BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

(1)

Pada bab ini menguraikan mengenai kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur dilihat dari sisi kapasitas riil keuangan daerah. Sedangkan program perangkat daerah melalui pelaksanaan program pada urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan disertai dengan penanggung jawab pelaksana.

Berikut kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2018-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2021

Kabupaten Kutai Timur (dalam miliar rupiah)

No Uraian Proyeksi

Tahun 2019

(juta Rp) Tahun 2020

(juta Rp) Tahun 2021 (juta Rp) Kapasitas Riil Keuangan 1.728.405,19 1.460.135,32 2.274.286,38

2 BELANJA DAERAH 3.509.225,71 3.488.154,06 3.553.874,06 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.261.534,22 1.262.846,96 1.279.587,68 2.1.1 Belanja Pegawai 762.263,23 825.075,97 830.816,69

2.1.2 Belanja Bunga 16.500,00 - -

2.1.3 Belanja Subsidi 6.045,68 6.045,68 6.045,68

2.1.4 Belanja Hibah 90.080,95 45.080,95 46.080,95

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.660,00 4.660,00 4.660,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa

380.484,35 380.484,35 390.484,35

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.2 Belanja Langsung 2.247.691,49 2.225.307,10 2.274.286,38 2.2.1 Belanja Pegawai 190.442,60 195.768,56 198.768,56 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 961.513,50 683.803,15 912.803,15 2.2.3 Belanja Modal 1.095.735,39 1.345.735,39 1.162.714,67

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-1

(2)

SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program- program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

.

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-2

(3)

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan Dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Urusan Wajib Pelayanan

Dasar

1.01 Pendidikan

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Angka Harapan Lama Sekolah

(tahun) 12,47 5.089,21 12,48 4.243,89 12,49 4.308,18 12,5 5.287,22 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) 77,04% 4.072,15 78,04% 3.395,77 79,04% 3.447,21 80,04% 4.631,05 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Angka Partisipasi Kasar

SD/MI/Paket A 111,19% 1.420,29 112,19% 1.184,38 113,19% 1.202,32 114,19% 2.312,78 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Angka Partisipasi Kasar SMP/

MTs/Paket B 105,67% 1.903,17 106,67% 1.587,05 107,67% 1.611,10 108,67% 3.099,11 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia

Dini Angka Partisipasi Murni

SD/MI/Paket A 96,79% 9.493,06 96,81% 7.916,27 96,83% 8.036,19 96,85% 8.458,41 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Murni SMP/

MTs/Paket B 79,26% 931,91 80,26% 777,12 81,26% 788,89 82,26% 1.517,51 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Angka Partisipasi Sekolah SD/

MI 7-12 Thn 104,18% 35.338,39 105,18% 29.468,68 106,18% 22.915,10 107,18% 32.544,69 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah

SMP/Mts 13-15 Thn 97,57% 1.661,10 97,77% 1.385,19 97,97% 1.406,17 98,27% 2.704,92 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.23 Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan

Menengah Angka Putus Sekolah SD/MI 0,05% 107.934,20 0,04% 179.463,3

3 0,03% 252.369,84 0,02% 275.759,02 Dinas Pendidikan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-3

(4)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.01.1.01.01.28 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga Angka Putus Sekolah

SMP/MTs 0,11% 206,68 0,10% 472,35 0,09% 474,96 0,08% 536,56 Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.34 Program Pendidikan Luar Biasa Angka Kelulusan SD/MI 100% 150 100% 125,09 100% 126,98 100% 244,26 Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SMP/MTs 100% 100% 100% 100%

Angka Melanjutkan SD/MI Ke

SMP/MTs 93,17% 94,17% 95,17% 96,17%

Sekolah Pendidikan SD/MI

Kondisi Bangunan Baik 100% 100% 100% 100%

Sekolah Pendidikan SMP/MTs

Kondisi Bangunan Baik 100% 100% 100% 100%

Rasio Ketersediaan SD/MI Per

Penduduk 0,53 0,54 0,55 0,56

Rasio Ketersediaan SMP/MTs

Per Penduduk 0,59 0,60 0,61 0,62

Rasio Guru Dan Murid SD/MI 5,73 5,74 5,75 5,76

Rasio Guru Dan Murid

SMP/MTs 6,51 6,52 6,53 6,54

Angka melek huruf penduduk

usia 15-24 tahun, perempuan

dan laki-laki 100% 100% 100% 100%

Penduduk yang berusia >15

tahun melek huruf (tidak buta

aksara) 98,98% 98,99% 99% 99,01%

Guru Yang Memenuhi

Kualifikasi S1 Dan D-IV 91,93% 92,93% 93,93% 94,93%

1.02 Kesehatan

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Angka kematian Bayi (AKB)

per 1000 kelahiran hidup 12,26 780 11,26 650,44 10,26 660,3 9,29 1.270,14 Dinas Kesehatan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-4

(5)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasaran Aparatur

Angka kelangsungan hidup

bayi 989,07 1.536,88 989,66 1.281,60 990,22 1.301,02 990,75 1.502,64 Dinas Kesehatan

1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Angka kematian Balita per

1000 kelahiran hidup 15,08 28 14,08 23,35 13,08 23,7 12,08 45,59 Dinas Kesehatan

1.01.1.01.01.06

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Angka kematian Neonatal per

1000 kelahiran hidup 10,64 8.583,07 9,64 7.157,43 8,64 7.265,85 7,64 8.976,59 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Angka Kematian Ibu per

100.000 kelahiran hidup 254,49 2.844,31 254,49 4.371,87 237,52 4.407,80 237,52 4.631,65 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Rasio Posyandu Per Satuan

Balita 7,9 32.668,99 7,6 37.242,67 8 27.655,37 7,7 32.197,87 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per Satuan

Penduduk 0,46 90 0,46 75,05 0,46 76,19 0,46 146,56 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat Rasio Rumah Sakit Per

Satuan Penduduk 0,02 445 0,02 371,09 0,02 376,71 0,02 724,63 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat Rasio Dokter Per satuan

Penduduk 0,3 50 0,29 441,7 0,33 442,33 0,33 481,42 Dinas

Kesehatan/RSUD

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat Rasio Tenaga Medis Per

Satuan Penduduk 0,5 752 0,52 627,09 0,52 636,59 0,53 1.224,55 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Komplikasi

Kebidanan Yang Ditangani 80% 967,91 80% 1807,14 82% 1819,37 85% 2.876,13 Dinas Kesehatan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-5

(6)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

85% 2.780,76 85% 2.318,88 85% 2.354,00 85% 4.528,16 Dinas

Kesehatan/RSUD

1.02.1.02.01.25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) 90% 12.722,52 92% 14.609,31 92% 24.770,03 95% 26.717,22 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata

Cakupan Balita Gizi Buruk

Mendapat Perawatan 100% 12.722,52 100% 10.609,31 100% 10.770,03 100% 12.717,22 Dinas

Kesehatan/RSUD

1.02.1.02.02.27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase anak usia 1 tahun

yang diimunisasi campak 100 3.083,74 100 3.571,53 100 3.610,49 100 3.021,54 RSUD

1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit TBC BTA 85% 805 85% 671,29 85% 681,46 85% 810,85 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000

penduduk) 226 4.363,78 251 4.638,96 263 4.694,08 278 4.105,94 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000

penduduk) 1 2.367,37 1 1.974,15 1 2.004,05 1 3.855,00 Dinas

Kesehatan/RSUD

1.02.1.02.01.36 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi

daam program DOTS 85% 200 85% 166,78 85% 169,31 85% 325,68 Dinas Kesehatan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-6

(7)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.02.1.02.01.35 Program Peningkatan Sistem

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh

dalam program DOTS 95% 5.334,53 95% 8.448,46 95% 18.515,85 95% 19.686,70 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.44 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita

Penyakit DBD 100% 646 100% 538,7 100% 546,86 100% 651,94 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.45 Program Peningkatan

Kesehatan Kerja dan Olahraga Penderita diare yang ditangani 100% 50 100% 41,7 100% 42,33 100% 81,42 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.46 Program Kesehatan Tradisional Angka kejadian Malaria <1 100 <1 83,39 <1 84,65 <1 162,84 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.02 .01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Tingkat kematian akibat

malaria <1 1.126,47 <1 939,36 <1 953,59 <1 1.834,33 RSUD

1.02.1.02.02.26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata

Prevalensi HIV/AIDS (persen)

dari total populasi <2 5.148,24 <2 4.293,12 <2 4.358,16 <2 5.383,35 RSUD

1.02.1.02.02 .27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Cakupan Kunjungan Bayi 100% 973,53 100% 2811,83 100% 2824,12 100 3.585,29 RSUD

1.02.1.02.02.39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada

BLUD RSUD Sangatta Cakupan puskesmas 116,67% 30.000,00 116,67% 54.017,00 116,67% 54.395,98 116,67% 55.851,71 RSUD

Cakupan Puskesmas

Pembantu 75% 75% 75% 75%

Cakupan kunjungan Ibu hamil

K4 80% 82% 85% 95%

Cakupan pelayanan nifas 82% 85% 90% 95%

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-7

(8)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 90% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan anak

balita 70% 75% 80% 85%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin

75% 80% 85% 90%

Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat 100% 100% 100% 100%

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100% 100%

1.03 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1.03.1.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Proporsi Panjang Jaringan

Jalan dalam Kondisi Baik 49,13% 2.958,74 53,62% 2.467,29 54,63% 2.504,67 55.12% 3.817,98 Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam) 85% 1.147,12 85.6% 956,58 85,90% 971,08 86,20% 1.867,96 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

0.96% 665,65 0.96% 555,09 0.96% 563,49 0.99% 1.083,94 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.02.06

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan

aliran air tidak tersumbat 85,60% 166,22 85,68% 138,61 86,72% 140,71 86,77% 270,66 Dinas Pekerjaan

Umum

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-8

(9)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Persentase irigasi kabupaten

dalam kondisi baik 47,89% 7.402,43 48,20% 6.172,89 48,70% 4.467,77 49% 5.054,05 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.17 Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong Rasio jaringan Irigasi 15,65% 1.856,02 16,35% 1.547,73 18,01% 1.571,18 2.022,32 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan

dan Jembatan Persentase penduduk

berakses air minum 30,62% 712,59 30,68% 594,23 31,44% 603,23 31,82% 1.160,38 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

32 27.974,74 32,56 33.328,14 32,67 48.681,53 32,84% 25.553,80 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Rasio tempat pemakaman

umum per satuan penduduk 1,25 7.904,96 1,3 6.591,94 1,35 5.691,80 1,4 6.872,36 Dinas Pekerjaan

Umum

Infrastruktur Perdesaan Rasio Tempat Ibadah Per

Satuan Penduduk 0.0017 3.967,41 0.0099 3.308,43 0.01 3.358,55 0.013 4.460,50 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.32 Pembangunan Infrastruktur

Perkotaan 1.879,62 1.567,42 1.591,16 2.060,76 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.33 Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pemerintahan 6.017,93 35.018,35 15.094,37 26.799,54 Dinas Pekerjaan

Umum

dan Prasarana Umum 69.813,15 61.217,18 39.099,11 41.683,06 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.35 Program Pembangunan Jalan 160.103,09 302.509,9

7 348.315,37 200.710,34 Dinas Pekerjaan

Umum

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n

2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-9

(10)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Jembatan 17.617,73 34.691,42 24.913,98 20.688,54 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.43 Preservasi Jalan Dan Jembatan 13.841,35 15.542,30 9.717,16 11.539,13 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.44 Perencanaan Jalan Dan

Jembatan 8.912,82 14.432,40 7.544,99 10.513,55 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.46 Program Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih

Kecamatan 1.884,90 1.571,82 1.595,63 2.069,35 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.48 Pembangunan Perumahan dan

Permukiman Perkotaan 600,53 500,78 508,37 977,89 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.53 Program Pertanahan 6.789,35 15.661,64 14.747,40 11.055,71 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.59 Program Penyediaan Air Bersih

dan Air Minum 7.778,23 6.486,27 5.584,53 12.665,99 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.63 Program Perencanaan

Pembangunan Cipta Karya 1.345,08 1.121,66 1.138,65 2.190,31 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.83 Program Sarana dan Prasarana

Olahraga 25.759,09 19.480,51 12.805,92 15.945,86 Dinas Pekerjaan

Umum

Jaringan Listrik 2.108,46 1.758,25 1.784,88 3.433,40 Dinas Pekerjaan

Umum

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

10

(11)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.03.1.03.01.91 Program Pengaturan

Masyarakat Jasa Konstruksi 250,39 208,8 211,97 407,74 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.93 Program Peningkatan Sumber

Daya Manusia Pengguna Jasa 584,51 487,43 494,81 951,82 Dinas Pekerjaan

Umum

Jasa Konstruksi 382,09 318,63 323,45 622,19 Dinas Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01.96 Program Sistem Informasi Jasa

Konstruksi 208 173,45 176,08 338,71 Dinas Pekerjaan

Umum

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber

HPL/HGB 30% 1.300,00 30% 1.084,07 30% 1.100,49 30% 2.116,91 Distanah & Penataan

Ruang

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan 20% 600 20% 500,34 20% 507,92 20% 977,03 Distanah & Penataan

Ruang

1.03.1.03.02.06

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

60% 350 65% 291,87 100% 296,29 100% 569,94 Distanah & Penataan

Ruang

1.03.1.03.02.53 Program Pertanahan Ketaatan terahadap RTRW 100% 52.720,00 100% 33.963,21 100% 22.629,21 100% 20.848,74 Distanah & Penataan Ruang

1.03.1.03.02.84 Program Perencanaan Ruang Penyelesaian kasus tanah

Negara 70% 200 80% 166,78 90% 169,31 100% 325,68 Distanah & Penataan

Ruang

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

11

(12)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.03.1.03.02.85 Program Pengembangan Data /

Informasi Penyelesaian izin lokasi 100% 250 100% 208,48 100% 211,63 100% 407,1 Distanah & Penataan

Ruang

1.03.1.03.02.86 Program Penataan Kawasan 400 333,56 338,61 651,36 Distanah & Penataan

Ruang

1.03.1.03.02.88 UPTD Survey & Pemetaan

Dinas Pertanahan 200 166,78 169,31 325,68 Distanah & Penataan

Ruang

1.03.1.03.02.96 Program Survey Dan Pemetaan 100 83,39 84,65 162,84 Distanah & Penataan

Ruang

1.04 Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman

Perkantoran Rasio Rumah layak huni 0,24 1.318,89 0,27 1.099,83 0,29 1.116,49 Na 2.147,67 Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Persentase luasan permukiman kumuh di

kawasan perkotaan 1,79% 918,42 1,77% 765,87 1,57% 777,47 1,55% 1.495,54 Dinas Perumahan

Sumber Daya Aparatur 1.329,93 1.109,03 1.125,83 2.165,65 Dinas Perumahan

1.04.1.04.01.06

700 583,73 592,57 1.139,87 Dinas Perumahan

1.04.1.04.01.21 Program Perencanaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman 3.991,80 3.328,76 3.379,19 6.500,21 Dinas Perumahan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

12

(13)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.04.1.04.01.23 Operasional dan Pemeliharaan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman 1.737,61 1.448,99 1.470,94 2.829,50 Dinas Perumahan

1.04.1.04.01.24 Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pedesaan 184.422,94 153.790,2

9 56.120,06 163.094,43 Dinas Perumahan

1.04.1.04.01.26 Program Penyediaan Air Bersih

dan Air Minum 750 625,43 634,9 1.221,29 Dinas Perumahan

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

100% 447,5 100% 373,17 100% 378,82 100% 728,7 Satpol PP

dan Prasaran Aparatur Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten/kota 0,34% 290 0,42% 241,83 0,48% 245,49 0,55% 272,23 Satpol PP

1.05.1.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

86,11% 147,5 88,89% 123 91,67% 124,86 94,44% 240,19 Satpol PP

1.05.1.05.01.06

Persentase Penegakan

PERDA 62,86% 85 62,86% 70,88 62,86% 71,96 62,86% 138,41 Satpol PP

1.05.1.05.01.32 Program Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban,

Kenyamanan, Ketentraman) 367,5 306,46 311,1 598,43 Satpol PP

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

13

(14)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Perkantoran 1.170,36 975,97 990,75 1.905,81 Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelematan 1.05.1.05.02.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasaran Aparatur 865 721,32 732,25 1.408,56 Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelematan

1.05.1.05.02.06

80 66,71 67,72 130,27 Dinas Pemadam

1.05.1.05.01.19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran 36 984,64 36 821,09 36 833,53 36 1.603,37 Dinas Pemadam

Perkantoran 350 291,87 296,29 239,94 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

dan Prasaran Aparatur 75 62,54 63,49 122,13 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.1.05.03.06

75 62,54 63,49 122,13 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.1.05.03.28 Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

100 83,39 84,65 162,84 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.1.05.03.29 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

100 83,39 84,65 162,84 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.1.05.03.30 Program Kedaruratan Logistik

dan Peralatan

400 333,56 338,61 651,36 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.1.05.04.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 350 291,87 296,29 569,94 Bakesbangpol

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

14

(15)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

dan Prasaran Aparatur 80 66,71 67,72 130,27 Bakesbangpol

1.05.1.05.04.06

110 91,73 93,12 179,12 Bakesbangpol

Wawasan Kebangsaan 99 270 99 225,15 99 228,56 99 439,67 Bakesbangpol

1.05.1.05.04.19 Program Pembinaan, Pendataan dan Pendidikan Politik

Masyarakat 1.450,00 1.209,16 1.227,47 2.361,17 Bakesbangpol

1.05.1.05.04.25 Program Ketahanan Ekonomi 160 133,42 135,45 260,54 Bakesbangpol

1.05.1.05.03.27 Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan

Kapasitas Kelembagaan 80 66,71 67,72 130,27 Bakesbangpol

1.06 Sosial

Perkantoran Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan sosial 73,79% 757,2 78,79% 631,43 78,79% 640,99 78,79% 1.233,01 Dinas Sosial

dan Prasaran Aparatur Persentase PMKS yang

tertangani 81,22% 1.973,80 86,79% 1.645,95 96,79% 1.670,89 96,79% 3.214,12 Dinas Sosial

1.06.1.06.04.03

62,86% 85 62,86% 70,88 62,86% 71,96 62,86% 138,41 Satpol PP

1.06.1.06.04.02

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

5,07% 50 10,07% 81,7 10,07% 8,33 10,07% 86,93 Dinas Sosial

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

15

(16)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Lainnya

1.06.1.06.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

0,38% 970,75 1,37% 862,51 1,50% 821,77 1,50% 1.580,76 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.17 Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat 100% 45 100% 37,53 100% 38,09 100% 73,28 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.18 Program Pembinaan Para Penyandang Catat dan Trauma

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

50,59% 200 55,59% 166,78 60% 169,31 60% 325,68 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.19 Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo 210 175,12 177,77 341,96 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

54,25 45,24 45,92 88,34 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial 22.733,20 18.957,22 19.244,40 37.018,53 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.22 Program Utama Bantuan dan

Jaminan Kesejahteraan Sosial 50 41,7 42,33 81,42 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaopran Capaian 355,8 296,7 301,2 579,39 Dinas Sosial

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

16

(17)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.06.1.06.01.34

Program Penanggulangan Bidang Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial Untuk Mengukur Indekx Kedalaman Kemiskinan

1.500,00 1.250,85 1.269,80 2.442,59 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.35 Program Penanggulangan Bidang Kemiskinan Bidang

Kesejahteraan Sosial 400 333,56 338,61 651,36 Dinas Sosial

2 Urusan Wajib Non Pelayanan

Dasar

2.01 Tenaga Kerja

Perkantoran Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun 26,59 542,5 26,69 452,39 26,69 459,24 26,69 883,4 Disnakertrans

dan Prasaran Aparatur 81,22% 1.973,80 86,79% 1.645,95 96,79% 1.670,89 96,79% 3.214,12 Dinas Sosial

2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Kuangan

Besaran kasus yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB) 94,03% 70 92,54% 58,37 92,54% 59,26 92,54% 113,99 Disnakertrans

2.01.2.01.01.18

Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi

Besaran pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan 57,54 100 57,54 83,39 57,54 84,65 57,54 162,84 Disnakertrans

2.01.2.01.01.23

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program

Jamsostek 37,34% 35,63% - 33,97% - 32,33% - Disnakertrans

Perkantoran (BLKI Mandiri) Rasio lulusan S1/S2/S3 3,40% 247,5 3,70% 206,39 4,01% 209,52 4,34% 403,03 Disnakertrans

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

17

(18)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2.02 Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

40% 377 40% 314,38 40% 319,14 40% 613,9 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02.2.02.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Proporsi kursi yang diduduki

perempuan di DPR 15% 20 30% 16,68 30% 16,93 30% 32,57 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaporan dan Keuangan Rasio KDRT 2 220 1,5 183,46 1 186,24 0 358,25 Dinas Pemberdayaan

2.02.2.02.01.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

2.02.2.02.01.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah Sakit

2.02.2.02.01.35 Program Pemenuhan Hak Anak

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

2.02.2.02.01.36 Program Peningkatan Kulaitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

18

(19)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100% 100% - 100% 100%

Cakupan layanan pemulangan

bagi perempuan dan anak

korban kekerasan 2% 2% - 2% 1%

Cakupan layanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan

anak korban kekerasan 20% 20% - 20% 10%

2.03 Pangan

Perkantoran Ketersediaan Pangan Utama 89,60% 385 93% 321,05 96,40% 325,92 99,80% 626,93 Dinas Ketahanan

Pangan

dan Prasarana Aparatur Ketersediaan energi dan

protein perkapita 75 62,54 63,49 122,13 Dinas Ketahanan

Pangan

Pelaporan dan Keuangan -Energi 2.442 240 2.442 200,14 2.400 203,17 2.400 390,81 Dinas Ketahanan

Pangan

Ketahanan Pangan -Protein 77 540 77 450,31 75 457,13 73 879,33 Dinas Ketahanan

Pangan

Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan 80% 80% 85% 100%

Regulasi Ketahanan Pangan 2 2 2 2

2.05 Lingkungan Hidup

Perkantoran Hasil Pengukuruan Indeks

kualitas Air 70 413 70 344,4 70 349,62 70 672,53 Dinas LH

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

19

(20)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

dan Prasarana Aparatur

Hasil Pengukuruan Indeks

kualitas Udara 70 125 70 104,24 70 105,82 70 203,55 Dinas LH

2.05.2.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan

Hasil Pengukuruan Indeks

kualitas Tutupan Lahan 70 60 70 50,03 70 50,79 70 97,7 Dinas LH

2.05.2.05.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang iterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

20 7.505,94 20 6.259,21 20 6.354,03 20 12.222,60 Dinas LH

2.05.2.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

1 3.280,00 1 2.735,19 1 2.776,63 1 5.341,12 Dinas LH

Pengendalian Polusi Penetapan hak MHA 1 100 1 83,39 1 84,65 1 162,84 Dinas LH

2.05.2.05.01.31

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan

hidup 25 75 25 62,54 25 63,49 25 122,13 Dinas LH

2.05.2.05.01.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

50% 50% - 50% - 50% - Dinas LH

2.05.2.05.01.24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Timbulan sampah yang

ditangani 80% 80% - 80% - 80% - Dinas LH

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

20

(21)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Administrasi Perkantoran Persentase jumlah sampah

yang terkurangi melalui 3R 5% 5% - 5% - 5% - Dinas LH

2.05.2.05.01.31 Program Penurunan Emisi Total

(dalam juta) Persentase cakupan area

pelayanan 5% 5% - 5% - 5% - Dinas LH

Operasionalisasi

TPA/TPST/SPA di kabupaten/

kota

71 75 75 75

2.06 Administrasi Kependudukan

dan Capil

Rasio penduduk ber KTP per

satuan penduduk 80% 510 85% 425,29 90% 431,73 95% 830,48 Disdukcapil

dan Prasarana Aparatur Rasio pasangan berakte nikah 78% 85 86% 70,88 92% 71,96 99% 138,41 Disdukcapil

Penerapan KTP Nasional

berbasis NIK 100% 90 100% 75,05 100% 76,19 100% 146,56 Disdukcapil

2.06.2.06.01.19 Program Bidang Pelayanan

Penduduk Cakupan penerbitan akta

kelahiran 99,50% - 99,70% - 99,80% - 99,90% - Disdukcapil

Kependudukan 1.406,11 1.172,56 1.190,32 2.289,70 Disdukcapil

2.06.2.06.01.30 Program Pelayanan Pendaftaran

Kependudukan 1.815,00 1.513,53 1.536,46 2.955,53 Disdukcapil

2.07 Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan

desa yang baik 100% 670 100% 558,71 100% 567,18 100% 1.091,02 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

21

(22)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

dan Prasarana Aparatur

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM)

80 125 100 104,24 100 105,82 100 203,55 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pelaporan dan Keuangan Persentase PKK Aktif 100% 50 100% 41,7 100% 42,33 100% 81,42 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan Persentase Posyandu aktif 80% 2.300,00 100% 1.917,97 100% 1.947,03 100% 3.745,30 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Lembaga Eknonomi Pedesaan 95 79,22 80,42 154,7 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa 3.187,86 22.658,36 22.698,63 23.191,08 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Aparatur Pemerintah Desa 400 333,56 338,61 651,36 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.27

Program Peningkatan Kemandirian Dan Keunggulan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

70 58,37 59,26 113,99 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.32 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

660 550,37 558,71 1.074,74 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.36 Program Peduli Desa Gerakan Pembangunan Desa Mandiri

Terpadu (Gerbang Madu) 28.080,00 23.415,91 23.770,64 45.725,20 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.37 Program Pengadaan, 600 500,34 524,51 1.008,94 Dinas Pemberdayaan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

22

(23)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskemas Pembantu dan Jaringan Pedesaan

Masyarakat dan Desa

2.08 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Perkantoran Laju pertumbuhan penduduk

(LPP) 2,40% 422,64 2,30% 352,44 2,20% 369,47 2,10% 710,71 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

dan Prasarana Aparatur Total Fertility Rate (TFR) 2,31 95 2,28 79,22 2,25 83,05 2,24 159,75 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yg berperan akif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB

64% 280,11 72% 233,58 80% 244,86 88% 471,02 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.15 Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per

keluarga 2,8 104 2,8 86,73 2,8 90,91 2,8 174,88 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.28 Program orientasi lini lapangan Rasio akseptor KB 42% 75 44% 62,54 46% 65,56 48% 126,12 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.31 Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

64,85% 1.917,39 64,87% 1.598,91 64,89% 1.676,14 64,91% 3.224,22 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.33 Program kependudukan keluarga berencana dan pembagunan keluarga (KKBPK)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

37% 200 35% 209,34 33% 219,45 31% 231,08 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

23

(24)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2.08.2.08.01.36 Program Peningkatan Advokasi

Pergerakan dan Informasi

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya

dibawah 20 tahun 1,04% 22,5 1,04% 23,55 1,04% 24,69 1,04% 26 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.38 Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet

need) 14,87% 1.907,89 14,85% 1.996,99 14,82% 2.093,45 14,81% 2.204,40 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.39 Program Pelayanan Sarana Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP) 14,01% 45 14,50% 47,1 14,70% 49,38 14,90% 51,99 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.40

Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD

& Sub PPKBD)

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian

kontrasepsi 27,19% 810 27,17% 847,83 27,15% 888,78 27,12% 935,88 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.41 Program Bina Ketahanan

Keluarga Sejahtera Cakupan anggota Bina

Keluarga Balita (BKB) ber-KB 90% 175 92% 183,17 94% 192,02 96% 202,2 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB

74,50% 76,40% - 78,20% - 80% - Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

2.08.2.08.01.32 Program Pelaksanaan Model- Model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Perempuan

Cakupan anggota Bina

Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 15% 17% - 19% - 21% - Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Pusat Pelayanan Keluarga

Sejahtera (PPKS) di setiap

Kecamatan 6% 18% 26% 36%

Cakupan Remaja dalam

Pusat Informasi Dan

Konseling Remaja/Mahasiswa 67% 70% 71% 72%

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri

85% 90% 95% 100%

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

24

(25)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

64,85% 64,87% 64,89% 64,91%

Rata-rata usia kawin pertama

wanita 17 19 20 21

Presentasi Pembiayaan Program

Kependudukan/Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

0,01% 0,01% 0,01% 1%

2.09 Perhubungan

Jumlah arus penumpang

angkutan umum 130.206 625 143.227 654,19 157.550 685,78 173.305 722,13 Dinas Perhubungan

dan Prasarana Aparatur Rasio ijin trayek 0,00% 860 0,00% 900,16 0,00% 943,64 0,00% 993,65 Dinas Perhubungan

Suber Daya Aparatur Jumlah uji kir angkutan umum 7.276 90 7.936 94,2 8.596 98,75 9.256 103,99 Dinas Perhubungan

Jumlah pelabuhan

laut/udara/terminal bis 945 989,13 1.036,91 1.091,86 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ Pelabuhan laut 3 375 3 392,51 3 411,47 3 433,28 Dinas Perhubungan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

25

(26)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pelayanan Angkutan - Pelabuhan Udara 2 500 2 523,35 2 548,63 2 577,71 Dinas Perhubungan

dan Prasarana Perhubungan - Terminal Bis 12 13.829,23 12 144.475,0

6 12 144.000,00 12 15.978,44 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas Persentase Layanan

Angkutan darat 22,27% 1.680,00 22,70% 1.758,46 23,17% 1.843,39 23,63% 1.941,09 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Kepemilikan KIR

angkutan umum 25,67% 250 26,19% 261,68 26,71% 274,31 27,15% 288,85 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.26 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa Pemasangan rambu-rambu 51,65% 69,04% 2.500,0

0 86,43% 3.500,00 100% 4.500,0

0 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.27 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah orang/ barang yang

terangkut angkutan umum - - - Dinas Perhubungan

- Jumlah Orang 184,716 203,187 223,506 245,857

- Jumlah Barang 714 786 863 950

Jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/terminal per

tahun

- Jumlah Orang melalui

dermaga/bandara/terminal 97.629 102.510 107.636 113.318

- Jumlah Barang melalui

dermaga/bandara/terminal 714 786 863 950

2.10 Komunikasi dan Informatika

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

26

(27)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Perkantoran

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

6% 630 10% 659,42 14% 691,27 18% 727,91 Diskominfo,

Persandian dan Statistik

dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan

telekomunikasi 20% 300 40% 314,01 60% 329,18 80% 346,62 Diskominfo,

Persentase penduduk yang

menggunakan HP/telepon 80% 150 83% 157,01 85% 164,59 90% 173,31 Diskominfo,

2.10.2.10.01.19 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Proporsi rumah tangga

dengan akses internet 25% 4.850,00 40% 5.076,50 50% 5.321,69 60% 5.603,74 Diskominfo,

2.10.2.10.01.20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi 100 104,67 109,73 115,54 Diskominfo,

2.10.2.10.01.22 Program Publikasi dan

Kemitraan Media 150 157,01 164,59 173,31 Diskominfo,

2.10.2.10.01.25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah 50 52,34 54,86 57,77 Diskominfo,

2.10.2.10.01.26 Program Publikasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan 7.000,00 7.326,90 7.680,79 8.087,87 Diskominfo,

2.10.2.10.01.27 Program Sistem Informasi

Daerah 400 418,68 438,9 462,16 Diskominfo,

Persandian dan Statistik 2.10.2.10.01.31 Program Monitoring dan

Evaluasi Data Statistik - - - Diskominfo,

Persandian dan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

27

(28)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Statistik 2.10.2.10.01.32 Program Pengelolaan Media

Komunikasi dan Informasi 2.500,0

0 3.500,00 4.500,0

0

Diskominfo, Persandian dan

Statistik

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

Perkantoran Persentase Koperasi Aktif 65,70% 509 65,90% 532,77 66,20% 558,5 66,40% 588,1 Dinas Koperasi dan

UMKM

dan Prasarana Aparatur 20% 300 40% 314,01 60% 329,18 80% 346,62 Dinas Koperasi dan

UMKM

2.11.2.11.01.02

Jumlah UKM 5.858 41 5.972 42,91 6.078 44,99 6.163 47,37 Dinas Koperasi dan

UMKM

2.11.2.11.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 1.675,00 1.753,22 1.837,90 1.935,31 Dinas Koperasi dan

UMKM

2.12 Penanaman Modal

Perkantoran Jumlah Investor Berskala

Nasional (PMDN/PMA) 23 9.181,77 28 9.610,55 32 10.074,74 36 10.608,70 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2.12.2.12.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional

(PMDN/PMA) 20.874,00 5.420,74 25.482,00 5.673,89 29.802,00 5.947,93 33.258 6.263,17 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2.12.2.12.01.06

Rasio daya serap tenaga kerja 20.532,00 431,34 25.784,00 451,48 30.560,00 473,29 33.120,00 498,37 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

28

(29)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2.12.2.12.01.15 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi 300 314,01 329,18 346,62 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2.12.2.12.01.16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi 23 1.000,00 28 1.046,70 32 1.097,26 36 1.155,41 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2.12.2.12.01.17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan

Prasarana Daerah 20.874,00 700 25.482,00 732,69 29.802,00 768,08 33.258 808,79 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2.12.2.12.01.22 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Peduli Desa

22.311,16 23.353,09 24.481,04 25.778,54 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2.12.2.12.01.24 Program Pengawasan dan

Pengendalian Perijinan 20.532,00 550 25.784,00 575,69 30.560,00 603,49 33.120,00 635,48 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Perkantoran Persentase organisasi

pemuda yang aktif 70% 1.140,88 73% 1.194,16 77% 1.251,84 80% 1.318,19 Dinas Pemuda dan

Olahraga

dan Prasarana Aparatur Persentase wirausaha muda 58 484 60 506,6 62 531,07 65 559,22 Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.13.2.13.01.06

Jumlah prestasi olahraga 180 145 185 151,77 190 159,1 195 167,53 Dinas Pemuda dan

Olahraga

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

29

(30)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2.13.2.13.01.16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan 70 451 73 472,06 77 494,86 80 521,09 Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.13.2.13.01.20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga 58 281,96 60 295,13 62 309,39 65 325,78 Dinas Pemuda dan

Olahraga

dan Prasarana Olah Raga 32.452,15 33.967,67 35.608,31 37.495,55 Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.13.2.13.01.22

Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga

80 83,74 87,78 92,43 Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.16 Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival

Seni Dan Budaya 14 364,79 15 381,82 16 400,27 17 421,48 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang

Dilestarikan 50% 65 55% 68,04 60% 71,32 65% 75,1 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.06

Jumlah sarana

penyelenggaraan seni dan

budaya 4 50 4 52,34 4 54,86 4 57,77 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.15 Program Pengembangan Nilai

Budaya 554,21 580,09 608,11 640,34 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya 40 41,87 43,89 46,22 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 70 73,27 76,81 80,88 Dinas Kebudayaan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

30

(31)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kekayaan Cagar Budaya 276 288,89 302,84 318,89 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.28 Fasilitas Sarana Kesenian

Kelompok Masyarakat / Seni 1.850,00 1.936,40 2.029,92 2.137,51 Dinas Kebudayaan

2.17 Perpustakaan

Perkantoran Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun 0,14% 250 0,14% 261,68 0,14% 274,31 0,14% 288,85 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

dan Prasarana Aparatur Koleksi Buku Yang Tersedia

Di Perpustakaan 0,33 80 0,33 83,74 0,33 87,78 0,33 92,43 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

2.17.2.17.01.06

Rasio perpustakaan persatuan

penduduk 0,25 80 0,25 83,74 0,25 87,78 0,25 92,43 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

2.17.2.17.01.07 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah rata-rata pengunjung

pepustakaan/tahun 40.000 130 40.500 136,07 41.000 142,64 41.500 150,2 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

2.17.2.17.01.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah koleksi judul buku

perpustakaan 32.208 200 32.708 209,34 33.208 219,45 33.708 231,08 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

3 Urusan Pilihan

3.01 Kelautan dan Perikanan

Perkantoran Produksi Perikanan (Dalam

Ribuan) 10.841,94 666,63 11.466,28 697,76 11.942,56 731,46 11.942,56 770,23 Dinas Kelautan dan

Perikanan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

31

(32)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

dan Prasarana Aparatur Konsumsi Ikan 42,88 110 43,57 115,14 43,03 120,7 44,03 127,1 Dinas Kelautan dan

Perikanan

3.01.3.01.01.06

Cakupan Bina Kelompok

Nelayan 12,99% 75 14,72% 78,5 15,15% 82,29 15,15% 86,66 Dinas Kelautan dan

Perikanan

Budidaya Perikanan 2.325,84 2.434,45 2.552,04 2.687,29 Dinas Kelautan dan

Perikanan

Perikanan Tangkap 48,17 4.955,46 5.186,88 49,14 5.437,41 49,63 5.725,59 Dinas Kelautan dan

Perikanan

3.01.3.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

94 875 915,86 99 960,1 100 1.010,98 Dinas Kelautan dan

Perikanan

3.01.3.01.01.25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

300 314,01 329,18 346,62 Dinas Kelautan dan

Perikanan

3.02 Pariwisata

Perkantoran Kunjungan Wisata 26672 367,85 27.206 385,03 27750 403,62 28.305 425,02 Dinas Pariwisata

Sumber Daya Aparatur 120,24 125,86 131,93 138,93 Dinas Pariwisata

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

32

(33)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

dan Prasarana Aparatur 30 31,4 32,92 34,66 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.06

351,91 368,35 386,14 406,6 Dinas Pariwisata

Pemasaran Pariwisata 1.730,00 1.810,79 1.898,25 1.998,86 Dinas Pariwisata

Destinasi Pariwisata 1.050,00 1.099,04 1.152,12 1.213,18 Dinas Pariwisata

Kemitraan 410 429,15 449,87 473,72 Dinas Pariwisata

3.03 Pertanian

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

8,69 610 8,70% 638,49 8,71% 669,33 8,75% 704,8 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.06

Kontribusi sektor pertanian

(palawija) terhadap PDRB 0,65 157,75 0,66% 165,12 0,67% 173,09 0,68% 182,27 Dinas Pertanian

Sumber Daya Aparatur 120,24 125,86 131,93 138,93 Dinas Pertanian

dan Prasarana Aparatur 30 31,4 32,92 34,66 Dinas Pertanian

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

33

(34)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

291,3 304,9 319,63 336,57 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan a. Padi 37,15 1.523,12 37,25 2.594,25 37,25 2.671,25 37,25 2.759,82 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan b. Jagung 21,57 453 21,59 474,16 21,59 497,06 21,59 523,4 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak c. Ubi Kayu 140,58 140,6 - 140,6 - 140,6 - Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

per hektar 1.600,00 1.674,72 1.755,61 1.848,66 Dinas Pertanian

Pemanfaatan Potensi Lahan a. Padi 37.000 8.784,83 38.000 21.195,08 35.000 13.639,21 39.000 16.150,08 Dinas Pertanian

b. Jagung 1.200 1.300 1.400 1.500 Dinas Pertanian

Kelembagaan Penyuluhan c. Ubi Kayu 5.470 5.490 5.515 5.540 Dinas Pertanian

Kelembagaan UPTD Pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani 25,02% 1.600,00 27,02% 2.674,72 29,96% 2.755,61 32,92% 1.848,66 Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.48 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Kontribusi sektor Perkebunan

(Tanaman Keras) 5,96% 1.000,00 5,97% 1.046,70 5,99% 1.097,26 6% 1.155,41 Dinas Pertanian

Produksi sektor Perkebunan (Karet, Lada, Kakao, Sawit,

Aren dan Kelapa) 6.172.665,12 470,89 6.481.298,3

8 492,88 6.805.363,

30 516,69 7.009.524,

20 544,07 Dinas Perkebunan

Sumber Daya Aparatur 120,24 125,86 131,93 138,93 Dinas Perkebunan

R a n c a n g a n A k h i r P e r u b a h a n R P J M D T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 7-

34

(35)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

dan Prasarana Aparatur Luas Lahan Perkebunan (Ha) 129,7 135,76 142,32 149,86 Dinas Perkebunan

3.03.3.03.02.06

1.Karet 15.095,49 99,41 16.645,49 104,05 18.195,49 109,08 19.745,49 114,86 Dinas Perkebunan

3.03.3.03.02.19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 2.Lada 437,18 3.285,00 467,18 3.438,41 497,18 3.604,48 527,18 3.795,52 Dinas Perkebunan

dan Prasarana Perkebunan 3.Kakao 4.029,41 800 4.049,41 837,36 4.069,41 877,8 4.089,41 924,33 Dinas Perkebunan

3.03.3.03.02.43 Program Optimasi Lahan 4.Sawit 468.806,18 550 484.056,18 575,69 499.306,18 603,49 514.556,1

8 635,48 Dinas Perkebunan

Agribisnis 5.Aren 306,17 326,17 - 364,17 - 366,17 - Dinas Pertanian

Perlindungan Tanaman 6.Kelapa Dalam 1.362,85 1.372,85 - 1.382,85 - 1.392,85 - Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.33 Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia Produksi Perkebunan

(Ton/Ha) - - - Dinas Pertanian

dan Prasarana Perkebunan 1.Karet 1.019,27 16.645,49 - 18.195,49 - 19.745,49 - Dinas Pertanian

3.03.3.03.02.42 Program Peduli Desa 2.Lada 437,18 467,18 - 497,18 - 527,18 - Dinas Pertanian

3.03.3.03.01.45

Program Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.Kakao 1.541,78 1.618,87 - 1.699,81 - 1.784,80 - Dinas Pertanian

4.Sawit 6.168.729,98 6.477.166,4

8 6.801.024,

80 7.141.076,

04

5.Aren 34,23 35,94 37,74 39,63

6.Kelapa Dalam 1.116,29 1.138,62 1.161,39 1.392,85

Produktivitas Perkebunan (kg/

Ha)