RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 PRIORITAS 2

(1)

RKPD DPA RKPD DPA

18.750.000 - 62.140.000 62.140.000 151.173.015

1 03 1.03.01 3.500.000 - 6.130.000 6.130.000 13.806.725

1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Guna Menunjang Pelayanan Kepada Masyarakat Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; 3.500.000 - 6.130.000 6.130.000 9.603.125 1 03 1.03.01 02 03 Pembangunan

Gedung Kantor Bangunan 2 gedung kantor: Meningkatnya kinerja kegiatan kantor dinas Meningkatnya kinerja kegiatan kantor dinas 3.500.000 - 6.050.000 6.050.000 APBD KAB 4.500.000 Gedung kantor

lurah Gedanganak Gedung kantor lurah Gedanganak_{Pembangunan/Perl} Ungaran Timur 1 unit 1 unit 1 unit 1.500.000 2.050.000 2.050.000 APBD KAB APBD KAB 1 unit 2 DPU

uasan Kantor Ambarawa 1 unit 1.500.000 1.500.000 APBD KAB 1 unit

Pembangunan Kantor Kec. Sumowono

1 unit 2.500.000 2.500.000 APBD KAB 1 unit

Pembangunan gedung Kantor Pariwisata

Ungaran Barat 1unit 1unit 1unit 2.000.000 - APBD KAB APBD KAB 1 unit

1 03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan kantor Meningkatnya kinerja kegiatan kantor dinas Meningkatnya kinerja kegiatan kantor dinas

DPU Kursi 3 jenis (9

bh) Filling Cabinet 4 bh, Almari 4 bh, Laptop 5 buah, Komputer PC 5 Kursi 3 jenis (2 bh) Filling Cabinet 1 bh, Almari 1 bh, Laptop 1 buah, Komputer PC 1

- - 80.000 80.000 APBD KAB Kursi 3 jenis (9 bh) Filling Cabinet 4 bh, Almari 4 bh, Laptop 5 buah, 25.000 1 DPU 1 1.03.01 15.250.000 - 56.010.000 56.010.000 137.366.290 1 03 1.03.01 15.250.000 - 53.310.000 53.310.000 125.061.290 1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang 7.000.000 - 7.500.000 7.500.000 44.027.500 Terbangunnya

Jalan Baru tersedianya akses jalan untuk pembangunan daerah baru tersedianya akses jalan untuk pembangunan daerah baru

2 ruas jalan - - 1.000.000 1.000.000 3 ruas jalan 1.760.000

Pembangunan Jalan Munding - Cemanggal, Kec. Bergas

Kec Bergas 500.000 500.000 500.000 1 DPU

Pembangunan Jalan Mendongan - Trayu, Kec. Sumowono (L)

Kec Sumowono 500.000 500.000 500.000 1 DPU

1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

URUSAN WAJIB URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN TAHUN 2016 KEGIATANJENIS

SKPD

PENANGGUNGJAWAB KET

KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SEBELUM

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH

SEBELUM PERUBAHAN _SESUDAH

PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN _SESUDAH

PERUBAHAN 1/2/3

SEBELUM

(2)

RKPD DPA RKPD DPA DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNGJAWAB CAPAIAN KINERJA INDIKATIF SEBELUM

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Terbangunnya

jembatan jembatanTerbangunnya Terhubungnya 4 ruas jalan Terhubungnya 4 ruas jalan 2 buah 2 buah - - 500.000 500.000 3 buah 1.705.000

Pemb jembatan kali tempuran 1,2 ds semowo kec pabelan

Pabelan 200.000 200.000 APBD KAB 1 DPU

Pelebaran Jembatan kali pungkuk, rejosari kec suruh

Suruh 200.000 200.000 APBD KAB 1 DPU

DED pemb jembatan blimbing kec Susukan

Susukan 50.000 50.000 APBD KAB 1 DPU

DED pembangunan jembatan kali tempuran 1,2, kec pabelan

Pabelan 50.000 50.000 APBD KAB 1 DPU

Meningkatnya 4 lokasi jalan perkotaan di Ungaran Meningkatnya kondisi jalan baik dan Aksesibilitas transportaasi lancar Meningkatnya kondisi jalan baik dan Aksesibilitas transportaasi lancar 2 ruas jalan 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 1.897.500 Pelebaran Jalan Kalirejo - Leyangan, Kec. Ungaran Timur

Kec Ungaran

Timur 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1 DPU

Peningkatan jalan Kalirejo-Susukan Kec Ungaran timur

Kec Ungaran

Timur 725.000

725.000 725.000

1 03 1.03.01 15 08 Peningkatan Jalan

Poros Desa Terbangunnya Lokasi Jalan Poros Desa Meningkatnya kondisi jalan baik dan Aksesibilitas transportaasi lancar Meningkatnya kondisi jalan baik dan Aksesibilitas transportaasi lancar

15 ruas jalan 5.000.000 - 4.000.000 4.000.000 17 ruas jalan 5.830.000

Peningkatan Jalan Poros Desa Klero - Butuh, Kec. Tengaran

Kec. Tengaran 350.000 200.000 200.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Kaliwungu - Kradenan, Kec. Kaliwungu

Kec Kaliwungu 250.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Badran - Timpik, Kec. Susukan

Kec Susukan 350.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Miri - Jangkrikan, Kec. Kaliwungu

Peningkatan Jalan Poros Desa Ngajaran - Tanjung, Kec. Tuntang

Kec Tuntang 500.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Ngadikerso - Lanjan, Kec. Sumowono Sumowono 400.000 150.000 150.000 1 DPU Peningkatan Jalan Perkotaan (APBD KAB )

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan

(3)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Peningkatan Jalan Poros Desa Pledokan - Keseneng, Kec. Sumowono Sumowono 350.000 150.000 150.000 1 DPU Peningkatan Jalan Poros Desa Rejosari - Sadang, Kec. Jambu

Kec Jambu 350.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Kebondalem - Rejosari, Kec. Jambu

Kec Jambu 250.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Candigaron - Kebonagung, Kec. Sumowono

Kec Sumowono 250.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Mororejo - Mukiran, Kec. Kaliwungu

Peningkatan Jalan Poros Desa Rembes - Kalijambe , Kec. Bringin

Kec Bringin 250.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Bantal - Boto , Kec. Bringin

Kec Bringin 250.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan Jalan Poros Desa Genting - Pentur , Kec. Kaliwungu

Peningkatan jalan Sraten-Rowosari Kec . Tuntang

Kec tuntang 300.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan jalan poros desa Kalitangi Genting Kec Bandungan

Kec Bandungan 250.000 150.000 150.000 1 DPU

Peningkatan jalan dusun barukan - UPTD mulyorejo tengaran Tengaran 150.000 150.000 Jalan penghubung pasar ds glawan - jembrak - sukoharjo kec pabelan Pabelan 150.000 150.000 Peningkatan jalan semowo - bendungan - karanggondang 150.000 150.000 Peningkatan jalan dsn kawah - ds pringsari kec pringapus Pringapus 150.000 150.000 Peningkatan jalan kalikidang - ngetuk kec pringapus Pringapus 150.000 150.000

(4)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Peningkatan Jalan

Rejosari - Truneng Truko, Kec. Bancak

Bancak 150.000 150.000

Peningkatan jalan lembu - wonosegoro batas kab boyolali

150.000 150.000 Peningkatan jalan Randusari - Prampogan kec kaliwungu Kaliwungu 100.000 100.000 Peningkatan jalan jetis - ngenden (batas kab boyolali)

100.000 100.000 Peningkatan jalan kadirojo - Pacean kec kaliwungu kaliwungu 100.000 100.000 Peningkatan jalan antar desa semagu kenteng ds koripan - ds kenteng kec susukan Susukan 100.000 100.000 Peningkatan jalan dsn bantir ds losari - ds piyanggang - ds keseneng kec sumowono Sumowono 100.000 100.000 1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; 1.200.000 - 2.000.000 2.000.000 1.980.000 1 03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Terbangunnya saluran jalan di:

Mendukung stbilitas kondisi jalan Mendukung stbilitas kondisi jalan

12 ruas jalan 1.200.000 - 2.000.000 2.000.000 9 ruas jalan 1.980.000

Pembangunan Saluran Jalan Butuh - Getasan, Kec. Tengaran Pembangunan Saluran Jalan Butuh - Getasan, Kec. Tengaran

Kec Tengaran 200.000 200.000 200.000 1 DPU

Pembangunan saluran jalan Banyubiru-Candran Pembangunan saluran jalan Banyubiru-Candran Banyubiru 200.000 200.000 200.000 1 DPU Pembangunan Saluran Jalan Plumbon - Kenteng, Kec. Suruh Pembangunan Saluran Jalan Plumbon - Kenteng, Kec. Suruh

Kec Suruh 200.000 200.000 200.000 1 DPU

Pembangunan Saluran Jalan Muncar - Dersansari, Kec. Susukan Pembangunan Saluran Jalan Muncar - Dersansari, Kec. Susukan

Kec Susukan 200.000 200.000 200.000 1 DPU

Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan, Kec. Kaliwungu

(5)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Pembangunan Saluran dan Trotoar Depan Kantor Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran dan Trotoar Depan Kantor Kec. Kaliwungu

Pembangunan Saluran Jalan Medayu - Kedungringin, Kec. Suruh Suruh 150.000 150.000

Pemb saluran jalan kedayon - salaran kec getasan

Getasan 150.000 150.000

Pemb saluran jalan

lingkar ungaran Kec Sumowono 150.000 150.000

Pemb saluran jalan plumbon - kenteng kec susukan

150.000 150.000

Pemb saluran jalan harjosari - samban kec bawen

Susukan 150.000 150.000

Pemb saluran jalan gondoriyo - penawangan kec bergas Bawen 150.000 150.000 1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan turap/talud/ brojong Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; 2.000.000 - 1.500.000 1.500.000 3.535.000 1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan

turap/talud/bronjong Terbangunnya talud jalan: 10 ruas jalan 2.000.000 - 1.500.000 1.500.000 16 ruas jalan 3.520.000

Pembangunan Talud Jalan Desa Rembes Kec. Bringin

Kec Bringin 200.000 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Talud Jalan Gogik - Gintungan Kec. Ungaran Barat

Ungaran Barat 200.000 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Talud Jalan Klero-Semagu Kec. Tengaran

Tengaran 200.000 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Talud Jalan poros desa Kalikayen Kec. Ungaran Timur

Ungaran Timur 200.000 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Talud Jalan Banding - Boto, Kec. Bringin Pembangunan Talud Jalan Banding - Boto, Kec. Bringin Bringiin' 200.000 100.000 100.000 1 DPU Pembangunan Talud Jalan Gentan - Tawang, Kec. Susukan

Pembangunan Talud Jalan Gentan - Tawang, Kec. Susukan Susukan 200.000 100.000 100.000 1 DPU Mendukung stbilitas kondisi jalan Mendukung stbilitas kondisi jalan

(6)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Pembangunan Talud Jalan Kaliwungu- Kaibon Kec Kaliwungu Pembangunan Talud Jalan Kaliwungu- Kaibon Kec Kaliwungu Kaliwungu 200.000 100.000 100.000 1 DPU Pembangunan talud Ngempon-Derekan Kec Pringapus Pembangunan talud Ngempon-Derekan Kec Pringapus Pringapus 200.000 100.000 100.000 1 DPU Pembangunan talud poros desa Lerep-Keji

Pembangunan talud poros desa Lerep-Keji

Ungaran BArat 200.000 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Talud Jalan Sraten - Rowosari, Kec. Tuntang

Tuntang 200.000 100.000 100.000 1 DPU

Pemb talud jalan

lingkar ungaran Ungaran Timur 100.000 100.000 APBD KAB 1 DPU

Pemb talud jalan banding - boto kec bancak

Bancak 100.000 100.000 APBD KAB 1 DPU

Pemb talud jalan pakis - sendang kec bringin

Bringin 100.000 100.000 APBD KAB 1 DPU

1 03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; - - - 36.902.000 1 01 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (APBD Kab) Pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala Meningkatnya kondisi jalan mantap dan aksesibilitas transportaasi lancar Meningkatnya kondisi jalan mantap dan aksesibilitas transportaasi lancar - - - 4 wilayah rutin dan 11 ruas pemel berkala 33.902.000 1 03 1.03.01 Rehabilitasi/pemelihar

aan saluran/drainase rutin untuk 4 Pemeliharaan wilayah Mendukung stbilitas kondisi jalan Mendukung stbilitas kondisi jalan

Kab Semarang - - 1.000.000 1 DPU

1 03 1.03.01 18 Program

Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; - 10.000.000 10.000.000 275.000 1 03 1.03.01 18 3 Program Rehabilitasi/Pemelihar aan Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan laboratorium kebinamargaan Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan laboratorium kebinamargaan Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan laboratorium kebinamargaan Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan laboratorium kebinamargaan

DPU 1 unit alat core

beton - - 10.000.000 10.000.000 2 DPU Rehab/Pemel Jalan DI Panjaitan, Urip Sumoharjo, Letjen Suprapto, Kalongan-Kajangan, Ungaran Timur 4 x 4000 m 3.000.000 3.000.000 2

(7)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Rehab/Pemel Jalan

Kalirejo-Leyangan-Beji Kec. Ungaran Timur

Ungaran Timur 3 x 2000 m 3.000.000 3.000.000 2

Rehab/Pemel Jalan

Candran-Banyubiru Banyubiru 3 x 2000 m 4.000.000 4.000.000 2

1 03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; - 200.000 200.000 275.000 1 03 1.03.01 23 06 Pengadaan Aalat-alat ukur dan bahan labotarorium ke bina margaan Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan laboratorium kebinamargaan Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan laboratorium kebinamargaan Terpenuhinya peralatan kerja, perlengkapan dan peralatan laboratorium kebinamargaan

DPU 1 unit alat core

beton - 200.000 200.000 - 18 unit alat berat, 7 unit dump truck dan 1 mobil kijang 253.000 1 DPU 1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 29.166.940 1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi Terlaksananya Perbaikan bangunan dan Menurunkan tingkat kebocoran air Menurunkan tingkat kebocoran air 20 DI 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 22 Bendung dan 82 Saluran Irigasi 23.666.940 1 DPU Rehab Bendung

dan Saluran DI Kebon Kliwon Kec. Bergas 1 Bendung dan sal 190 m' 200.000 200.000 200.000 1 Bendung dan sal 190 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Suropodo

Kec. Bringin 200 m' 200.000 200.000 200.000 200 m' 1 DPU

Rehab Bendung

dan saluran DI Sigawe Kec. Pabelan 1 Bendung dan saluran 75 m' 200.000 200.000 200.000 1 Bendung dan saluran 75 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Kenteng S.

Kec. Pabelan 175 m' 200.000 200.000 200.000 175 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Sempu Kec.

Pabelan 180 m' 200.000 200.000 200.000 180 m' 1 DPU

Rehab Bendung

dan saluran DI Ngempon Kec. Pabelan 170 m' 200.000 200.000 200.000 170 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Siklampok

Kec. Pabelan 185 m' 200.000 200.000 200.000 185 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Sigajih Kec.

Pabelan 140 m' 170.000 170.000 170.000 140 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Sikarang Kec.

Pabelan 190 m' 200.000 200.000 200.000 190 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Praguman

Kec. Tuntang 190 m' 200.000 200.000 200.000 190 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Susukan

(8)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3

Rehab saluran DI Blere Kec.

Tuntang 190 m' 200.000 200.000 200.000 190 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Menggah Kec.

Bancak 150 m' 200.000 200.000 200.000 150 m' 1 DPU Rehab Bendung dan saluran DI Kedung Gareng Kec. Getasan 1 bendung dan saluran 150 m' 200.000 200.000 200.000 1 bendung dan saluran 150 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Sendang

Entak Kec. Tengaran

130 m' 150.000 150.000 150.000 130 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Si Mangli

Kec. Tengaran 130 m' 180.000 180.000 180.000 130 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Minuran Kec.

Banyubiru

250 m' 200.000 200.000 200.000 250 m' 1 DPU

Rehab Bendung

dan Saluran DI Siwuluh Kec. Ambarawa 1;Saluran 150 m'bendung 300.000 300.000 300.000 1;Saluran 150 bendung

m'

1 DPU

Rehab Saluran DI Sigudig Kec.

Ungaran Timur 180 m' 200.000 200.000 200.000 180 m' 1 DPU

Rehab Saluran DI Duwur Kec.

Jambu 200 m' 200.000 200.000 200.000 200 m' 1 DPU

1 03 1.03.01 28 Program

Pengendalian Banjir Tersedianya jaringan irigasi

dan sumber-sumber air untuk pertanian; Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian; 1.050.000 - 1.000.000 1.000.000 6.801.850 1 03 1.03.01 28 03 Rehabilitasi/Pemelihar aan Bantaran dan Tanggul Sungai Terlaksananya rehabilitasi tanggul dan bantaran sungai Rehab bantaran dan tanggul sungai guna pengendalian banjir dan resiko kerusakan pada lokasi sungai Rehab bantaran dan tanggul sungai guna pengendalian banjir dan resiko kerusakan pada lokasi sungai 2 sungai 1.050.000 - 1.000.000 1.000.000 10 sungai 6.801.850 Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Kali Babon

650.000 600.000 600.000 1 DPU Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Tuntang 400.000 400.000 400.000 1 DPU

(9)

1 03 1.03.01 29 Program

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di - 18.110.000 18.110.000 4.000.000 1 03 1.03.01 29 02 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur 5 Lokasi - - 18.110.000 18.110.000 4.000.000 Pembangunan / Penataan Infrastruktur Kel. Wujil Kec. Bergas

Ungaran barat 300.000 300.000 APBD KAB 1 DPU

Pembangunan / Penataan Infrastruktur Kel. Karangjati Kec. Bergas

Ungaran barat 300.000 300.000 APBD KAB 1 DPU

Pembangunan / Penataan Infrastruktur Kalirejo kec.

Ungaran Barat 300.000 300.000 APBD KAB 1 DPU

Pembangunan / Penataan Infrastruktur Kec. Jambu

Pembangunan / Penataan Infrastruktur Kec. Susukan

Pembangunan Tahap II Puskesmas

Tengaran

Tengaran 16.610.000 16.610.000 APBD KAB 2 DPU

1 03 1.03.01 30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang - 9.000.000 9.000.000 35.000.000 1 03 1.03.01 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan, jembatan talud dan saluran.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan

44 Ruas Jalan - - 9.000.000 9.000.000 0 35.000.000 DPU

Pemb.drainase dan talud jalan lingkungan RW I Ds kaliwungu

250.000 250.000 DPU

Pemb Jalan menuju masjid istiqomah Dsn Kaliwungu Kec Kaliwungu 250.000 250.000 DPU Pemb Jalan Dsn Gunung Ds Boto Kec Bancak 250.000 250.000 DPU Pemb Jalan Dsn Gunung Jayan Ds Bancak Kec Bancak

250.000 250.000 DPU Pemb Dsn Truneng Ds Rejosari Kec Bancak 200.000 200.000 DPU Pemb Jalan Dsn Talun Ds Candi Kec Bandungan 200.000 200.000 DPU Pemb Jalan Dsn Coblong Ds Pakopen Kec Bandungan 200.000 200.000 DPU

(10)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Pemb Jalan Dsn Kali Kembar Ds Pakopen Kec Bandungan 200.000 200.000 DPU Peningkatan jalan menuju Candi Gedongsongo Desa Candi Kec Bandungan 200.000 200.000 DPU Pemb Jalan Dsn Prangkohan Ds Banding Kec Bringin 200.000 200.000 DPU Pemb Jalan Dsn Kalipare Ds Gogodalem Kec bringin 200.000 200.000 DPU Pemb jalan Ds nogosaren Kec Getasan 200.000 200.000 DPU Pemb jalan Dsn Manggiharjo Ds Manggihan Kec Getasan 200.000 200.000 DPU Pemb Jalan Dsn Ngrawan Ds Ngrawan Kes Getasan 200.000 200.000 DPU

Pemb jalan Dusun Plumbon Desa Plumbon Kec Suruh

200.000 200.000 DPU

Pemb jalan dan talud dsn tempel ds plumbon kec suruh

200.000 200.000 DPU

pemb jalan ds tegal ombo ds krandon lor kec suruh

200.000 200.000 DPU

pemb jalan dsn dukuh timur ds plumbon kec suruh

200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn puwono ds kemambang kec banyubiru 200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn bakalan ds kemambang kec banyu biru 200.000 200.000 DPU pemb talud penahan jalan wirogomo desa wirogomo kec banyubiru 200.000 200.000 DPU

pemb talud jalan plarar desa kemambang kec banyubiru 200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn poncol ds jambu kec jambu 200.000 200.000 DPU

pemb jalan krajan atas kel gondoriyo kec jambu 200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn krajan ds brongkol kec jambu 200.000 200.000 DPU

(11)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 peningkatan jalan

debor jambu kec jambu 200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn resowinangun ds pledokan kec sumowono 200.000 200.000 DPU pemb jembatan dsn jambe ds candigaron kec sumowono 200.000 200.000 DPU

pemb jalan desa kemawi kec sumowono

200.000 200.000 DPU

pemb jalan bumen ds bumen kec sumowono

200.000 200.000 DPU

pemb jalan ngoho ds kemitir kec sumowono

200.000 200.000 DPU

pemb jalan pasar desa - kali penggung ds semowo kec 200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn mendoh kidul ds semowo kec pabelan 200.000 200.000 DPU

pemb jalan ngesrep

ds bendungan kec 200.000 200.000 DPU

pemb jalan dsn segiri ds segiri kec pabelan

200.000 200.000 DPU

pemb dusun krajan ds bejaten kec pabelan

200.000 200.000 DPU

pemb talud dsn krajan desa giling kec pabelan

200.000 200.000 DPU

pemb talud dsn krajan desa glawan kec pabelan 200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn karanglo ds barukan kec tengaran 200.000 200.000 DPU pemb jalan dsn langon ds tawang kec susukan 200.000 200.000 DPU peningkatan jalan kwangsan ds ketapang kec susukan 200.000 200.000 DPU pemb saluran jln flamboyan - leyangan desa kalirejo kec ungaran timur 200.000 200.000 DPU

pemb talud jalan ds

(12)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 pemb saluran jalan

lingkar ungaran 200.000 200.000 DPU

1 04 1.03.01 - - 2.700.000 2.700.000 12.305.000

1 04 1.03.01 16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan - - 2.700.000 2.700.000 11.670.000

1 04 1.03.01 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Pembangunan dan sarana air bersih dan sanitasi serta optimalisasi sarana air bersih Meningkatnya kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatan masyarakat

Kab Semarang 4 lokasi - - 1.700.000 1.700.000 23 lokasi 4.840.000

Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn Walen Desa Nyamat

Pembangunan dan sarana air bersih dan sanitasi serta optimalisasi sarana air bersih

Tengaran - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn Buyaran Ds Sugihan

Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn Walen Desa Nyamat

Tengaran - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn Gombir-Tawangsari

Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn Buyaran Ds Sugihan

Pabelan - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Kemetul

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Ngasinan

Susukan - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Klepu

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Kemetul

Pringapus - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan sarana air bersih RW XI Kel. Kupang

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Baran

Ambarawa - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Tlompakan

Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn Tlawungan Ds Karangtengah

Tuntang - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Rowosari

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Tlompakan

Tuntang - 125.000 125.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih RW I dan II

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Rowosari

Ungaran Timur - 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Tompogunung

Pembangunan Sarana Air Bersih RW I dan II

Ungaran Timur - 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Branjang

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Leyangan

Ungaran Barat - 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Gogodalem

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Branjang

Bringin - 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Kalijambe

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Gogodalem

Bringin - 100.000 100.000 1 DPU

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Jetis

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Kalijambe

Kaliwungu - 100.000 100.000 1 DPU

(13)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 Pembangunan

Sarana Air Bersih Ds Nogosaren

Pembangunan Sarana Air Bersih Ds Jetis Getasan - 100.000 100.000 1 DPU 1 04 1.03.01 16 07 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman Pembangunan sarpras lingkungan permukiman (drainase, jalan, talud) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

53 lokasi 68 lokasi 11 lokasi - - 1.000.000 1.000.000 53 lokasi 6.710.000

pemb jalan lingk RW 6 ds kalisidi kec ungaran barat

200.000 200.000 DPU

pemb jalan ling sipule rt 6 rw III kel genuk kec ungaran barat

200.000 200.000 DPU

pemb jalan lingk bugisab rt3 rw6 kel lodoyong kec ambarawa 200.000 200.000 DPU pemb jalan lingkungan rw II kel langensari kec ungaran barat 200.000 200.000 DPU

pemb lingk rowosari rw VI kel karangjati kec bergas

(14)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 1.976.311 2.005.078 2.979.029 973.951 2.376.000 1 15 1.15.01 1.324.811 1.420.905 1.691.704 270.799 1.720.000 1 15 1.15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.309.811 1.405.905 1.668.704 262.799 1.700.000 1 15 1.15.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran - Terbayarnya Honor Instruktur Senam - Terbayarnya Honor PTTD - Terbayarnya honor penjaga malam pada Kantor

Dinas - Terbayarnya tenaga kebersihan kantor - Terbayarnya tenaga kebersihan pasar - Terbayarnya Operator UPT Logam - Terbayarnya honor tenaga keamanan pasar - Terbayarnya Honor Instruktur Senam - Terbayarnya Honor PTTD - Terbayarnya honor penjaga malam pada Kantor

Dinas - Terbayarnya tenaga kebersihan kantor - Terbayarnya tenaga kebersihan pasar - Terbayarnya Operator UPT Logam - Terbayarnya honor tenaga keamanan pasar - Terbayarnya tenaga mecanical electric Ps. Projo Tenaga teknis pada kantor dinas dan Pasar Tradisional Kab Semarang

Tenaga teknis pada kantor dinas dan Pasar Tradisional Kab Semarang Kantor dinas dan pasar tradisional Kantor dinas dan pasar tradisional - 1 org / 11 kali - - 8 orang - - 3 orang - - - 2 orang - - 74 orang - - 1 orang - - 14 orang - 1 org / 11 kali - - 8 orang - - 3 orang - - - 2 orang - - 74 orang - - 1 orang - - 14 orang - 1 org / 11 kali - - 8 orang - - 3 orang - - - 2 orang - - 74 orang - - 1 orang - - 27 orang - - 2 orang 1.309.811 1.405.905 1.668.704 262.799 APBD

Kabupaten KabupatenAPBD 118 tenaga teknis 1.700.000 1 DINKOP, UMKM, PERINDAG

1 15 1.15.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 15.000 15.000 23.000 8.000 20.000 1 15 1.15.01 02 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kantor dDinas Kuperindag dan Pasar Kantor dDinas Kuperindag dan Pasar 1 mesin tik elektronik, 1 mesin ketik manual, 8 CPU, 1 LCD, 8 monitor, 2 Lap Top, 12 printer, 12 AC 1 mesin tik elektronik, 1 mesin ketik manual, 8 CPU, 1 LCD, 8 monitor, 2 Lap Top, 12 printer, 12 AC 1 mesin tik elektronik, 1 mesin ketik manual, 8 CPU, 1 LCD, 8 monitor, 2 Lap Top, 12 printer, 48 AC/kl, Upgrade 2 Komputer. 15.000 15.000 23.000 8.000 APBD

Kabupaten KabupatenAPBD 1 mesin tik elektronik, 1 mesin ketik manual, 8 CPU, 1 LCD, 8 monitor, 2 Lap Top, 12 printer, 12 AC, Upgrade 2 Komputer. 20.000 1 DINKOP, UMKM, PERINDAG 1 1.15.01 36.500 34.670 95.000 60.330 - - - 35.000 1 15 1.15.01 36.500 34.670 95.000 60.330 35.000 1 15 1.15.01 15 Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif

36.500

34.670 95.000 60.330 35.000

1 15 1.15.01 15 08 Fasilitasi

Pengembangan UMKM - Pelatihan handycraft dari limbah kayu - Pelatihan handycraft dari limbah kayu - Pengadaan bantuan peralatan pemb handycraft UMKM

kerajinan UMKM kerajinan Kec Tengaran, Tuntang dan Jambu Kec Tengaran, Tuntang dan Jambu - 25 UMKM - - - 4 jenis alat/16 unit - 25 UMKM - - - 4 jenis alat/16 unit - 25 UMKM - - - 4 jenis alat/40 unit 36.500 34.670 95.000 60.330 APBD

Kabupaten KabupatenAPBD 25 pengrajin tempe memperoleh ijin PIRT

35.000 2 DINKOP, UMKM, PERINDAG DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 1.15.01

URUSAN WAJIB

(15)

2 1.15.01 615.000 549.503 1.192.325 642.822 621.000 2 06 1.15.01 615.000 549.503 1.192.325 642.822 621.000 2 06 1.15.01 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 600.000 536.107 1.161.857 625.750 600.000 2 06 1.15.01 15 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar - Pemeliharaan fisik 9 Pasar Tradisional - Pemeliharaan kebersihan Pasar Bandarjo - Pemeliharaan fisik 11 Pasar Tradisional - Pemeliharaan kebersihan Pasar Bandarjo Pasar Tradisional Pasar

Tradisional 8 Wil Kecamatan 8 Wil Kecamatan

- 10 pasar trad - - 1 paket - 9 pasar trad - - 1 paket - 11 pasar trad - - 1 paket - - 600.000 536.107 1.161.857 625.750 APBD Kabupaten APBD Kabupaten - 2 pasar trad - 1 paket 600.000 2 DINKOP, UMKM, PERINDAG

2 1.15.01 19 Program Pembinaan _{PKL dan Asongan}

15.000

13.396 30.468 17.072 21.000

2 1.15.01 19 01 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- Pembinaan

paguyuban PKL - Pembinaan paguyuban PKL Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima Kec Ambarawa & Bandungan

Kec Ambarawa & Bandungan, Bawen dan Jambu

120 Orang 120 Orang 240 Orang

15.000 13.396 30.468 17.072 APBD

Kabupaten KabupatenAPBD 120 PKL 21.000 1 DINKOP, UMKM, PERINDAG 30.122.000 URUSAN PILIHAN

(16)

283.000 156.583 227.876 71.293 - - - - - -

1 1.16.01 33.000 35.882 94.470 58.588 - - - - - -

1 16 1.16.01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya sarana dan parasara kantor 15.000 16.970 73.470 56.500 1 16 1.16.01 02 14 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan dan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan dan gedung kantor Perlengpanan dan peralatan gedung pada BPMPPTSP Kab. Semarang Perlengpanan dan peralatan gedung pada BPMPPTSP Kab. Semarang BPMPPTSP Kab.

Semarang BPMPPTSP Kab. Semarang AC 14 bh, pemgharum ruangan elektrik 120 buah AC 14 bh, pemgharum ruangan elektrik 120 buah< pemidahan pintu pagar, AC, genzet< lantai< lemari arsip

15.000 16.970 73.470 56.500 APBD Kab APBD Kab BPMPPTSP

Kekurangan anggaran untuk Pemeliharaa n perlengkapa n dan peralatan gedung kantor 1 16 1.16.01 07 Program Perencanaan Tersedianya

dokumen perencanaan kantor

18.000 18.912 21.000 2.088

1 16 1.16.01 07 01 Penyusunan Dokumen

perencanaan SKPD Perubahan,RKAS, RKA, RKADPA, DPA Perubahan, Renja SKPD, Renja Perubahan dan Renstra SKPD

RKAS, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja SKPD, Renja Perubahan dan Renstra SKPD Data Bagian perencanaan BPMPPTSP Kab Semarang Data Bagian perencanaan BPMPPTSP Kab Semarang BPMPPTSP Kab.

Semarang BPMPPTSP Kab. Semarang 9 Dokumen 9 Dokumen 18.000 18.912 21.000 2.088 APBD Kab APBD Kab BPMPPTSP Kekurangan _anggaran untuk Fotocopy, penggandaan dan atk 1 1.16.01 250.000 120.701 133.406 12.705 - - - 1 16 1.16.01 250.000 120.701 133.406 12.705 - - - 1 16 1.16.01 16 Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Kelancaran administrasi pelayanan

250.000 120.701 133.406 12.705 APBD Kab APBD Kab

1 16 1.16.01 16 12 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan usaha Terlaksananya kunjungan lapangan dalam tinjauan lokasi kepada pemohon, SIUP, TDP,Izin Usaha Industri, Penggilingan padi,tempat parkir, peternakan, pengelolaan sampah IUJK, Terlaksananya kunjungan lapangan dalam tinjauan lokasi kepada pemohon, SIUP, TDP,Izin Usaha Industri, Penggilingan padi,tempat parkir, peternakan, pengelolaan sampah IUJK, Pemohon perizinan usaha di Kab. Semarang Pemohon perizinan usaha dan stakeholder terkait di Kab. Semarang

Kab Semarang Kab Semarang 5 org 86 kali kunjungan, 2 orang 3 kali 5 org 86 kali kunjungan, 2 orang 3 kali, 1 rapat 25 orang, jateng 1 kl 4 org, DIY 1kl 4 orang

250.000 61.176 65.211 4.035 APBD Kab APBD Kab BPMPPTSP

Kekuranga anggaran untuk biaya perjalanan dinas, rapat, makan minum 1 16 1.16.01 16 13 Penyerdahaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan usaha Terlaksananya kunjungan lapangan dalam rangka tinjauan lokasi pada pemohon jzin reklame, TDG, Tanda daftar pariwisata Terlaksananya kunjungan lapangan dalam rangka tinjauan lokasi pada pemohon jzin reklame, TDG, Tanda daftar pariwisata, tersusunnya perbup reklame< rakor luar daerah

Penanaman

modal Penanaman modal Kab Semarang Kab Semarang 7 Org 30 kali, 6 org 30 kali 7 Org 30 kali, 6 org 30 kali, jateng 3 org 1 klai, DIY 3 orang 1 kali

- 59.525 68.195 8.670 APBD Kab APBD Kab BPMPPTSP

Kekuranga anggaran untuk biaya perjalanan dinas, rapat, makan minum 8.544.681 1.101.255 9.096.087 7.994.832 10.005.696 1 18 1.18.01 3.054.973 54.973 3.230.748 3.175.775 3.553.823 1 18 1.18.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.054.973

54.973 3.230.748 3.175.775 3.553.823

1 18 1.18.01 02 03 Pengadaan Gedung

Kantor Tersedianya Tersdianya gedung kantor DISPORAPAR

Disporapar Kab. Semarang 1 unit gedung

kantor 1 unit gedung kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 APBD APBD 7 item 3.300.000 02 DISPORAPAR

1 18 1.18.01 02 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor

Disporapar Disporapar Kab. Semarang Kab. Semarang 5 item (komputer,

printer, laptop, handycam dan Tripod)

61.250

61.250 APBD APBD 7 item 67.375 02 DISPORAPAR 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN PENANAMAN MODAL URUSAN WAJIB

1.18.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

(17)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 1 18 1.18.01 02 16 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan

gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor dan anjungan Maerokoco

Disporapar Disporapar Kab. Semarang Kab. Semarang 1 unit 1 unit 3 unit 31.873 31.873 91.873 60.000 APBD APBD 1 paket 101.060 02 DISPORAPAR

1 18 1.18.01 02 12 Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/ opersional - Pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun (jasa servis, spare part, olie) - Perijinan (STNK) kendaraan dinas selama 1 tahun (Roda 4 sejumlah 7 buah, roda 2 sejumlah 9 buah) - Pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun (jasa servis, spare part, olie) - Perijinan (STNK) kendaraan dinas selama 1 tahun (Roda 4 sejumlah 7 buah, roda 2 sejumlah 9 buah)

Disporapar Disporapar Kab. Semarang Kab. Semarang 12 bulan 10 unit roda 2 1 unit roda 3 7 unit roda 4 12 bulan 10 unit roda 2 1 unit roda 3 7 unit roda 4 12 bulan 10 unit roda 2 1 unit roda 3 8 unit roda 4 23.100

23.100 77.625 54.525 APBD APBD 12 bulan 10 unit roda 2 1 unit roda 3 8 unit roda 4 85.388 02 DISPORAPAR 5.489.708 1.046.282 5.865.339 4.819.057 6.451.873 1 1.18.01 5.061.269 617.843 5.137.442 4.519.599 5.651.186 1 18 1.18.01 5.061.269 617.843 5.137.442 4.519.599 5.651.186 1 18 1.18.01 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kab. Semarang Kab. Semarang 92.523 92.523 122.654 30.131 APBD APBD 134.919 02 DISPORAPAR

1 18 1.18.01 16 01 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan - Terselenggaranya TUB BB tingkat Kabupaten, keresidenan dan propinsi - Seleksi Paskibraka Kab. Semarang dan pengiriman calon paskibraka Tk. propinsi - fasiliasi pengiriman peserta rakor/workshop/ko mpetisi OKP dan peran kepemudaan lingkup JAwa Tengah dan Nasional - Terselenggaranya TUB BB tingkat Kabupaten, keresidenan dan propinsi - Seleksi Paskibraka Kab. Semarang dan pengiriman calon paskibraka Tk. propinsi - fasiliasi pengiriman peserta rakor/workshop/ko mpetisi OKP dan peran kepemudaan lingkup JAwa Tengah dan Nasional - Fasilitasi pengiriman jambore pemuda Indonesia organisasi

pemuda, Pelajarorganisasi pemuda, PelajarKab. Semarang Kab. Semarang 3 even 75 org 50 pemuda 3 even 75 org 50 pemuda 3 even 75 org 54 pemuda 3 hari 2 daerah 92.523

92.523 122.654 30.131 APBD APBD 3 even 75 org 54 pemuda 3 hari 2 daerah 134.919 02 DISPORAPAR Koordinasi kebijakan bidang kepemudaan dengan kementrian dan daerah lain 1 18 1.18.01 21 Program Peningkatan

Sarana dan Prasaran Olah Raga

4.968.746

525.320 5.014.788 4.489.468 APBD APBD 5.516.267 02

1 18 1.18.01 21 02 Peningkatan pembangunana sarana dan prasarana olah raga

Tersedianya sarana dan prasarana olah raga

Terpeliharanya sarana dan prasarana olah raga

sarana dan prasarana olah raga Kab. Semarang sarana dan prasarana olah raga Kab. Semarang kajian lapangan pengelolaan GOR di Jatim

Kab. Semarang Kab. Semarang 1 paket 1 paket 4.443.426 4.443.426 4.443.426 APBD APBD 12 bulan 4.887.769 02 DISPORAPAR URUSAN WAJIB

URUSAN PEMUDA OLAHRAGA

(18)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 1 18 1.18.01 21 07 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana olah raga

Terpeliharanya sarana dan prasarana olah raga

sarana dan prasarana olah raga Kab. Semarang sarana dan prasarana olah raga Kab. Semarang kajian lapangan pengelolaan GOR di Jatim

Kab. Semarang Kab. Semarang 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1 kl

525.320

525.320 571.362 46.042 APBD APBD 12 bulan 628.498 02 DISPORAPAR

2 1.18.01 URUSAN PILIHAN 428.439 428.439 727.897 299.458 800.687 2 04 1.18.01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 209.882 209.882 387.945 178.063 426.740 2 04 1.18.01 15 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata - Keikutsertaan Java Promo - Terfasilitasinya kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam dan luar Kabupaten Semarang - Penyebaran informasi pariwisata melalui 2 media cetak dan 3 media elektronik - Keikutsertaan Java Promo - Terfasilitasinya kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam dan luar Kabupaten Semarang - Penyebaran informasi pariwisata melalui 5 media cetak dan 6 media elektronik Asosiasi pariwisata, industri pariwisata, insan pariwisata Asosiasi pariwisata, industri pariwisata, insan pariwisata

Kab. Semarang Kab. Semarang 12 bulan 12 bln 3 media cetak dan 2 media elektronik 12 bulan 12 bln 3 media cetak dan 2 media elektronik 12 bulan 12 bln 6 media cetak dan 5 media elektronik 201.793

201.793 375.353 173.560 APBD APBD 12 bulan 12 bln 6 media cetak dan 5 media elektronik 412.888 02 DISPORAPAR 2 04 1.18.01 15 08 Pelatihan Pemandu

Wisata Pelatihan tenaga tehnis pemandu wisata

Pelatihan tenaga tehnis pemandu wisata

Pemandu wisata

Kab. Semarang Pemandu wisata Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang 50 org 50 org 50 org 8.089 8.089 12.592 4.503 APBD APBD 50 org 13.851 02 DISPORAPAR

2 04 1.18.01 Program Pengembangan Kemitraan 218.557 218.557 339.952 121.395 373.947 2 04 1.18.01 18 07 Pengembangan

sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

- Pembinaan PKL di kawasan pariwisata - Temu usaha dan Pembinaan pengusaha jasa pariwisata

- Pembinaan PKL di kawasan pariwisata - Temu usaha dan Pembinaan pengusaha jasa pariwisata tPKL kawasan pariwisata dan pengelola usaha rumah makan/restoran tPKL kawasan pariwisata dan pengelola usaha rumah makan/restoran

Kab. Semarang Kab. Semarang 50 org

30 org 50 org30 org 80 org30 org 18.181 18.181 44.666 26.485 APBD APBD 80 org40 org 49.133 02 DISPORAPAR

2 04 1.18.01 18 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata - Terlasksananya konvensi Pokdarwis - Terlaksanananya pembinaan Pokdarwis - Jambore Pokdarwis Terlaksanaya Festifal Desa wisata - Terlaksananya pengiriman festifal Desa wisata - Terlaksananya penyusunan profil Desa Wisata - Terlaksananya sarasehan Desa Wisata - Terlasksananya konvensi Pokdarwis - Terlaksanananya pembinaan Pokdarwis - Jambore Pokdarwis Terlaksanaya Festifal Desa wisata - Terlaksananya pengiriman festifal Desa wisata - Terlaksananya penyusunan profil Desa Wisata - Terlaksananya sarasehan Desa Wisata Terlaksananaya atraksi Desa Wisata

Pokdarwis, Desa

Wisata Pokdarwis, Desa Wisata Kab. Semarang Kab. Semarang 1 kali4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 15 kali 200.376

200.376 295.286 94.910 APBD APBD 1 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 15 kali 324.815 02 DISPORAPAR

(19)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 4.728.000 4.298.803 4.414.803 116.000 1.035.910 1 19 1.02.02

1 19 1.02.02 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

-

1 19 1.02.02 02 10 Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor dengan perbaikan pintu jendela, dan pengecatan dinding gedung dan ruang

Terbangunnya gedung kantor dengan pembuatan pagar dan tempat parkir Gedung kantor Satpol PP Kab. Semarang Gedung kantor Satpol PP Kab. Semarang

Satpol PP Satpol PP 12 bln 12 bln 12 bln 5.000 4.000 20.000 16.000 APBD APBD 12 bln 19.000 2 Satpol PP

1 1.02.15 - 1 19 1.02.15 - 1 19 1.02.15 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - 1 19 1.02.15 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Penyelenggaraan Pengamanan dan pemeliharaan Tramtibum masyarakat pada obyek vital, perayaan hari besar agama dan nasional, pileg, pilpres, serta kegiatan-kegiatan dinas/instansi lain selama 365 hari Penyelenggaraan Pengamanan dan pemeliharaan Tramtibum masyarakat pada obyek vital, perayaan hari besar agama dan nasional, Pilkada serta kegiatan-kegiatan dinas/instansi lain selama 365 hari Masyarakat Kab Semarang Masyarakat Kab Semarang

Obyek vital dan 19 Kec. Kab. Semarang

12 bln 12 bln 12 bln 4.723.000 4.294.803 4.394.803 100.000 APBD APBD 12 bln 1.016.910 2 Satpol PP URUSAN WAJIB

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.02.02

(20)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 - - 30.000 30.000 - -

1 20 1.20.08.08 - - 30.000 30.000 - -

1 20 1.20.08.18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 30.000 30.000 - - 1 20 1.20.08.08 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif Kantor Kec.

Jambu Kantor Kec. Jambu Kantor Kec. Jambu Kantor Kec. Jambu kantor/rumah 1 unit gedung dinas 1 unit gedung kantor/rumah dinas 1 unit gedung kantor/rumah dinas, 1 unit tempat parkir kendaraan dinas

- - 30.000 30.000 APBD II APBD II 1 unit gedung kantor/rumah dinas, 1 unit tempat parkir kendaraan

dinas

- - KECAMATAN JAMBU Ada penambahan tempat parkir kendaraan dinas KECAMATAN JAMBU

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 1.20.08.08

(21)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 4.500.635 4.084.157 4.811.351 727.194 2 ₀₁ _2.01.01 80.000 45.458 98.735 53.277 2 01 2.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000 45.458 50.210 4.752 Terpelihara dan tersedia 100% Telp.langsung 1

Unit Telp.langsung 1 Unit Intercom 14 Unit Intercom 14 Unit Mesin faximile 1

Unit Mesin faximile 1 Unit Komputer 24 Unit Komputer 24 Unit Mesin Ketik 8 Unit Mesin Ketik 8 Unit Terpeliharanya AC

19 Unit Terpeliharanya AC 19 Unit Almari Arsip : 0

Unit Almari Arsip : 2 Unit Sound System/wireles 1 Unit Sound System/wireles 1 Unit Laptop/note book :

0 Unit Laptop/note book : 2 Unit Printer : 0 Unit Printer : 1 Unit Kursi kerja : 0 Unit Kursi kerja : 9 Unit Meja Kerja ; 0 Unit Meja Kerja : 5 unit Jaringan internet :

0 Unit Jaringan internet : 1 Unit Lemari kaca

Tersedia UPS 2 01 2.01.01 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

- - 48.525 48.525,0

2 01 2.01.01 02 07 Pengadaan perlengkpan dan peralatan kantor dan gedung kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 2 tersedianya lemari/rak 5 unit tersedianya lemari kaca 2 unit tersedianya notebook 2 unit

tersedianya printer 2 unit tersedianya UPS 2 unit

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100% 80.000 45.458 50.210 4.752 APBD APBD 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

2 01 2.01.01 01 03 Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja, terpenuhinya perlengkapan kantor & meningkatkan kemanaan UPTD STA Jetis Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%

PNS Dinas PNS Dinas Kabupaten DISTANBUNHUT

100% PNS PNS Kabupaten Kabupaten - - 48.525 48.525 - APBD Distanbunhut 200.000 2

(22)

2 2.01.01 4.420.635 4.038.699 4.712.616 673.917,0

2 01 2.01.01 4.420.635 4.038.699 4.712.616 673.917,0

2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Produksi Pangan

2 01 2.01.01 16 06 100% Petani tembakau Petani tembakau 19 kecamatan 19 kecamatan 4.420.635 4.038.699 4.712.616 673.917 DBCHT 2 DISTANBUNHUT

Pupuk KN03 : 3.600 kg Pupuk KNO3 : 2.850 kg Pupuk NPK : 4.800

kg Pupuk NPK : 3.800 kg Jalan Usaha Tani

(Jalut) : 19 Unit Jalan Usaha Tani (Jalut) : 18 Unit Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (Jitut) : 9 Unit Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (Jitut) : 10 Unit Traktor : 24 Unit Traktor : 23 Unit Bibit Tembakau : 288.000 btg Bibit Tembakau : 288.000 btg Pestisida Sistemik : 180 ltr Pestisida Sistemik : 142,5 ltr Pupuk organik : 48.000 kg Pupuk organik : 38.000 kg Perajang tembakau

: 0 Unit Perajang tembakau : 11 Unit Cultivator : 0 Unit Cultivator : 35 Unit URUSAN PILIHAN

URUSAN PERTANIAN

Pengembangan diversifikasi tanaman (APBD + DAC)

Jalan Usaha tani , Terwujudnya alat perajang, Terlaksannya SLPHT Tembakau, Tersedianya timbangan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 10% peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 10% dan Terwujudnya Cultivator memper - lancar peng - angkutan sarana produksi 18 lokasi 3.113.554 Meningkatnya produktivitas serta mutu

(23)

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSESUDAH PERUBAHAN (+/-) JUMLAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH 1/2/3 2.718.027 7.699.632 8.730.864 1.031.232 4.772.153

2 01 2.01.02 688.027 316.959 487.981 171.022 1.782.153

2 01 2.01.02 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 658.027 286.959 448.741 161.782 100 % 450.550 Tersedianya Meja

kerja (buah) Tersedianyakerja (buah) MejaDisnakkan Disnakkan Disnakkan Disnakkan 10 0 0 2 unit

Tersedianya kursi

kerja (buah) Tersedianyakerja (buah) kursi 10 0 0 2 unit

Tersedianya meja

kursi tamu (paket) Tersedianyakursi tamu (paket)meja 2 0 0 2 unit

Tersedianya

komputer (unit) Tersedianya komputer (unit) 5 1 1 1 buah

Tersedianya

notebook (buah) Tersedianya notebook (buah) 5 0 0 6 buah

Tersedianya printer

dot matrix (buah) Tersedianya printerdot matrix (buah) 3 0 0 1 unit

Tersedianya printer

ink jet (buah) Tersedianya printerink jet (buah) 5 1 1 1 unit

Tersedianya AC

(buah) Tersedianya(buah) AC 12 7 9 10 set

Tersedianya Televisi

(buah) Tersedianya Televisi(buah) 3 0 0 1 unit

Tersedianya korden

(set) Tersedianya korden(set) 12 0 9

Tersedianya Speaker 0 0 1 2 01 2.01.02 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Tahun) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Tahun)

Disnakkan Disnakkan Disnakkan Disnakkan 1 1 1 2 unit

Terlaksananya perbaikan gedung/kantor Dinas (paket) Terlaksananya perbaikan gedung/kantor Dinas (paket) 1 1 3 2 paket 2 01 2.01.02 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 2 (unit) Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 2 (unit)

Disnakkan Disnakkan Disnakkan Disnakkan 115 115 115 146.959 146.959 171.959 25.000 APBD Kab

Semarang APBD Kab Semarang 115 148.250 DISNAKKAN

Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 3(unit) Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 3(unit) 2 1 1 1 Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 4 (unit) Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 4 (unit) 15 15 15 15

2.01.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

APBD Kab Semarang 166300 2 01 2.01.02 02 08 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 342.868 65.000 126.782 DISNAKKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

DISNAKKAN

168.200 75.000 150.000 75.000 61.782

APBD Kab

Semarang APBD Kab Semarang 136.000

APBD Kab Semarang