.069.000,00 Semarang

Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian 40 orang 25.443.000,00 45.048.000,00 32.304.000,00 25.274.000,00

1.20 . 1.20.11 . 31 . 17

279.323.000,00 Semarang

Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota

53.475.000,00 100.320.000,00 86.360.000,00 39.168.000,00

5000 pegawai

1.20 . 1.20.11 . 31 . 20

658.669.000,00 Semarang

Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas

124.275.000,00 284.900.000,00 63.525.000,00 185.969.000,00

250 orang

1.20 . 1.20.11 . 31 . 21

421.102.000,00 Semarang

Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS 53.300.000,00 128.608.000,00 95.200.000,00 143.994.000,00 5 kali 1.20 . 1.20.11 . 31 . 22 38.720.000,00 Semarang

Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS 3000 orang 9.710.000,00 9.600.000,00 9.710.000,00 9.700.000,00

1.20 . 1.20.11 . 31 . 23

96.117.000,00 Semarang

Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng 16.814.000,00 62.489.000,00 16.814.000,00 0,00 50 orang 1.20 . 1.20.11 . 31 . 28 182.641.000,00 Semarang

Kegiatan Bintek Pembinaan PNS 85 orang 9.525.000,00 154.066.000,00 9.725.000,00 9.325.000,00

1.20 . 1.20.11 . 31 . 29

292.542.000,00 837.496.000,00 407.836.000,00 452.640.000,00 1.990.514.000,00 JUMLAH

Semarang, 28 Desember 2015

(11)

TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE

NAMA FORMULIR

Ringkasan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Belanja

Tidak

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Belanja

Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

(12)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 6.743.500.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.743.500.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.743.500.000,00

5 BELANJA 91.986.978.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 56.581.888.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 56.581.888.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.405.090.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.194.090.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.024.451.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.186.549.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (85.243.478.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 100.000.000,00 637.500.000,00 6.006.000.000,00 6.743.500.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 5.092.369.920,00 5.092.369.920,00 8.487.283.200,00 37.909.864.960,00 56.581.888.000,00 Belanja Langsung 2.2 3.949.777.000,00 9.084.934.150,00 14.846.145.800,00 7.524.233.050,00 35.405.090.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19600229 198603 1 004 Semarang, 28 Desember 2015

Dr. Ir. SRI PURYONO KARTO SOEDARMO, MP SEKRETARIS DAERAH