LAPORAN EVALUASI KINERJA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) TAHUN 2021
K E M E N T E R I A N A G A M A UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2021
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) TAHUN 2021
DISETUJUI OLEH DISUSUN OLEH:
REKTOR KEPALA / KETUA
Tanggal:. ... 2021 Tanggal:. ... 2021
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia- Nya laporan evaluasi kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk bagaimana kami menyajikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan serta melakukan refleksi atas hal tersebut, sehingga memberikan bekal dan kemanfaatan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaannya pada tahun-tahun selanjutnya.
Satuan pengawas Internal, dalam pelaksanaan kerja selama periode ini, setidaknya melingkupi beberapa hal utama, yakni pertama, peningkatan kapasitas personil atau pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, menjadi hal yang utama dikarenakan SDM merupakan penopang utama dalam pelaksanaan tugas-tugas audit/review yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal. Dalam hal ini, pengembangan Kapasitas SDM dilaksanakan dengan mengikuti beragam diklat/workshop dan yang sejenis. Adapun beberapa lembaga yang menjadi tempat personel SPI IAIN Purwoekerto meningkatkan kapasitas, antara lain yakni:
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PPA&K (Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan), serta forum SPI PTKIN,dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan tugas-tugas SPI
Sedangkan yang kedua adalah mengimplementasikan Standar Opersional Prosedur, dimana dalam pelaksanaanya dilakukan secara konsisten dan terus disusun arah pengembangan atas SOP yang ada guna memberikan layanan yang semakin baik kepada leading sector. Adapun yang ketiga, adalah menyajikan capaian sasaran mutu yang ada di SPI, dimana dalam sasaran mutu ini, beberapa sudah tercapaim namun yang lainnya masih dalam progress (on going) sehingga pada akhir tahun ini, sasaran mutu yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan target waktu. Untuk yang bagian keempat adalah evaluasi kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kembali target dan hasil yang sudah dicapai, dalam rangka perbaikan dan peningkatan layanan, termasuk untuk dikomunikasikan, baik pada pimpinan maupun juga leading sector.
Demikian laporan ini kami susun, agar dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Satuan Pengawas Internal.
DAFTAR ISI
A. PERNYATAAN MUTU/ MOTTO/ TAGLINE
Bagian ini memaparkan tentang Visi, misi dan kebijakan mutu sesuai dengan tupoksi Satuan Pengawas Internal (SPI).
Visi
Menjadi satuan pengawas intern yang profesional dan obyektif untuk mendukung terciptanya tata kelola institusi yang baik menuju pencapaian visi-misi dan tujuan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Misi
1. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dalam berbagai aktivitas pengelolaan sumber daya institusi.
2. Meningkatkan technical skill dan due professional care.
3. Mendorong terlaksananya sistem pengelolaan yang memperhatikan prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi dan obyektifitas.
4. Mendorong peningkatan kinerja institusi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Kebijakan Mutu:
……….
……….
B. STRUKTUR ORGANISASI
Di bawah ini adalah rincian tugas pokok dan fungsi dari personil Satuan Pengawas Internal:
1. Kepala
Kepala mempunyai tugas memimpin SPI dalam menjalankan tugas dan fungsi SPI 2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, anggaran, ketenagaan, pelaporan kegiatan SPI terhadap pelaksanaan verifikasi / evaluasi/
audit yang dilakukan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Mengkoordinir kesekretariatan SPI.
b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas verifikator / auditor.
c. Membuat laporan SPI
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala SPI 3. Koordinator bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Koordinator Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur pelaksana tugas dalam melakukan pemeriksaan internal di bidang organisasi dan ketenagaan.
Koordinator bidang Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi:
a. Melaksanakan pemeriksaan terkait kesesuaian jumlah SDM dengan kebutuhan Institusi pada umumnya dan unit kerja pada khususnya.
b. Melaksanakan pemeriksaan terkait perencanaan, proses seleksi, pelatihan dan pengembangan SDM.
c. Melaksanakan pengukuran efektivitas kinerja organisasi sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang penyempurnaan.
d. Melakukan pemeriksaan ketaatan pegawai pada tugas pokok dan fungsi masing-masing
e. Menelaah pedoman/panduan dalam setiap unit/organisasi
f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analiasa dan temuan pengawasan termasuk audit ketenagaan dan organisasi.
g. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang berkaitan dengan bidang ketenagaan dan organisasi kepada kepala SPI.
4. Koordinator bidang Keuangan
Koordinator keuangan adalah unsur pelaksana tugas dalam melakukan pemeriksaan internal di bidang keuangan dan kemahasiswaan. Koordinator bidang keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kegiatan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
b. Memastikan transaksi pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
c. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujain dan penilaian atas laporan keuangan berkala semua unit kerja IAIN Purwokerto termasuk kepada lembaga kemahasiswaan.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analiasa dan temuan pengawasan teramsuk audit bidang keuangan dan kemahasiswaan.
e. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang berkait dengan bidang kuangan dan kemahasiswaan kepada kepala SPI
5. Koordinator bidang Barang Milik negara (BMN)
Koordinator Barang Milik Negara (BMN) adalah unsur pelaksana tugas dalam melakukan pemeriksaan internal di bidang sarana prasarana. Koordinator bidang sarana prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kegiatan-kegiatan pengadaan sarana prasarana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
b. Memastikan proses pengadaan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
c. Memastikan keberadaan fisik sarana prasarana sesuai dengan list barang dan jasa yang dimiliki setiap unit kerja
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan pengawasan termasuk audit bidang pengadaan sarana prasarana.
e. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan permeriksaan termasuk audit yang terkait dengan bidang pengadaan sarana prasarana pada kepala SPI.
6. Staff Tata Usaha
Staff Tata Usaha adalah unsur pelaksana tugas teknis dalam ketatausahaan di SPI. Staff tata usaha menyelenggarakan fungsi:
a. Melakukan pelayanan ketatausahaan dan administrasi yang meliputi surat menyurat, penyususnan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
b. Melaksanaan tugas yang diberikan Kepala SPI.
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWAS INTERNAL
KEPALA H. MUNJIN
SEKRETARIS ZURI PAMUJI
KOORD. BMN ABU DHARIN KOORD KEUANGAN
SITI MA’SUMAH KOORD. SDM
DONNY KHOIRUL A
STAFF TATA USAHA
1. FAUZIYAH 2. DINDA N.H 3. SITI FARIDA
AUDITEE
LEADING SECTOR
C. KEGIATAN
c.1 Peningkatan Mutu SDM
Sub bagian ini menjelaskan tentang kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pelatihan internal/eksternal.
No Judul
Pelatihan/Training
Penyelenggara/Temp at
Nama Personel yang terlibat
Waktu Pelaksanaan
(1) (2) (3) (4) (6)
1 2 3
…
c.2 Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja
Jelaskan upaya pengelolaan dan peningkatan kinerja yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menunjang pencapaian visi misi, motto dan janji layanan, serta sasaran mutu.
No. Kegiatan Waktu
Pelaksanaan
Nama Personal Yang Terlibat*)
Output/ Hasil Perbaikan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2 3 ...
*) bisa dari luar unit D. IMPLEMENTASI SOP
Tuliskan SOP yang telah direncanakan dan diimplementasikan sebagai wujud pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
No. Nama SOP Implementasi
V: sdh, X:blm Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 2 3 4 5 6 7
E. CAPAIAN SASARAN MUTU
Bagian ini menyajikan capaian sasaran mutu dalam tabel (selama periode yang ditentukan).
Capaian ini merupakan hasil hitung/hasil ukur dari sasaran mutu yang ditentukan, bukan perkiraan atau penyajian normatif.
No. Sasaran Mutu Target Capaian Tahun
2021 %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tersedia Rencana Kerja Pembangunan Zona
Integritas Universitas 1
2
Persentase penurunan nominal temuan audit
BPK, Irjen dan BPKP 50%
Isian BPK awal tahun dan akhir tahun 2020
3 Sertifikasi Auditor internal SPI 2 Kosong
(akhir tahun) 4
Jumlah Pelatihan peningkatan kompetensi
pernolia SPI 2
Di isi sesuai jumlah diklat/pelat ihan 5 Jumlah program kerja Pengawasan dan
Pendampingan internal 3 4 (sesuai
triwulan) 6 fasilitasi sarana dan prasarana pengaduan
internal, masyarakat dan alumni 3 Wa, sms,
website 7 Persentase terselesaikannya layanan
pemeriksaan (validasi-verifikasi) pelaporan indeikator kinerja utama unit kerja UIN SAIZU Purwokerto
50%
Jumlah laporan preaudit (putih ke kuning) 8 Skore Umpan balik kepuasan internal Party (unit
kerja, lembaga Audit ekternal) terhadap layanan SPI (skala 1-5)
3
-
Catatan: 1) apabila capaian tidak terukur/tidak ada, beri tanda dash (-)
1) sasaran mutu tambahan dapat dikembangkan oleh masing-masing Bagian...
F. KEPUASAN PELANGGAN DAN STATUS TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Bagian ini menyajikan capaian hasil umpan balik (survey) dalam tabel (selama periode yang ditentukan), dan capaian/ status tindak lanjut audit internal sebelumnya.
Capaian ini merupakan hasil hitung/hasil ukur dari indicator survey yang ditentukan, bukan perkiraan atau penyajian normatif.
1. Kepuasan Pelanggan
No. Aspek/ Indicator Survey Target Capaian Tahun
2021 %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pakai yang e-sms saja 2
3
No. Aspek/ Indicator Survey Target Capaian Tahun
2021 %
4 5
Catatan: 1) apabila capaian tidak terukur/tidak ada, beri tanda dash (-)
2) sasaran mutu tambahan dapat dikembangkan oleh masing-masing Bagian...
2. Status Tindak Lanjut Audit Internal
No. Temuan Audit Kategori
*Status
Open close Tolera n
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Fakultas tarbiyah a. Kegiatan ….
Material
2 Administr
asi 3
4 5
G. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
1. Tulis informasi, hasil analisis kegiatan, dan lainnya sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berupa deskripsi, tabel maupun diagram dari tabel kegiatan diatas.
a. Peningkatan Mutu SDM
………..
b. Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja
………..
Faktor Pendukung:
1. ……….
2. ……….
3. ……….
Faktor Penghambat-Akar Masalah:
1. ……….
2. ……….
3. ……….
Tindak Lanjut:
1. ……….
2. ……….
3. ……….
2. Bagian ini merupakan beberapa evaluasi implementasi SOP, capaian sasaran mutu, hasil survey kepuasan pelanggan dan hasil audit internal sebelumnya.
a. Implementasi SOP
………..
b. Capaian sasaran mutu
………..
c. Hasil survey kepuasan pelanggan
………..
d. hasil audit internal sebelumnya
………..
Faktor Pendukung:
4. ……….
5. ……….
6. ……….
Faktor Penghambat-Akar Masalah:
4. ……….
5. ……….
6. ……….
Tindak Lanjut:
4. ……….
5. ……….
……….
H. PROGRAM KERJA TAHUN 2022
Bagian ini menjelaskan program kerja Satuan Pengawas Internal (SPI) tahun berikutnya didukung dengan timeline table atau rencana pelaksanaan.
No. Program Kegiatan Rencana Pelaksanaan
(1) (2) (3)
I. LAMPIRAN/ EVIDENCE
Lampiran laporan-rekapitulasi-lainnya yang mendukung pelaporan kinerja ini dan lampiran lain yang mendukung laporan.
No. Data Dukung Laporan
(1) (2)
1. Sertifkat pelatihan
2. Bukti preaudit (kertas putih ke kuning) 3. Bukti survei
4. Jumlah kegiatan pengawasan (triwulanan)
